Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2203
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
117099 Stavebný materiál GARBIAR Stavebniny s.r.o. 210,82 € 26.07.2017 Faktúra
117098 Nákup PH Slovnaft a. s. 49,49 € 25.07.2017 Faktúra
217178 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 436,31 € 20.07.2017 Faktúra
217177 ČK ISIC TransData s. r. o. 9,00 € 19.07.2017 Faktúra
217176 Vyúčtovanie vodné stočné AQUA KOL, s. r. o. 1 365,82 € 19.07.2017 Faktúra
217175 Udržiavací ročný poplatok pre školy PETERSON TECHNIK, s. r. o. 199,16 € 18.07.2017 Faktúra
117097 Knihy na výuku žiakov Martinus.sk, s. r. o. 18,57 € 18.07.2017 Faktúra
217174 Rekonvalescencia pracovnej sily - stravovanie YK 2015 obchodní s. r. o. 2 238,79 € 17.07.2017 Faktúra
217173 Rekonvalescencia pracovnej sily Štilec s. r. o. 777,31 € 17.07.2017 Faktúra
217172 Služby-pranie COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 222,84 € 17.07.2017 Faktúra
9017006 Služby za 06/2017 Spojená škola 28,60 € 15.07.2017 Faktúra
217166 Poplatok za nájom zariadení Konica Minolta Slovakia s. r. o. 179,66 € 14.07.2017 Faktúra
117096 Kábel HDMI Internet Mall Slovakia, s. r. o. 36,90 € 13.07.2017 Faktúra
117095 Materiál na údržbu Ján Homola 81,00 € 13.07.2017 Faktúra
217171 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 81,12 € 12.07.2017 Faktúra
217170 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 35,87 € 12.07.2017 Faktúra
217169 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 12.07.2017 Faktúra
217165 Odvoz odpadu Technické služby a. s. 259,76 € 12.07.2017 Faktúra
117094 Držiak Internet Mall Slovakia, s. r. o. 35,00 € 12.07.2017 Faktúra
217168 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 160,26 € 10.07.2017 Faktúra
217164 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 10.07.2017 Faktúra
217163 Teplo za 06/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 5 335,50 € 10.07.2017 Faktúra
217162 Elektrická energia 06/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 1 813,67 € 10.07.2017 Faktúra
217160 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 10.07.2017 Faktúra
117093 Pečiatky UNIVEL spol. s. r. o. 72,16 € 10.07.2017 Faktúra
117092 DTD, DT sololit Peter Kekeľák - KEKO 297,96 € 10.07.2017 Faktúra
117091 Kancelársky a spotrebný materiál Peter Grilus - J o p y 86,33 € 10.07.2017 Faktúra
217167 Vyčistenie kotla GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 30,00 € 07.07.2017 Faktúra
217159 Registračný poplatok Zelená škola 2017/2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 114,50 € 07.07.2017 Faktúra
217158 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 07.07.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »