Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2676
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218179 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 04.09.2018 Faktúra
218178 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 03.09.2018 Faktúra
218177 Servisná prehliadka výmenníkových staníc Decon spol s. r. o. 558,00 € 30.08.2018 Faktúra
118124 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 131,03 € 28.08.2018 Faktúra
218176 Služby ASC Dochádzka ASC Applied Software Consultants 279,00 € 27.08.2018 Faktúra
118123 Pracovné zošity z matematiky Libera Terra, s.r.o. 300,00 € 27.08.2018 Faktúra
118122 EduBoard - elektronická stavebnica Vladimír Rykl 58,00 € 27.08.2018 Faktúra
118121 Káblo, zásuvky AGEM COMPUTERS. s. r. o. 229,61 € 22.08.2018 Faktúra
318093 Potraviny Karol Bjaloň 30,62 € 21.08.2018 Faktúra
218175 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 368,00 € 20.08.2018 Faktúra
218174 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 34,60 € 20.08.2018 Faktúra
218173 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 20.08.2018 Faktúra
218170 Vodné, stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 480,00 € 20.08.2018 Faktúra
218169 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 20.08.2018 Faktúra
218168 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 129,89 € 20.08.2018 Faktúra
218167 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,85 € 20.08.2018 Faktúra
118120 Školský balík CPU 1215 ESAB spol. s. r. o. 1 700,83 € 20.08.2018 Faktúra
218172 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 127,48 € 16.08.2018 Faktúra
318092 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 256,46 € 15.08.2018 Faktúra
218166 Teplo za 07/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 4 441,00 € 15.08.2018 Faktúra
218165 Elektrická energia 07/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 1 358,61 € 15.08.2018 Faktúra
218171 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 08.08.2018 Faktúra
218164 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 06.08.2018 Faktúra
218163 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 06.08.2018 Faktúra
118119 Prograv LABVIEW FOR EDUCATION National Instruments , s.r.o 22 064,40 € 06.08.2018 Faktúra
118118 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 111,84 € 06.08.2018 Faktúra
118117 Pečiatky LBA, s. r. o. 56,88 € 06.08.2018 Faktúra
218162 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 03.08.2018 Faktúra
218161 Vývoz lapača tukov Oravská vodárenská spoločnosť 68,14 € 30.07.2018 Faktúra
218160 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 300,92 € 23.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »