Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318019 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 175,21 € 08.02.2018 Faktúra
218020 Inzercia Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. 270,60 € 08.02.2018 Faktúra
218019 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,95 € 08.02.2018 Faktúra
118015 Nákup PH Slovnaft a. s. 66,61 € 08.02.2018 Faktúra
218018 Teplo za 01/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 13 292,08 € 07.02.2018 Faktúra
218017 Elektrická energia 01/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 3 049,52 € 07.02.2018 Faktúra
218016 Známky ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 8,67 € 07.02.2018 Faktúra
318018 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 2 025,50 € 06.02.2018 Faktúra
218028 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.02.2018 Faktúra
218015 Lyžiarsky kurz žiakov KT group, s. r. o. 4 500,00 € 06.02.2018 Faktúra
318017 Potraviny Normál s. r. o 132,58 € 05.02.2018 Faktúra
218014 Servisné služby 01/2018 LBA, s. r. o. 360,00 € 05.02.2018 Faktúra
218013 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 05.02.2018 Faktúra
118014 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 161,24 € 05.02.2018 Faktúra
118013 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 24,53 € 05.02.2018 Faktúra
118012 Žľab PVC IMAO electric, s. r. o. 23,98 € 05.02.2018 Faktúra
118011 ABB svorky VEREX ŽILINA, a. s. 147,60 € 05.02.2018 Faktúra
218012 Služby - zverejňovanie Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 31.01.2018 Faktúra
218011 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 516,60 € 31.01.2018 Faktúra
218010 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 31.01.2018 Faktúra
318016 Potraviny Karol Bjaloň 277,22 € 30.01.2018 Faktúra
318015 Potraviny Ján Ondruš 311,28 € 30.01.2018 Faktúra
118010 Meracie prístroje MICRONIX spol. s.r.o. 2 950,80 € 30.01.2018 Faktúra
318014 Potraviny Karol Bjaloň 177,70 € 25.01.2018 Faktúra
318013 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 415,96 € 25.01.2018 Faktúra
218009 Štartovné v súťažo Auoprfavár Junior 2018 Cech predajcov a autoservisov SR 60,00 € 25.01.2018 Faktúra
118009 Tlačiareň Konica Minolta Slovakia s. r. o. 1,20 € 25.01.2018 Faktúra
118008 Nákup PH Slovnaft a. s. 52,89 € 24.01.2018 Faktúra
118007 Papierové utierky, varič na vodu Gastro Mobile, spol. s. r. o. 138,70 € 23.01.2018 Faktúra
218008 Servisné služby LBA, s. r. o. 1 365,00 € 22.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »