Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2676
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118116 Leptacia nádrž ABE.TEC, s. r. o. 249,21 € 20.07.2018 Faktúra
118115 Nákup PH Slovnaft a. s. 56,70 € 20.07.2018 Faktúra
118114 Kancelárske potreby Peter Grílus - J O P Y 509,39 € 19.07.2018 Faktúra
218159 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 72,00 € 17.07.2018 Faktúra
218158 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 295,37 € 17.07.2018 Faktúra
218157 Oprava telefónnej ústredne TESLA Liptovský Hrádok a. s. 153,67 € 16.07.2018 Faktúra
218151 Pretláčanie kanalizácie Oravská vodárenská spoločnosť 504,92 € 16.07.2018 Faktúra
118113 Čistiace prostriedky BANCHEM , s.r.o. 274,98 € 16.07.2018 Faktúra
9018004 Služby za 04-06/2018 Spojená škola 60,04 € 13.07.2018 Faktúra
218156 Za telekomunikačné služby Žilinský samosprávny kraj 120,86 € 12.07.2018 Faktúra
218150 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 12.07.2018 Faktúra
118112 Výpočtová technika KASON, s. r. o. 3 059,00 € 12.07.2018 Faktúra
218155 Dodávka betónu Eugen Kováč 336,00 € 11.07.2018 Faktúra
218154 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 47,81 € 10.07.2018 Faktúra
218153 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 10.07.2018 Faktúra
318091 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 37,03 € 09.07.2018 Faktúra
218152 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.07.2018 Faktúra
218149 Teplo za 06/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 5 434,84 € 09.07.2018 Faktúra
218148 Elektrická energia 06/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 535,08 € 09.07.2018 Faktúra
218147 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 09.07.2018 Faktúra
218146 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,86 € 09.07.2018 Faktúra
218145 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 09.07.2018 Faktúra
218144 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 36,50 € 09.07.2018 Faktúra
118111 Zvárací drôt Miloš Jurči - REMESLO MJ 30,86 € 09.07.2018 Faktúra
118109 Materiál na údržbu VRABČEK Martin STAVIVÁ 61,91 € 09.07.2018 Faktúra
118108 Stavebný materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 594,01 € 09.07.2018 Faktúra
118107 Lavičky PLASTKOVO s. r. o. 1 327,20 € 09.07.2018 Faktúra
318090 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 213,09 € 04.07.2018 Faktúra
218143 Vyhľadávanie úniku vody Oravská vodárenská spoločnosť 140,27 € 04.07.2018 Faktúra
118106 Farby,riedidlá, valčeky Jozef Vrabček - ZEFOX 274,03 € 04.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »