Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2203
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217256 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 31,05 € 10.11.2017 Faktúra
217254 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 10.11.2017 Faktúra
117161 3D tlačiareň Ing. Jaroslav Kmeť - TONER 1 150,00 € 10.11.2017 Faktúra
217253 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,56 € 09.11.2017 Faktúra
217252 Váhy - overenie presnosti Slovenská legálna metrológia , n. o. 84,60 € 09.11.2017 Faktúra
217251 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 09.11.2017 Faktúra
217250 ČK ISIC, ITIC TransData s. r. o. 15,36 € 09.11.2017 Faktúra
117158 Batérie GP Recyko Benjamín Janiska BEN 180,50 € 09.11.2017 Faktúra
117157 Nákup PH Slovnaft a. s. 54,70 € 09.11.2017 Faktúra
117156 Zámky, kľúče MARIE s. r. o. 31,80 € 08.11.2017 Faktúra
317151 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 968,58 € 07.11.2017 Faktúra
317150 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 234,87 € 07.11.2017 Faktúra
217249 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 07.11.2017 Faktúra
217248 Servisné služby 10/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 07.11.2017 Faktúra
217247 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 07.11.2017 Faktúra
217246 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 224,30 € 07.11.2017 Faktúra
117155 Dlažba, silikon GARBIAR Stavebniny s.r.o. 13,93 € 07.11.2017 Faktúra
117154 Drôt, pletivo GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47,01 € 07.11.2017 Faktúra
317149 Potraviny CBA VEREX , a.s. 115,44 € 06.11.2017 Faktúra
217245 Elektrická energia 10/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 853,99 € 06.11.2017 Faktúra
217244 Teplo za 10/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 9 961,92 € 06.11.2017 Faktúra
217243 Poistné Žilinský samosprávny kraj 3 447,41 € 06.11.2017 Faktúra
217242 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 06.11.2017 Faktúra
117153 RFID Prívesok pre JA-100 JABLOTRON SLOVAKIA s. r. o. 32,00 € 06.11.2017 Faktúra
117152 Plagát A2 TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 9,62 € 06.11.2017 Faktúra
117151 Žiarivky, štartér IMAO electric, s. r. o. 33,76 € 06.11.2017 Faktúra
117150 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 152,48 € 06.11.2017 Faktúra
117147 Kábel USB, adaptér HP Federal Trade s.r.o. 43,88 € 02.11.2017 Faktúra
317148 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 85,10 € 27.10.2017 Faktúra
117149 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 376,32 € 27.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »