Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2203
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
117148 Notebook, externý disk Alza.sk s.r.o. 732,81 € 27.10.2017 Faktúra
317147 Potraviny Normál s. r. o 165,41 € 26.10.2017 Faktúra
317146 Potraviny Normál s. r. o 90,19 € 26.10.2017 Faktúra
317145 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 172,93 € 26.10.2017 Faktúra
217241 Odvoz , preprava a zneškodnenie odpadu Technické služby mesta Tvrdošín 143,09 € 26.10.2017 Faktúra
117146 Swith Internet Mall Slovakia, s. r. o. 70,90 € 26.10.2017 Faktúra
117145 Skúšačky SN02 IMAO electric, s. r. o. 631,80 € 24.10.2017 Faktúra
317144 Potraviny CBA VEREX , a.s. 94,09 € 23.10.2017 Faktúra
217240 Vyúčtovanie vodné stočné Oravská vodárenská spoločnosť -1 130,76 € 23.10.2017 Faktúra
117144 Tonery EM Laser s. r. o. 321,00 € 23.10.2017 Faktúra
117143 Nákup PH Slovnaft a. s. 52,16 € 23.10.2017 Faktúra
117142 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 54,10 € 19.10.2017 Faktúra
317143 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 253,50 € 18.10.2017 Faktúra
317142 Potraviny Normál s. r. o 48,70 € 18.10.2017 Faktúra
317141 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 346,08 € 18.10.2017 Faktúra
317140 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 338,97 € 18.10.2017 Faktúra
317139 Potraviny Normál s. r. o 137,08 € 17.10.2017 Faktúra
317138 Potraviny Normál s. r. o 76,80 € 17.10.2017 Faktúra
117141 Drezové batérie, silikon, sifon Ján Homola 82,56 € 17.10.2017 Faktúra
317137 Potraviny J&B Unique s.r.o. 134,40 € 16.10.2017 Faktúra
217239 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 224,20 € 16.10.2017 Faktúra
217238 Deratizácia Ján Štajer Derato 152,90 € 16.10.2017 Faktúra
117140 Robotická stavebnica na výuku GM Elelectronic Slovakia, spol. s.r.o. 778,63 € 16.10.2017 Faktúra
117139 Učebnice Ruského jazyka Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o 450,00 € 16.10.2017 Faktúra
117138 Rezivo Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbaristi obce 148,85 € 16.10.2017 Faktúra
217237 Kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení E K O T E C spol. s. r. o. 276,00 € 12.10.2017 Faktúra
217236 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 260,26 € 12.10.2017 Faktúra
217235 Výroba DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 27,50 € 12.10.2017 Faktúra
217230 Odvoz odpadu Technické služby a. s. 259,76 € 12.10.2017 Faktúra
217229 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 11.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »