Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2818
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118145 Športové potreby a náradie Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT 482,00 € 03.10.2018 Faktúra
118144 Reklamné a propagačné materiály Lukáš Lepáček - LEPOCREATIVE 401,80 € 03.10.2018 Faktúra
118143 Reklamné predmety UNIVEL spol. s. r. o. 870,00 € 03.10.2018 Faktúra
218196 Opreračné hostingové služby LBA, s. r. o. 766,20 € 02.10.2018 Faktúra
218195 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 02.10.2018 Faktúra
118142 Diagnostický tester Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 1 056,00 € 28.09.2018 Faktúra
118141 Materiál na údržbu Ján Homola 127,03 € 28.09.2018 Faktúra
2018FI0001 Vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia hygienických zariadení OV A projekt - rk, s. r. o. 3 120,00 € 27.09.2018 Faktúra
118139 Model motora V8 LR Parts s. r. o. 80,64 € 26.09.2018 Faktúra
318106 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 247,84 € 25.09.2018 Faktúra
318105 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 394,62 € 25.09.2018 Faktúra
318104 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 236,40 € 25.09.2018 Faktúra
318103 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 251,21 € 25.09.2018 Faktúra
218193 DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 43,40 € 25.09.2018 Faktúra
218192 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 3,60 € 25.09.2018 Faktúra
118140 Elektrosúčiastky GM Elelectronic Slovakia, spol. s.r.o. 125,69 € 25.09.2018 Faktúra
218191 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 36,00 € 24.09.2018 Faktúra
118137 Laserové tlačiarne Alza.sk s.r.o. 1 140,87 € 24.09.2018 Faktúra
118135 Materiál na výuku žiakov Remab s. r. o. 231,36 € 24.09.2018 Faktúra
118134 Nákup PH Slovnaft a. s. 52,62 € 24.09.2018 Faktúra
118138 Magnetické tabule, kancelárske potreby, servítky Peter Grilus - J o p y 353,57 € 20.09.2018 Faktúra
318102 Potraviny Karol Bjaloň 403,35 € 19.09.2018 Faktúra
218190 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 123,55 € 19.09.2018 Faktúra
318101 Potraviny J&B Unique s.r.o. 682,02 € 18.09.2018 Faktúra
318100 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 529,69 € 18.09.2018 Faktúra
118132 Čistiace prostriedky GLOMAX s. r. o. 51,62 € 18.09.2018 Faktúra
118131 Projektové ovládače EMERX team s. r. o. 32,80 € 18.09.2018 Faktúra
118130 Pracovné náradie pre žiakov TIPA, spol. s. r. o. 173,17 € 17.09.2018 Faktúra
9018006 Služby za 07-08/2018 Spojená škola 13,76 € 14.09.2018 Faktúra
218189 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 817,20 € 14.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »