Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2203
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217228 Teplo za 09/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 6 132,30 € 11.10.2017 Faktúra
117136 Kľúče + príslušenstvo MARIE s. r. o. 51,11 € 11.10.2017 Faktúra
117134 Nákup PH Slovnaft a. s. 50,89 € 11.10.2017 Faktúra
117133 Propagačný materiál IMAGE Marketing s. r. o. 295,70 € 11.10.2017 Faktúra
117132 BAU Beton GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47,88 € 11.10.2017 Faktúra
217234 Kalibrácia, oprava a servis váh Napoo, s. r. o. 55,00 € 10.10.2017 Faktúra
217227 SME pondelok, utorok Petit Press, a. s. 360,00 € 10.10.2017 Faktúra
317136 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 794,39 € 09.10.2017 Faktúra
217233 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 124,39 € 09.10.2017 Faktúra
217232 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 09.10.2017 Faktúra
217231 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 37,74 € 09.10.2017 Faktúra
217226 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 09.10.2017 Faktúra
217225 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 09.10.2017 Faktúra
217224 Karty ISIC TransData s. r. o. 27,00 € 09.10.2017 Faktúra
117137 Nabíjačky batériíí Internet Mall Slovakia, s. r. o. 255,80 € 09.10.2017 Faktúra
317133 Potraviny CBA VEREX , a.s. 240,55 € 06.10.2017 Faktúra
317132 Potraviny CBA VEREX , a.s. 136,04 € 06.10.2017 Faktúra
217223 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 73,93 € 06.10.2017 Faktúra
317135 Potraviny Normál s. r. o 125,20 € 05.10.2017 Faktúra
317134 Potraviny Normál s. r. o 102,42 € 05.10.2017 Faktúra
217222 Elektrická energia 09/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 228,49 € 05.10.2017 Faktúra
217221 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 05.10.2017 Faktúra
117135 Pečiatka.štočok UNIVEL spol. s. r. o. 19,80 € 05.10.2017 Faktúra
317131 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 214,12 € 03.10.2017 Faktúra
317130 Potraviny Normál s. r. o 182,92 € 03.10.2017 Faktúra
217220 DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 24,88 € 03.10.2017 Faktúra
217219 Servisné služby 09/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 03.10.2017 Faktúra
217218 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 03.10.2017 Faktúra
117131 Kuchynský robot Elektrosped, a.s. 80,80 € 03.10.2017 Faktúra
317129 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 15,16 € 02.10.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »