Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2676
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318078 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 146,23 € 04.06.2018 Faktúra
218119 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 04.06.2018 Faktúra
218118 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 31.05.2018 Faktúra
118080 Stolový mikrofón DIGICOM, s.r.o. 16,66 € 31.05.2018 Faktúra
318077 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 299,40 € 30.05.2018 Faktúra
318076 Potraviny Karol Bjaloň 432,65 € 30.05.2018 Faktúra
218117 Predplatné IT SYSTEMS 5/201/-5/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. 47,76 € 29.05.2018 Faktúra
218116 Prenájom tlačiarenského zariadenia HP pagewide 477 dw regionPRESS, s. r. o. 114,62 € 29.05.2018 Faktúra
118079 Mikrovlnka, vysávač, taviaca pištoľ Internet Mall Slovakia, s. r. o. 229,90 € 29.05.2018 Faktúra
118078 Materiál na údržbu Ján Homola 275,40 € 29.05.2018 Faktúra
118077 Snímače Belgium na výuku žiakov Keyence International (Belgium) NV/SA 2 453,60 € 28.05.2018 Faktúra
118076 Knihy Gorila. SK 115,15 € 28.05.2018 Faktúra
318075 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 342,57 € 25.05.2018 Faktúra
318074 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 258,12 € 25.05.2018 Faktúra
118075 Kalkulačky na výuku žiakov Esat, s. r. o. 299,49 € 24.05.2018 Faktúra
118074 Učebné pomôcky DISTRELEC Ges.m. b.H. 344,59 € 23.05.2018 Faktúra
118073 Kamerový stabilizátor BULK Slovakia s.r.o. 499,00 € 22.05.2018 Faktúra
318073 Potraviny J&B Unique s.r.o. 193,06 € 21.05.2018 Faktúra
318072 Potraviny Karol Bjaloň 404,32 € 21.05.2018 Faktúra
318071 Potraviny Kingfruits s. r. o. 192,72 € 21.05.2018 Faktúra
218115 Medzinárodné certifikáty IES International Education Society Ltd. 8 293,40 € 21.05.2018 Faktúra
218114 Prepravné služby - Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov Juraj Tlach osobná a nákladná doprava 52,00 € 21.05.2018 Faktúra
118072 Nákup PH Slovnaft a. s. 102,91 € 21.05.2018 Faktúra
118071 Rezivo Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbaristi obce 235,10 € 21.05.2018 Faktúra
118070 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 494,93 € 21.05.2018 Faktúra
118069 Kancelársky papier Tibor Varga TSV Papier 336,00 € 21.05.2018 Faktúra
118068 Knihy na výuku CETROS, s.r.o. 115,00 € 21.05.2018 Faktúra
318070 Potraviny LAMRON s. r. o. 169,55 € 18.05.2018 Faktúra
318069 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 275,67 € 18.05.2018 Faktúra
118067 Chladnička FLEK, s. r. o. 146,00 € 18.05.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »