Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2818
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318093 Potraviny Karol Bjaloň 30,62 € 21.08.2018 Faktúra
218175 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 1 368,00 € 20.08.2018 Faktúra
218174 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 34,60 € 20.08.2018 Faktúra
218173 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 20.08.2018 Faktúra
218170 Vodné, stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 480,00 € 20.08.2018 Faktúra
218169 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 20.08.2018 Faktúra
218168 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 129,89 € 20.08.2018 Faktúra
218167 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,85 € 20.08.2018 Faktúra
118120 Školský balík CPU 1215 ESAB spol. s. r. o. 1 700,83 € 20.08.2018 Faktúra
218172 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 127,48 € 16.08.2018 Faktúra
318092 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 256,46 € 15.08.2018 Faktúra
218166 Teplo za 07/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 4 441,00 € 15.08.2018 Faktúra
218165 Elektrická energia 07/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 1 358,61 € 15.08.2018 Faktúra
218171 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 08.08.2018 Faktúra
218164 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 06.08.2018 Faktúra
218163 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 06.08.2018 Faktúra
118119 Prograv LABVIEW FOR EDUCATION National Instruments , s.r.o 22 064,40 € 06.08.2018 Faktúra
118118 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 111,84 € 06.08.2018 Faktúra
118117 Pečiatky LBA, s. r. o. 56,88 € 06.08.2018 Faktúra
218162 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 03.08.2018 Faktúra
218161 Vývoz lapača tukov Oravská vodárenská spoločnosť 68,14 € 30.07.2018 Faktúra
218160 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 300,92 € 23.07.2018 Faktúra
118116 Leptacia nádrž ABE.TEC, s. r. o. 249,21 € 20.07.2018 Faktúra
118115 Nákup PH Slovnaft a. s. 56,70 € 20.07.2018 Faktúra
118114 Kancelárske potreby Peter Grílus - J O P Y 509,39 € 19.07.2018 Faktúra
218159 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 72,00 € 17.07.2018 Faktúra
218158 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 295,37 € 17.07.2018 Faktúra
218157 Oprava telefónnej ústredne TESLA Liptovský Hrádok a. s. 153,67 € 16.07.2018 Faktúra
218151 Pretláčanie kanalizácie Oravská vodárenská spoločnosť 504,92 € 16.07.2018 Faktúra
118113 Čistiace prostriedky BANCHEM , s.r.o. 274,98 € 16.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »