Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
317132 Potraviny CBA VEREX , a.s. 136,04 € 06.10.2017 Faktúra
217223 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 73,93 € 06.10.2017 Faktúra
317135 Potraviny Normál s. r. o 125,20 € 05.10.2017 Faktúra
317134 Potraviny Normál s. r. o 102,42 € 05.10.2017 Faktúra
217222 Elektrická energia 09/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 228,49 € 05.10.2017 Faktúra
217221 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 05.10.2017 Faktúra
117135 Pečiatka.štočok UNIVEL spol. s. r. o. 19,80 € 05.10.2017 Faktúra
317131 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 214,12 € 03.10.2017 Faktúra
317130 Potraviny Normál s. r. o 182,92 € 03.10.2017 Faktúra
217220 DPS pb Spoj - Bielopotocký Pavol 24,88 € 03.10.2017 Faktúra
217219 Servisné služby 09/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 03.10.2017 Faktúra
217218 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 03.10.2017 Faktúra
117131 Kuchynský robot Elektrosped, a.s. 80,80 € 03.10.2017 Faktúra
317129 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 15,16 € 02.10.2017 Faktúra
317128 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 417,58 € 02.10.2017 Faktúra
317127 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 512,62 € 02.10.2017 Faktúra
317126 Potraviny J&B Unique s.r.o. 345,46 € 02.10.2017 Faktúra
317125 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 162,60 € 02.10.2017 Faktúra
317124 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 833,90 € 02.10.2017 Faktúra
217217 Činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 07.-09.2017 Juraj Olejník - JuOl 105,00 € 02.10.2017 Faktúra
117130 Batérie IMAO electric, s. r. o. 6,64 € 02.10.2017 Faktúra
317123 Potraviny Karol Bjaloň 126,78 € 29.09.2017 Faktúra
117128 Kancelársky a spotrebný materiál Peter Grilus - J o p y 213,07 € 29.09.2017 Faktúra
217216 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 28.09.2017 Faktúra
2017FI0003 Modernizácia výťahu v ŠI OTIS Výťahy s. r. o. 7 855,20 € 28.09.2017 Faktúra
117127 Propagačný materiál TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 460,80 € 28.09.2017 Faktúra
117126 Čistiace prostriedky ŠI BANCHEM , s.r.o. 314,08 € 28.09.2017 Faktúra
117125 Čistiace prostriedky ŠJ BANCHEM , s.r.o. 294,00 € 28.09.2017 Faktúra
117124 Čistiace prostriedky BANCHEM , s.r.o. 816,66 € 28.09.2017 Faktúra
117123 Knihy do Šk Martinus.sk, s. r. o. 129,62 € 28.09.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »