Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218061 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 30,44 € 09.03.2018 Faktúra
218060 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 125,53 € 09.03.2018 Faktúra
218059 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 09.03.2018 Faktúra
218055 Služby COR Waste, s. r. o. 30,00 € 09.03.2018 Faktúra
218054 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 09.03.2018 Faktúra
118033 Kancelárske potreby Peter Grilus - J o p y 40,24 € 08.03.2018 Faktúra
118031 Nákup PH Slovnaft a. s. 39,38 € 08.03.2018 Faktúra
318033 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 357,78 € 07.03.2018 Faktúra
218062 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 07.03.2018 Faktúra
218053 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 07.03.2018 Faktúra
218052 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,70 € 07.03.2018 Faktúra
218051 Teplo za 02/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 12 559,00 € 07.03.2018 Faktúra
218050 Elektrická energia 02/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 927,08 € 07.03.2018 Faktúra
118032 Čerpadlo Ing. Marián Cvoliga 60,19 € 07.03.2018 Faktúra
218048 Ročné predplatné Právny kuriér pre školy RAABE,Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett 119,00 € 06.03.2018 Faktúra
218047 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 06.03.2018 Faktúra
218046 ČK ITIC TransData s. r. o. 6,00 € 06.03.2018 Faktúra
118030 Učebné pomôcky DISTRELEC Ges.m. b.H. 579,88 € 06.03.2018 Faktúra
9018001 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 47,40 € 05.03.2018 Faktúra
318032 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 74,17 € 05.03.2018 Faktúra
318031 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 143,18 € 05.03.2018 Faktúra
218045 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 76,01 € 05.03.2018 Faktúra
118029 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 52,06 € 05.03.2018 Faktúra
118028 Žľab PVC IMAO electric, s. r. o. 21,06 € 05.03.2018 Faktúra
118027 Chemický materiál, maliarske potreby Jozef Vrabček - ZEFOX 136,46 € 05.03.2018 Faktúra
318030 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 496,60 € 02.03.2018 Faktúra
318029 Potraviny Karol Bjaloň 524,94 € 02.03.2018 Faktúra
318028 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 255,87 € 02.03.2018 Faktúra
218044 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 02.03.2018 Faktúra
218043 Verejná správa SR-Ročný prístup Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 96,00 € 01.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »