Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218042 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 01.03.2018 Faktúra
118026 Účtovné publikácie Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 24,00 € 01.03.2018 Faktúra
318027 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 171,98 € 28.02.2018 Faktúra
318026 Potraviny Normál s. r. o 14,62 € 28.02.2018 Faktúra
218041 Členský príspevok do ZEP SR na rok 2018 ZEPSR 42,00 € 28.02.2018 Faktúra
218040 Správny poplatok na rok 2018 International Education Society Ltd. 290,40 € 28.02.2018 Faktúra
218039 Členský príspevok na rok 2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora ŽRK 200,00 € 26.02.2018 Faktúra
218038 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 67,68 € 26.02.2018 Faktúra
218037 Tlač školského časopisu GAUDEAMUS LBA, s. r. o. 384,00 € 26.02.2018 Faktúra
118025 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 Združenie obcí REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 30,50 € 26.02.2018 Faktúra
118024 Nákup PH Slovnaft a. s. 172,77 € 23.02.2018 Faktúra
118023 Pasparty Jaroslav Babušiak Sklenárstvo 215,88 € 23.02.2018 Faktúra
318025 Potraviny CBA VEREX , a.s. 108,85 € 22.02.2018 Faktúra
218036 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 341,38 € 22.02.2018 Faktúra
218035 Oprava kuchynských zariadení GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 215,04 € 22.02.2018 Faktúra
218034 Členský príspevok v Klube The Duke of Edinburgh The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z. 364,00 € 22.02.2018 Faktúra
118021 Spájkovacia stanica Weller WD 1 Jozef Ferko AV-EL mal. 219,00 € 19.02.2018 Faktúra
218033 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov KT group, s. r. o. 9 450,00 € 16.02.2018 Faktúra
218027 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 16.02.2018 Faktúra
118022 Knihy do Šk EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. 24,00 € 16.02.2018 Faktúra
118020 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 36,25 € 16.02.2018 Faktúra
118019 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 284,59 € 16.02.2018 Faktúra
118018 Spájkovacia stanica Weller WD 1 Conrad Electronic Česká republika s. r.o. 262,16 € 15.02.2018 Faktúra
118017 Materiál na údržbu MARIE s. r. o. 175,80 € 15.02.2018 Faktúra
218026 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 14.02.2018 Faktúra
318024 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 105,36 € 13.02.2018 Faktúra
318020 Potraviny J&B Unique s.r.o. 359,76 € 12.02.2018 Faktúra
218032 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov KT group, s. r. o. 7 800,00 € 12.02.2018 Faktúra
218025 SME pondelok, utorok Petit Press, a. s. 189,00 € 12.02.2018 Faktúra
218024 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 12.02.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »