Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3651
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118253 Stolársky materiál Remab s. r. o. 377,16 € 14.01.2019 Faktúra
318148 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 106,95 € 09.01.2019 Faktúra
219004 Za telefóny Žilinský samosprávny kraj 117,80 € 09.01.2019 Faktúra
219003 Poplatok za prenájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.01.2019 Faktúra
219002 Internet, služby, nájom DSi DATA, a.s. 47,89 € 09.01.2019 Faktúra
219001 Internet, hovorné DSi DATA, a.s. 31,31 € 09.01.2019 Faktúra
218283 Karty, známky ISIC, ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 102,01 € 09.01.2019 Faktúra
218282 Služby BOZP Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 09.01.2019 Faktúra
218281 Servisné služby 12/2018 LBA, s. r. o. 360,00 € 09.01.2019 Faktúra
218280 Hovorné Žilinský samosprávny kraj 4,96 € 09.01.2019 Faktúra
218279 ČK ISIC TransData s. r. o. 23,00 € 09.01.2019 Faktúra
218278 Tepelná energia 12/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 15 658,60 € 09.01.2019 Faktúra
218277 Elektrická energia 12/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 3 390,59 € 09.01.2019 Faktúra
218276 Vyúčtovanie stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 1 297,97 € 09.01.2019 Faktúra
218275 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,65 € 07.01.2019 Faktúra
218274 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.01.2019 Faktúra
118252 Materiál na výuku žiakov DISTRELEC Ges.m. b.H. 489,68 € 07.01.2019 Faktúra
118251 Nákup PH Slovnaft a. s. 51,54 € 07.01.2019 Faktúra
218273 Odborný seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 90,00 € 28.12.2018 Faktúra
118250 Projektory, notebook, prezentér, reproduktory, káble PC Slovakia s. r. o. 2 005,99 € 28.12.2018 Faktúra
118249 Tabuľky PLASTKOVO s. r. o. 52,80 € 28.12.2018 Faktúra
218272 Slávnostný obed zamestnancov školy OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 629,20 € 27.12.2018 Faktúra
118248 Nákup PH Slovnaft a. s. 112,43 € 27.12.2018 Faktúra
118247 Meracie prístroje MICRONIX spol. s.r.o. 1 045,10 € 27.12.2018 Faktúra
118246 Zdroj RND PC SEMA, s. r. o. 613,20 € 27.12.2018 Faktúra
118245 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 298,75 € 27.12.2018 Faktúra
118244 Kancelárske potreby Peter Grilus - J o p y 1 045,15 € 27.12.2018 Faktúra
118243 Vysávače, filtračné vrecká, diamantové kotúče Miloš Jurči - REMESLO MJ 1 537,24 € 27.12.2018 Faktúra
9018008 Paplóny, vankúše Laura Šimulčíková 550,00 € 21.12.2018 Faktúra
318147 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 208,00 € 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »