Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3381
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118134 Nákup PH Slovnaft a. s. 52,62 € 24.09.2018 Faktúra
118138 Magnetické tabule, kancelárske potreby, servítky Peter Grilus - J o p y 353,57 € 20.09.2018 Faktúra
318102 Potraviny Karol Bjaloň 403,35 € 19.09.2018 Faktúra
218190 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 123,55 € 19.09.2018 Faktúra
318101 Potraviny J&B Unique s.r.o. 682,02 € 18.09.2018 Faktúra
318100 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 529,69 € 18.09.2018 Faktúra
118132 Čistiace prostriedky GLOMAX s. r. o. 51,62 € 18.09.2018 Faktúra
118131 Projektové ovládače EMERX team s. r. o. 32,80 € 18.09.2018 Faktúra
118130 Pracovné náradie pre žiakov TIPA, spol. s. r. o. 173,17 € 17.09.2018 Faktúra
218189 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 817,20 € 14.09.2018 Faktúra
218185 Vodné, stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 14.09.2018 Faktúra
118129 Čistiace prostriedky Gastro Glass Tatry, s.r.o. 173,50 € 14.09.2018 Faktúra
318099 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 200,78 € 13.09.2018 Faktúra
118128 WC sedátko Ing. Marián Cvoliga 14,00 € 13.09.2018 Faktúra
118127 Učebnice Ruského jazyka Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o 340,08 € 13.09.2018 Faktúra
118133 Tlač brožúry, myš bezdrôtová Ing. Anton Lucký 29,04 € 12.09.2018 Faktúra
218188 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 41,02 € 11.09.2018 Faktúra
218187 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 11.09.2018 Faktúra
218184 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 07.09.2018 Faktúra
318098 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 25,64 € 06.09.2018 Faktúra
218186 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.09.2018 Faktúra
218183 Elektrická energia 08/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 1 427,27 € 06.09.2018 Faktúra
218182 Teplo za 08/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 4 458,81 € 06.09.2018 Faktúra
218181 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,34 € 06.09.2018 Faktúra
118126 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 118,18 € 06.09.2018 Faktúra
118125 Bublinková fólia Ľuboš Demek - LUDEX 21,70 € 06.09.2018 Faktúra
318097 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 197,00 € 04.09.2018 Faktúra
318095 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 166,30 € 04.09.2018 Faktúra
318094 Potraviny Karol Bjaloň 87,52 € 04.09.2018 Faktúra
218180 Revízia hasiacich prístrojov Ľubomír Štech - HASKO 270,00 € 04.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »