Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3523
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218245 Poistné - refakturácia Žilinský samosprávny kraj 3 607,54 € 19.11.2018 Faktúra
218244 Protidrogový vlak NOVÉ ČESKO, nadační fond 1 008,70 € 19.11.2018 Faktúra
218243 SME utorok-tlač Petit Press, a. s. 224,00 € 19.11.2018 Faktúra
218242 Brúsenie pílových kotúčov OBN s.r.o. 84,00 € 19.11.2018 Faktúra
218241 Polep PLC dosky UNIVEL spol. s. r. o. 84,00 € 16.11.2018 Faktúra
218240 Strava celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručností OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 290,00 € 16.11.2018 Faktúra
118188 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 18,00 € 16.11.2018 Faktúra
218239 Oprava práčky Patrik Ďaďo 47,40 € 15.11.2018 Faktúra
118187 Stavebný materiál GARBIAR Stavebniny s.r.o. 8,18 € 15.11.2018 Faktúra
318129 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 136,78 € 14.11.2018 Faktúra
318128 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 196,99 € 14.11.2018 Faktúra
218238 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 129,14 € 14.11.2018 Faktúra
218233 Stočné za 10/2018 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 14.11.2018 Faktúra
218232 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 82,50 € 14.11.2018 Faktúra
118191 Elektromateriál na celoslovenskú súťaž VIKON, s. r. o. 497,34 € 14.11.2018 Faktúra
318123 Potraviny J&B Unique s.r.o. 374,64 € 13.11.2018 Faktúra
218231 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 324,71 € 12.11.2018 Faktúra
218230 Teplo za 10/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 8 040,96 € 12.11.2018 Faktúra
218229 Elektrická energia 10/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 3 453,85 € 12.11.2018 Faktúra
118190 Kancelárske potreby Peter Grílus - J O P Y 72,35 € 12.11.2018 Faktúra
118186 Farba GARBIAR Stavebniny s.r.o. 36,95 € 12.11.2018 Faktúra
118181 Ceny projekt Zober raketu a hraj Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT 80,00 € 12.11.2018 Faktúra
318127 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 573,27 € 09.11.2018 Faktúra
318126 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 37,20 € 09.11.2018 Faktúra
318125 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 528,09 € 09.11.2018 Faktúra
318124 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 339,51 € 09.11.2018 Faktúra
218236 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.11.2018 Faktúra
218235 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 32,73 € 09.11.2018 Faktúra
218234 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 09.11.2018 Faktúra
118189 Tonery Z+M servis a.s. 40,56 € 09.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »