Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118106 Farby,riedidlá, valčeky Jozef Vrabček - ZEFOX 274,03 € 04.07.2018 Faktúra
218142 Registračný poplatok do programu Zelená škola 2018/2019 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 90,70 € 03.07.2018 Faktúra
118110 Nábytkový zámok MARIE s. r. o. 111,60 € 03.07.2018 Faktúra
318089 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 505,82 € 02.07.2018 Faktúra
118105 Materiál na výuku žiakov Peter Kekeľák - KEKO 637,68 € 02.07.2018 Faktúra
118104 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 178,15 € 02.07.2018 Faktúra
118103 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 136,08 € 02.07.2018 Faktúra
118102 Miltifunkčné zariadenie AGEM COMPUTERS. s. r. o. 361,44 € 02.07.2018 Faktúra
218140 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 29.06.2018 Faktúra
118101 Športová sedačka FUSION Slovakia s.r.o. 312,10 € 29.06.2018 Faktúra
218141 Členský príspevok na rok 2018 Rada mládeže Žilinského kraja 12,00 € 28.06.2018 Faktúra
118100 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 117,24 € 28.06.2018 Faktúra
118099 Materiál na údržbu Rastislav Brčák BKM 548,11 € 28.06.2018 Faktúra
118098 Frekvenčný menič,,frézam vysávač gas MTS, spol. s. r. o. 2 003,65 € 27.06.2018 Faktúra
118097 Filament - tlačiarenské struny 3D ITSK s. r. o. 197,95 € 27.06.2018 Faktúra
318085 Potraviny Karol Bjaloň 481,77 € 26.06.2018 Faktúra
118096 Grafický tablet Wacom Datacomp s. r. o. 1 083,83 € 26.06.2018 Faktúra
118095 PC schematic unlimited CADware s.r.o. 919,58 € 26.06.2018 Faktúra
218139 Vyúčtovanie stočného AQUA KOL, s. r. o. 483,62 € 25.06.2018 Faktúra
218138 Oprava a servis kopírovacích zariadení Technik servis HB s. r. o. 394,80 € 25.06.2018 Faktúra
218137 ASC agenda ASC Applied Software Consultants 399,00 € 25.06.2018 Faktúra
218136 Predplatné odbornej literatúry Slovenská pošta a. s. 180,69 € 25.06.2018 Faktúra
218135 Služby Fabasoft, ISPIN, Magma Žilinský samosprávny kraj 698,00 € 22.06.2018 Faktúra
118094 Rezná čepeľ na rezačku Alemat.cz, spol. s. r. o. 50,57 € 22.06.2018 Faktúra
118093 Nákup PH Slovnaft a. s. 42,51 € 22.06.2018 Faktúra
118092 Kreslá DALURA desing s. r. o. 384,00 € 22.06.2018 Faktúra
318088 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 141,29 € 21.06.2018 Faktúra
318087 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 261,47 € 21.06.2018 Faktúra
318086 Potraviny Karol Bjaloň 601,79 € 21.06.2018 Faktúra
118091 Zosilňovač pre PT 100 DISTRELEC Ges.m. b.H. 383,76 € 20.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »