Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3336
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318091 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 37,03 € 09.07.2018 Faktúra
218152 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.07.2018 Faktúra
218149 Teplo za 06/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 5 434,84 € 09.07.2018 Faktúra
218148 Elektrická energia 06/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 2 535,08 € 09.07.2018 Faktúra
218147 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 09.07.2018 Faktúra
218146 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,86 € 09.07.2018 Faktúra
218145 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 09.07.2018 Faktúra
218144 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 36,50 € 09.07.2018 Faktúra
118111 Zvárací drôt Miloš Jurči - REMESLO MJ 30,86 € 09.07.2018 Faktúra
118109 Materiál na údržbu VRABČEK Martin STAVIVÁ 61,91 € 09.07.2018 Faktúra
118108 Stavebný materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 594,01 € 09.07.2018 Faktúra
118107 Lavičky PLASTKOVO s. r. o. 1 327,20 € 09.07.2018 Faktúra
318090 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 213,09 € 04.07.2018 Faktúra
218143 Vyhľadávanie úniku vody Oravská vodárenská spoločnosť 140,27 € 04.07.2018 Faktúra
118106 Farby,riedidlá, valčeky Jozef Vrabček - ZEFOX 274,03 € 04.07.2018 Faktúra
218142 Registračný poplatok do programu Zelená škola 2018/2019 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 90,70 € 03.07.2018 Faktúra
118110 Nábytkový zámok MARIE s. r. o. 111,60 € 03.07.2018 Faktúra
318089 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 505,82 € 02.07.2018 Faktúra
118105 Materiál na výuku žiakov Peter Kekeľák - KEKO 637,68 € 02.07.2018 Faktúra
118104 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 178,15 € 02.07.2018 Faktúra
118103 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 136,08 € 02.07.2018 Faktúra
118102 Miltifunkčné zariadenie AGEM COMPUTERS. s. r. o. 361,44 € 02.07.2018 Faktúra
218140 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 29.06.2018 Faktúra
118101 Športová sedačka FUSION Slovakia s.r.o. 312,10 € 29.06.2018 Faktúra
218141 Členský príspevok na rok 2018 Rada mládeže Žilinského kraja 12,00 € 28.06.2018 Faktúra
118100 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 117,24 € 28.06.2018 Faktúra
118099 Materiál na údržbu Rastislav Brčák BKM 548,11 € 28.06.2018 Faktúra
118098 Frekvenčný menič,,frézam vysávač gas MTS, spol. s. r. o. 2 003,65 € 27.06.2018 Faktúra
118097 Filament - tlačiarenské struny 3D ITSK s. r. o. 197,95 € 27.06.2018 Faktúra
318085 Potraviny Karol Bjaloň 481,77 € 26.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »