Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3751
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118221 Zdroj spínaný, služby TME Slovakia, s. r. o. 65,28 € 06.12.2018 Faktúra
118220 Elektromateriál na výuku SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o. 51,74 € 06.12.2018 Faktúra
118218 Tonery Z+M servis a.s. 42,72 € 06.12.2018 Faktúra
118212 Stolársky materiál Remab s. r. o. 304,62 € 06.12.2018 Faktúra
118217 Toner HP Z+M servis a.s. 47,86 € 05.12.2018 Faktúra
118211 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 157,02 € 05.12.2018 Faktúra
118210 Záražka do dverí MARIE s. r. o. 15,60 € 05.12.2018 Faktúra
118216 Mikrofón so snúrou Jozef Gebura 46,00 € 04.12.2018 Faktúra
118208 Knihy do ŠK Gorila. SK 161,32 € 03.12.2018 Faktúra
118207 Učebnice matematiky Indícia, n.o. 50,38 € 03.12.2018 Faktúra
118206 Fotoaparát s príslušenstvom BULK Slovakia s.r.o. 1 670,00 € 03.12.2018 Faktúra
318140 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 545,03 € 30.11.2018 Faktúra
318139 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 230,15 € 30.11.2018 Faktúra
318138 Potraviny J&B Unique s.r.o. 270,00 € 30.11.2018 Faktúra
218252 Odstránenia havarijného stavu v rámci rekonštrukcie hyg. zariadení STAVINEK, s.r.o. 2 858,29 € 30.11.2018 Faktúra
218251 Odstránenia havarijného stavu v rámci rekonštrukcie hyg. zariadení STAVINEK, s.r.o. 4 563,92 € 30.11.2018 Faktúra
218250 Odstránenia havarijného stavu v rámci rekonštrukcie hyg. zariadení STAVINEK, s.r.o. 587,08 € 30.11.2018 Faktúra
218249 Komponenty na údržbu WOOD - B s.r.o. 75,19 € 30.11.2018 Faktúra
118205 Maliarske potreby - Projekt Zdravie na tanieri Alena Frankovičová BLONDELLA 300,24 € 30.11.2018 Faktúra
118204 Farby - Projekt Zdravie na tanieri TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 352,80 € 30.11.2018 Faktúra
118209 Knihy a slovníky AJ Libristo Media s.r.o. 232,43 € 29.11.2018 Faktúra
118203 Spínacie zdroje GM Elelectronic Slovakia, spol. s.r.o. 106,00 € 29.11.2018 Faktúra
318137 Potraviny Ján Ondruš 501,86 € 28.11.2018 Faktúra
318136 Potraviny Kingfruits s. r. o. 264,54 € 28.11.2018 Faktúra
318135 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 123,55 € 28.11.2018 Faktúra
118202 Laminovačka ELECTRO TRADE s.r.o. 38,40 € 28.11.2018 Faktúra
118201 Materiál na výuku žiakov TME Slovakia, s. r. o. 169,85 € 28.11.2018 Faktúra
118200 Plavajúca podlaha P-Parket s. r.o. 165,32 € 28.11.2018 Faktúra
118199 Materiál na výuku žiakov Marek Kurnota TECHFUN 149,90 € 28.11.2018 Faktúra
218248 Žalúzie Droplets s. r. o. 520,00 € 26.11.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »