Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218001 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 08.01.2018 Faktúra
217297 Činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10.-11.2017 Juraj Olejník - JuOl 70,00 € 08.01.2018 Faktúra
217296 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 08.01.2018 Faktúra
217295 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,45 € 08.01.2018 Faktúra
217294 Teplo za 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 11 919,06 € 08.01.2018 Faktúra
217293 Elektrická energia 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 663,58 € 08.01.2018 Faktúra
117213 Predplatné odbornej literatúry na rok 2018 Slovenská pošta a. s. 306,00 € 08.01.2018 Faktúra
117212 Spojovací materiál, drevo Remab s. r. o. 248,32 € 08.01.2018 Faktúra
317181 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 132,25 € 05.01.2018 Faktúra
317180 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 321,73 € 05.01.2018 Faktúra
118001 Bojler DOMOSS TECHNIKA , a.s. 319,69 € 05.01.2018 Faktúra
217292 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 04.01.2018 Faktúra
217291 Servisné služby 12/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 04.01.2018 Faktúra
217289 Slávnostný obed pre zamestnancov OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 674,10 € 28.12.2017 Faktúra
117211 TP link TL PARTNER Retail s. r. o. 73,44 € 28.12.2017 Faktúra
117210 Elektromateriál na údržbu IMAO electric, s. r. o. 57,01 € 28.12.2017 Faktúra
117209 Nákup PH Slovnaft a. s. 136,95 € 28.12.2017 Faktúra
117208 Pracovné náradie VRABČEK Martin STAVIVÁ 65,31 € 28.12.2017 Faktúra
217290 Školenie inštruktorov zjazdového lyžovania Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300,00 € 22.12.2017 Faktúra
217288 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 22.12.2017 Faktúra
117207 Komponenty na učebné pomôcky PC PC SEMA, s. r. o. 2 646,00 € 22.12.2017 Faktúra
117206 Komponenty na učebné pomôcky PC PC SEMA, s. r. o. 6 549,60 € 22.12.2017 Faktúra
217287 Servisné služby 11/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 21.12.2017 Faktúra
117205 Stojanový rozvádzač. závesné skrine Datacomp s. r. o. 538,45 € 21.12.2017 Faktúra
117204 DDT , Hrany Peter Kekeľák - KEKO 773,68 € 21.12.2017 Faktúra
117203 Pracovné náradie pre žiakov MTS, spol. s. r. o. 129,16 € 21.12.2017 Faktúra
117202 Dielenský stôl MTS, spol. s. r. o. 4 161,60 € 21.12.2017 Faktúra
117201 Dielenské stoličky EMPORO, s. r. o. 3 267,65 € 21.12.2017 Faktúra
117200 Držiak na DPS DT Business Group s.r.o. 67,02 € 20.12.2017 Faktúra
117199 Tonery EM Laser s. r. o. 114,27 € 19.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »