Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2631
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118056 Materiál - Kreativita mladých grafikov Jaroslav Babušiak 500,00 € 26.04.2018 Faktúra
118055 Materiál - Kreativita mladých grafikov Peter Grilus - J o p y 498,64 € 26.04.2018 Faktúra
318057 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 228,05 € 24.04.2018 Faktúra
218089 Tlač katalógov - Kreativita mladých grafikov TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 80,00 € 24.04.2018 Faktúra
318056 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 78,09 € 23.04.2018 Faktúra
218088 SME pondelok Petit Press, a. s. 160,00 € 23.04.2018 Faktúra
118054 DDR3 4 GB Ing. Anton Lucký 39,60 € 23.04.2018 Faktúra
118053 Projekčné plátno + ovládač Alza.sk s.r.o. 316,96 € 23.04.2018 Faktúra
118052 Nákup PH Slovnaft a. s. 98,83 € 23.04.2018 Faktúra
9018003 Služby za 03/2018 Spojená škola 10,83 € 20.04.2018 Faktúra
118051 Kabeláž, zásuvky AGEM COMPUTERS. s. r. o. 101,29 € 20.04.2018 Faktúra
318055 Potraviny Ján Ondruš 397,29 € 19.04.2018 Faktúra
318054 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 425,70 € 18.04.2018 Faktúra
218087 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 294,64 € 17.04.2018 Faktúra
118050 Olej do skartovacích strojov Alemat.cz, spol. s. r. o. 40,17 € 17.04.2018 Faktúra
218086 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 87,88 € 16.04.2018 Faktúra
318053 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 280,02 € 12.04.2018 Faktúra
318052 Potraviny J&B Unique s.r.o. 246,62 € 12.04.2018 Faktúra
218085 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 126,84 € 12.04.2018 Faktúra
218081 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 12.04.2018 Faktúra
218080 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 259,76 € 11.04.2018 Faktúra
218084 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 10.04.2018 Faktúra
218083 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 32,72 € 10.04.2018 Faktúra
118049 Elektroinštalačný materiál AGEM COMPUTERS. s. r. o. 106,07 € 10.04.2018 Faktúra
118047 Knihy Juraj Pivka - CNC SERVIS 160,99 € 10.04.2018 Faktúra
318051 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 706,71 € 09.04.2018 Faktúra
218079 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 09.04.2018 Faktúra
218078 Za telekomunikačné služby KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 09.04.2018 Faktúra
118048 Čistiace prostriedky BANCHEM , s.r.o. 228,55 € 09.04.2018 Faktúra
118046 Nákup PH Slovnaft a. s. 101,88 € 09.04.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »