Faktúry
Počet záznamov: 2807
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 218137 | ASC agenda | ASC Applied Software Consultants | 399,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| 218136 | Predplatné odbornej literatúry | Slovenská pošta a. s. | 180,69 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| 218135 | Služby Fabasoft, ISPIN, Magma | Žilinský samosprávny kraj | 698,00 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 118094 | Rezná čepeľ na rezačku | Alemat.cz, spol. s. r. o. | 50,57 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 118093 | Nákup PH | Slovnaft a. s. | 42,51 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 118092 | Kreslá | DALURA desing s. r. o. | 384,00 € | 22.06.2018 | Faktúra |
| 318088 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 141,29 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| 318087 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 261,47 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| 318086 | Potraviny | Karol Bjaloň | 601,79 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| 118091 | Zosilňovač pre PT 100 | DISTRELEC Ges.m. b.H. | 383,76 € | 20.06.2018 | Faktúra |
| 118090 | Koženkové sedáky na lavičky | Gabriela Matulová | 979,94 € | 18.06.2018 | Faktúra |
| 118089 | Stojan Rollei Tripod C5i Titanium | ELECTRO TRADE s.r.o. | 95,56 € | 18.06.2018 | Faktúra |
| 218134 | Za telefón | SlovakTelekom, a. s. | 70,69 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| 118088 | Športové potreby a náradie | Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT | 2 384,50 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| 318084 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 231,38 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 318083 | Potraviny | J&B Unique s.r.o. | 213,00 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 318082 | Potraviny | LAMRON s. r. o. | 95,21 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 118087 | Materiál na údržbu | Rastislav Brčák BKM | 108,00 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 118086 | Materiál na údržbu | Rastislav Brčák BKM | 130,50 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 318081 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 464,57 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| 218133 | Elektronické stravovacie poukazy | GGFS s. r. o. | 179,14 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 218132 | Dodatkové servisné služby | LBA, s. r. o. | 555,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 218131 | Internet, hovorné | DSi DATA, s. r. o. | 32,27 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 218130 | Internet ŠI, služby, nájom | DSi DATA, s. r. o. | 47,89 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 218127 | Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu | COR Waste, s. r. o. | 40,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 218120 | Doprava žiakov na súťaž | Miroslav Jagelka | 78,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 218129 | Za telefón, hovorné | Žilinský samosprávny kraj | 125,88 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| 218126 | Odvoz odpadu | Technické služby mesta Tvrdošín | 146,00 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| 218125 | Odvoz odpadu | Technické služby Ružomberok a. s. | 259,76 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| 218124 | Služby virtuálnej knižnice | KOMENSKY, s. r. o. | 16,56 € | 07.06.2018 | Faktúra |