Faktúry
Počet záznamov: 2362
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 317155 | Potraviny | Normál s. r. o | 192,14 € | 14.11.2017 | Faktúra |
| 317154 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 99,36 € | 14.11.2017 | Faktúra |
| 317153 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 247,85 € | 14.11.2017 | Faktúra |
| 317152 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 159,84 € | 14.11.2017 | Faktúra |
| 217255 | Odvoz odpadu | Technické služby a. s. | 259,76 € | 13.11.2017 | Faktúra |
| 117162 | Pracovné stanice pre CNC, pre grafiku | PC Slovakia s. r. o. | 47 297,60 € | 13.11.2017 | Faktúra |
| 117160 | SME streda | Petit Press, a. s. | 12,50 € | 13.11.2017 | Faktúra |
| 117159 | Materiál na údržbu | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47,68 € | 13.11.2017 | Faktúra |
| 217257 | Internet ŠI, služby, nájom | DSi DATA, s. r. o. | 53,80 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| 217256 | Internet, hovorné | DSi DATA, s. r. o. | 31,05 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| 217254 | Stočné | AQUA KOL, s. r. o. | 180,00 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| 117161 | 3D tlačiareň | Ing. Jaroslav Kmeť - TONER | 1 150,00 € | 10.11.2017 | Faktúra |
| 217253 | Za telefón | SlovakTelekom, a. s. | 70,56 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| 217252 | Váhy - overenie presnosti | Slovenská legálna metrológia , n. o. | 84,60 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| 217251 | Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu | COR Waste, s. r. o. | 40,00 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| 217250 | ČK ISIC, ITIC | TransData s. r. o. | 15,36 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| 117158 | Batérie GP Recyko | Benjamín Janiska BEN | 180,50 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| 117157 | Nákup PH | Slovnaft a. s. | 54,70 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| 117156 | Zámky, kľúče | MARIE s. r. o. | 31,80 € | 08.11.2017 | Faktúra |
| 317151 | Potraviny | Peter JENDRÁŠEK | 1 968,58 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 317150 | Potraviny | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec | 234,87 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 217249 | Zmluvný servis výťahov | OTIS Výťahy s. r. o. | 40,80 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 217248 | Servisné služby 10/2017 | LBA, s. r. o. | 360,00 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 217247 | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi | Juraj Olejník | 99,58 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 217246 | Vyúčtovanie zmluvy - služby | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 224,30 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 117155 | Dlažba, silikon | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 13,93 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 117154 | Drôt, pletivo | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47,01 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 317149 | Potraviny | CBA VEREX , a.s. | 115,44 € | 06.11.2017 | Faktúra |
| 217245 | Elektrická energia 10/2017 | KOMTERM Slovensko a. s. | 2 853,99 € | 06.11.2017 | Faktúra |
| 217244 | Teplo za 10/2017 | KOMTERM Slovensko a. s. | 9 961,92 € | 06.11.2017 | Faktúra |