Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
317155 Potraviny Normál s. r. o 192,14 € 14.11.2017 Faktúra
317154 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 99,36 € 14.11.2017 Faktúra
317153 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 247,85 € 14.11.2017 Faktúra
317152 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 159,84 € 14.11.2017 Faktúra
217255 Odvoz odpadu Technické služby a. s. 259,76 € 13.11.2017 Faktúra
117162 Pracovné stanice pre CNC, pre grafiku PC Slovakia s. r. o. 47 297,60 € 13.11.2017 Faktúra
117160 SME streda Petit Press, a. s. 12,50 € 13.11.2017 Faktúra
117159 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47,68 € 13.11.2017 Faktúra
217257 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,80 € 10.11.2017 Faktúra
217256 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 31,05 € 10.11.2017 Faktúra
217254 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 10.11.2017 Faktúra
117161 3D tlačiareň Ing. Jaroslav Kmeť - TONER 1 150,00 € 10.11.2017 Faktúra
217253 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,56 € 09.11.2017 Faktúra
217252 Váhy - overenie presnosti Slovenská legálna metrológia , n. o. 84,60 € 09.11.2017 Faktúra
217251 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 09.11.2017 Faktúra
217250 ČK ISIC, ITIC TransData s. r. o. 15,36 € 09.11.2017 Faktúra
117158 Batérie GP Recyko Benjamín Janiska BEN 180,50 € 09.11.2017 Faktúra
117157 Nákup PH Slovnaft a. s. 54,70 € 09.11.2017 Faktúra
117156 Zámky, kľúče MARIE s. r. o. 31,80 € 08.11.2017 Faktúra
317151 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 968,58 € 07.11.2017 Faktúra
317150 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 234,87 € 07.11.2017 Faktúra
217249 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 07.11.2017 Faktúra
217248 Servisné služby 10/2017 LBA, s. r. o. 360,00 € 07.11.2017 Faktúra
217247 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník 99,58 € 07.11.2017 Faktúra
217246 Vyúčtovanie zmluvy - služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 224,30 € 07.11.2017 Faktúra
117155 Dlažba, silikon GARBIAR Stavebniny s.r.o. 13,93 € 07.11.2017 Faktúra
117154 Drôt, pletivo GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47,01 € 07.11.2017 Faktúra
317149 Potraviny CBA VEREX , a.s. 115,44 € 06.11.2017 Faktúra
217245 Elektrická energia 10/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 853,99 € 06.11.2017 Faktúra
217244 Teplo za 10/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 9 961,92 € 06.11.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »