Faktúry
Počet záznamov: 2535
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 318018 | Potraviny | Peter JENDRÁŠEK | 2 025,50 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 218028 | Poplatok za nájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 188,35 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 218015 | Lyžiarsky kurz žiakov | KT group, s. r. o. | 4 500,00 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 318017 | Potraviny | Normál s. r. o | 132,58 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 218014 | Servisné služby 01/2018 | LBA, s. r. o. | 360,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 218013 | Zmluvný servis výťahov | OTIS Výťahy s. r. o. | 40,80 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 118014 | Elektromateriál | VIKON, s. r. o. | 161,24 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 118013 | Materiál na údržbu | Remab s. r. o. | 24,53 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 118012 | Žľab PVC | IMAO electric, s. r. o. | 23,98 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 118011 | ABB svorky | VEREX ŽILINA, a. s. | 147,60 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| 218012 | Služby - zverejňovanie | Asseco Solutions, a.s. | 26,88 € | 31.01.2018 | Faktúra |
| 218011 | Inzercia | regionPRESS, s. r. o. | 516,60 € | 31.01.2018 | Faktúra |
| 218010 | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi | Juraj Olejník | 99,58 € | 31.01.2018 | Faktúra |
| 318016 | Potraviny | Karol Bjaloň | 277,22 € | 30.01.2018 | Faktúra |
| 318015 | Potraviny | Ján Ondruš | 311,28 € | 30.01.2018 | Faktúra |
| 118010 | Meracie prístroje | MICRONIX spol. s.r.o. | 2 950,80 € | 30.01.2018 | Faktúra |
| 318014 | Potraviny | Karol Bjaloň | 177,70 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| 318013 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 415,96 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| 218009 | Štartovné v súťažo Auoprfavár Junior 2018 | Cech predajcov a autoservisov SR | 60,00 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| 118009 | Tlačiareň | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 1,20 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| 118008 | Nákup PH | Slovnaft a. s. | 52,89 € | 24.01.2018 | Faktúra |
| 118007 | Papierové utierky, varič na vodu | Gastro Mobile, spol. s. r. o. | 138,70 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| 218008 | Servisné služby | LBA, s. r. o. | 1 365,00 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| 218007 | Vyúčtovanie zmluvy - služby | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 309,82 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| 118006 | Vodoinštalačný materiál na údržbu | Ján Homola | 75,00 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| 318012 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 386,23 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| 318011 | Potraviny | AG FOODS SK s. r. o. | 480,73 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| 318010 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 348,52 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| 118005 | Čistiace prostriedky | BANCHEM , s.r.o. | 233,52 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| 118004 | Čistiace prostriedky | BANCHEM , s.r.o. | 453,23 € | 18.01.2018 | Faktúra |