Faktúry
Počet záznamov: 2631
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 318041 | Potraviny | Normál s. r. o | 62,72 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| 318040 | Potraviny | Normál s. r. o | 106,24 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| 218066 | Inzercia | Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. | 72,00 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| 118036 | Materiál na údržbu | Ján Homola | 204,28 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| 318039 | Potraviny | Kingfruits s. r. o. | 290,04 € | 20.03.2018 | Faktúra |
| 118035 | Knihy | Martinus, s. r. o. | 301,10 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| 9018002 | Služby za 02/2018 | Spojená škola | 95,36 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| 318038 | Potraviny | Karol Bjaloň | 112,79 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| 318037 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 438,88 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| 318036 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 338,86 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| 218058 | Prednáška Reklamný produkt v grafickom dizajne | Matej Rabada - MODROTLAČ | 45,00 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| 118034 | Knihy | Martinus, s. r. o. | 161,81 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| 318035 | Potraviny | J&B Unique s.r.o. | 321,77 € | 13.03.2018 | Faktúra |
| 318034 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 664,59 € | 13.03.2018 | Faktúra |
| 218065 | Elektronické stravovacie poukazy | GGFS s. r. o. | 84,50 € | 13.03.2018 | Faktúra |
| 218064 | Odborný seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 50,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 218063 | Služby Fabasoft, ISPIN, Magma | Žilinský samosprávny kraj | 698,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 218057 | Služby virtuálnej knižnice | KOMENSKY, s. r. o. | 16,56 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 218056 | Stočné | AQUA KOL, s. r. o. | 180,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| 218061 | Internet, hovorné | DSi DATA, s. r. o. | 30,44 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 218060 | Za telefón | Žilinský samosprávny kraj | 125,53 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 218059 | Internet ŠI, služby, nájom | DSi DATA, s. r. o. | 47,89 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 218055 | Služby | COR Waste, s. r. o. | 30,00 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 218054 | Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu | COR Waste, s. r. o. | 40,00 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| 118033 | Kancelárske potreby | Peter Grilus - J o p y | 40,24 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 118031 | Nákup PH | Slovnaft a. s. | 39,38 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| 318033 | Potraviny | Ryba Žilina spol. s. r. o. | 357,78 € | 07.03.2018 | Faktúra |
| 218062 | Poplatok za nájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 188,35 € | 07.03.2018 | Faktúra |
| 218053 | Odvoz odpadu | Technické služby Ružomberok a. s. | 259,76 € | 07.03.2018 | Faktúra |
| 218052 | Za telefón | SlovakTelekom, a. s. | 69,70 € | 07.03.2018 | Faktúra |