Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2535
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
318009 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 63,96 € 17.01.2018 Faktúra
318008 Potraviny Normál s. r. o 176,33 € 17.01.2018 Faktúra
318007 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 198,00 € 17.01.2018 Faktúra
318006 Potraviny J&B Unique s.r.o. 483,35 € 17.01.2018 Faktúra
318005 Potraviny Kingfruits s. r. o. 188,01 € 17.01.2018 Faktúra
218006 Revízia zdvíhacieho zariadenia a školenie pracovníkov MOLA, s. r. o. 70,00 € 16.01.2018 Faktúra
218005 Za telefóny Žilinský samosprávny kraj 117,80 € 15.01.2018 Faktúra
217303 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 8,75 € 15.01.2018 Faktúra
118003 Prenosné lekárničky VMBal s.r.o. 271,65 € 15.01.2018 Faktúra
318004 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 24,75 € 11.01.2018 Faktúra
318003 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 273,84 € 11.01.2018 Faktúra
318002 Potraviny Normál s. r. o 157,51 € 11.01.2018 Faktúra
318001 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 2 011,59 € 11.01.2018 Faktúra
218004 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 108,16 € 11.01.2018 Faktúra
217302 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 11.01.2018 Faktúra
217301 Odvoz odpadu Technické služby a. s. 259,76 € 11.01.2018 Faktúra
117215 Držiak reflecta, doprava Top Print s.r.o. 36,96 € 11.01.2018 Faktúra
218003 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 53,89 € 10.01.2018 Faktúra
218002 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 34,42 € 10.01.2018 Faktúra
217300 Známky ITIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 66,50 € 10.01.2018 Faktúra
217299 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 10.01.2018 Faktúra
118002 Materiál na údržbu Ján Homola 40,48 € 10.01.2018 Faktúra
117214 SIMATIC S7-1200 DIGITAL DIELLE s.r.l. 777,03 € 09.01.2018 Faktúra
218001 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 08.01.2018 Faktúra
217297 Činnosti pracovnej zdravotnej služby za obdobie 10.-11.2017 Juraj Olejník - JuOl 70,00 € 08.01.2018 Faktúra
217296 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 08.01.2018 Faktúra
217295 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,45 € 08.01.2018 Faktúra
217294 Teplo za 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 11 919,06 € 08.01.2018 Faktúra
217293 Elektrická energia 12/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 2 663,58 € 08.01.2018 Faktúra
117213 Predplatné odbornej literatúry na rok 2018 Slovenská pošta a. s. 306,00 € 08.01.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »