Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118177 Klávesnice AGEM COMPUTERS. s. r. o. 53,89 € 06.11.2018 Faktúra
318119 Potraviny Kingfruits s. r. o. 286,59 € 05.11.2018 Faktúra
318118 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 133,05 € 05.11.2018 Faktúra
218226 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 05.11.2018 Faktúra
218225 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 05.11.2018 Faktúra
218224 Odstránenie havarijného stavu podlahy STAVINEK, s.r.o. 405,68 € 05.11.2018 Faktúra
218223 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 05.11.2018 Faktúra
118176 Materiál na údržbu, klávesnice, myši AGEM COMPUTERS. s. r. o. 492,29 € 05.11.2018 Faktúra
118175 Tonery Z+M servis a.s. 47,76 € 05.11.2018 Faktúra
118174 Mateiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 338,12 € 05.11.2018 Faktúra
2018FI0004 Stavebné práce - Zdravie na tanieri STAVINEK, s.r.o. 3 492,08 € 26.10.2018 Faktúra
118173 Zámky MARIE s. r. o. 57,60 € 26.10.2018 Faktúra
118172 Stoličky konferenčné CONFER s.r.o. 825,60 € 26.10.2018 Faktúra
218222 Rozšírenie pamäte pre server LBA, s. r. o. 341,76 € 25.10.2018 Faktúra
2018FI0003 Šrob distanční Activity promotion s.r.o. 210,60 € 25.10.2018 Faktúra
118171 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 4 277,02 € 24.10.2018 Faktúra
2018FI0002 TV panel Samsung eXtreme computers Dávid Vorčák 4 000,00 € 23.10.2018 Faktúra
118170 Učebnice Anglického jazyka Richard Šrobár - Littera 3 975,00 € 23.10.2018 Faktúra
118169 Dataprojektory, plátno COMTEC s.r.o. 1 035,20 € 23.10.2018 Faktúra
318117 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 156,48 € 22.10.2018 Faktúra
118168 Nákup PH Slovnaft a. s. 71,61 € 22.10.2018 Faktúra
318116 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 533,80 € 19.10.2018 Faktúra
218221 Oprava chladničky Jaroslav STROKA SJ - SERVIS 44,23 € 19.10.2018 Faktúra
118167 Televízor EURONICS Prievidza s.r.o. 741,00 € 19.10.2018 Faktúra
118166 Školská rovesnícka metitácia Wolters Kluwer s.r.o 19,80 € 19.10.2018 Faktúra
118165 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 211,20 € 19.10.2018 Faktúra
118164 Pneu.-Hydraulický zdvihák Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 148,80 € 18.10.2018 Faktúra
118163 Nastavovacie svetlá Inter Cars Slovenská republika s. r. o. 322,81 € 18.10.2018 Faktúra
318114 Potraviny J&B Unique s.r.o. 169,08 € 17.10.2018 Faktúra
318113 Potraviny J&B Unique s.r.o. 477,71 € 17.10.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »