Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
319019 Potraviny Karol Bjaloň 766,00 € 26.02.2019 Faktúra
219039 Oprava vertikálnych žalúzií v ŠJ Jozef Schifferdecker Deckers 79,70 € 25.02.2019 Faktúra
219038 Inzercia Oravsko regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 25.02.2019 Faktúra
119015 Nákup PH Slovnaft a. s. 97,14 € 22.02.2019 Faktúra
119012 Spotrebný materiál na výuku žiakov Epifany s. r. o. 160,63 € 22.02.2019 Faktúra
119014 Drevárenský materiál Peter Kekeľák - KEKO 61,15 € 21.02.2019 Faktúra
219027 Teplo 01/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 13 701,13 € 20.02.2019 Faktúra
219026 Elekrická energia 01/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 3 701,70 € 20.02.2019 Faktúra
219037 Členský príspevok SOPK na rok 2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora ŽRK 200,00 € 18.02.2019 Faktúra
219036 Poplatok za nájom zariadení Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 15.02.2019 Faktúra
219035 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 122,29 € 15.02.2019 Faktúra
219025 Odvoz komunálneho odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 277,22 € 15.02.2019 Faktúra
119013 Spotrebný materiál na výuku žiakov TB - TLAČIAREŇ BARDEJOV, spol. s. r. o. 27,66 € 15.02.2019 Faktúra
319017 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 187,44 € 14.02.2019 Faktúra
319016 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 327,64 € 14.02.2019 Faktúra
319015 Potraviny Ján Ondruš 503,47 € 14.02.2019 Faktúra
219034 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 14.02.2019 Faktúra
219033 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 471,60 € 14.02.2019 Faktúra
119008 Zámky, GEZE ramená, kľúče MARIE s. r. o. 355,20 € 14.02.2019 Faktúra
219032 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 7,20 € 13.02.2019 Faktúra
219023 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 13.02.2019 Faktúra
219022 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu za 01/2019 COR Waste, s. r. o. 69,00 € 12.02.2019 Faktúra
119010 Nástenná zásuvná tabuľa 217 mm x 155 mm HiTech/217 TOP OFFICE s. r. o. 519,12 € 12.02.2019 Faktúra
119007 Nákup PH Slovnaft a. s. 108,48 € 12.02.2019 Faktúra
219031 Internet, hovorné DSi DATA, a.s. 33,57 € 11.02.2019 Faktúra
219030 Internet, služby, nájom DSi DATA, a.s. 47,89 € 11.02.2019 Faktúra
319014 Potraviny J&B Unique s.r.o. 777,48 € 08.02.2019 Faktúra
219024 Vypracovanie žiadosti o o Nenávratný finančný príspevok Interreg HAMA COMPANY, s. r. o. 2 500,00 € 08.02.2019 Faktúra
319013 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 699,38 € 07.02.2019 Faktúra
219029 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 07.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »