Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
219021 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,92 € 07.02.2019 Faktúra
219020 Stočné Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 07.02.2019 Faktúra
219019 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 07.02.2019 Faktúra
219018 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 07.02.2019 Faktúra
119009 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 86,93 € 07.02.2019 Faktúra
119006 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 52,69 € 07.02.2019 Faktúra
319012 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 191,38 € 06.02.2019 Faktúra
319011 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 208,17 € 05.02.2019 Faktúra
319010 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 922,61 € 05.02.2019 Faktúra
219028 Školenie IPC-A-610 CIS open REALTIME TECHNOLOGIES SK, s. r. o. 1 149,60 € 05.02.2019 Faktúra
219017 Služby BOZP a ochrany pre požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 05.02.2019 Faktúra
219015 Servisné služby 01/2019 LBA, s. r. o. 360,00 € 04.02.2019 Faktúra
119005 Reklamné predmety UNIVEL spol. s. r. o. 301,20 € 04.02.2019 Faktúra
119004 Kovanie, mazadlo MARIE s. r. o. 222,00 € 04.02.2019 Faktúra
219014 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 01.02.2019 Faktúra
219016 Členský príspevok do ZEP SR 2019 Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 42,00 € 31.01.2019 Faktúra
319009 Potraviny Karol Bjaloň 833,47 € 29.01.2019 Faktúra
219013 Členský príspevok v Klube združenia The Duke of Edinburgh The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z. 71,00 € 29.01.2019 Faktúra
219012 Predplatné na rok 2019 Slovenská pošta a. s. 312,66 € 28.01.2019 Faktúra
319008 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 313,96 € 25.01.2019 Faktúra
119003 Elektrosúčiastky a komponenty SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o. 1 797,43 € 25.01.2019 Faktúra
119002 Profily, uholníky, matice, skrutky MTS, spol. s. r. o. 404,40 € 24.01.2019 Faktúra
319007 Potraviny J&B Unique s.r.o. 141,48 € 23.01.2019 Faktúra
219011 Prenájom priestorov za účelom rekondície Tempo KONDELA, s.r.o. 480,00 € 23.01.2019 Faktúra
219010 Revízia zdvíhacieho zariadenia - hydraulický zdvihák MOLA, s. r. o. 40,00 € 22.01.2019 Faktúra
119001 Papierové utierky GLOMAX s. r. o. 49,18 € 22.01.2019 Faktúra
219009 Vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia s. r. o. 339,16 € 21.01.2019 Faktúra
319006 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 2 369,67 € 18.01.2019 Faktúra
319005 Potraviny Mplus, s. r. o. 75,60 € 18.01.2019 Faktúra
319004 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 118,44 € 18.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »