Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2535
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118030 Učebné pomôcky DISTRELEC Ges.m. b.H. 579,88 € 06.03.2018 Faktúra
9018001 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 47,40 € 05.03.2018 Faktúra
318032 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 74,17 € 05.03.2018 Faktúra
318031 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 143,18 € 05.03.2018 Faktúra
218045 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 76,01 € 05.03.2018 Faktúra
118029 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 52,06 € 05.03.2018 Faktúra
118028 Žľab PVC IMAO electric, s. r. o. 21,06 € 05.03.2018 Faktúra
118027 Chemický materiál, maliarske potreby Jozef Vrabček - ZEFOX 136,46 € 05.03.2018 Faktúra
318030 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 496,60 € 02.03.2018 Faktúra
318029 Potraviny Karol Bjaloň 524,94 € 02.03.2018 Faktúra
318028 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 255,87 € 02.03.2018 Faktúra
218044 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 02.03.2018 Faktúra
218043 Verejná správa SR-Ročný prístup Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 96,00 € 01.03.2018 Faktúra
218042 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 01.03.2018 Faktúra
118026 Účtovné publikácie Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. 24,00 € 01.03.2018 Faktúra
318027 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 171,98 € 28.02.2018 Faktúra
318026 Potraviny Normál s. r. o 14,62 € 28.02.2018 Faktúra
218041 Členský príspevok do ZEP SR na rok 2018 ZEPSR 42,00 € 28.02.2018 Faktúra
218040 Správny poplatok na rok 2018 International Education Society Ltd. 290,40 € 28.02.2018 Faktúra
218039 Členský príspevok na rok 2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora ŽRK 200,00 € 26.02.2018 Faktúra
218038 Tlačivá ŠEVT ŠEVT a. s. 67,68 € 26.02.2018 Faktúra
218037 Tlač školského časopisu GAUDEAMUS LBA, s. r. o. 384,00 € 26.02.2018 Faktúra
118025 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 Združenie obcí REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 30,50 € 26.02.2018 Faktúra
118024 Nákup PH Slovnaft a. s. 172,77 € 23.02.2018 Faktúra
118023 Pasparty Jaroslav Babušiak Sklenárstvo 215,88 € 23.02.2018 Faktúra
318025 Potraviny CBA VEREX , a.s. 108,85 € 22.02.2018 Faktúra
218036 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 341,38 € 22.02.2018 Faktúra
218035 Oprava kuchynských zariadení GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 215,04 € 22.02.2018 Faktúra
218034 Členský príspevok v Klube The Duke of Edinburgh The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o. z. 364,00 € 22.02.2018 Faktúra
118021 Spájkovacia stanica Weller WD 1 Jozef Ferko AV-EL mal. 219,00 € 19.02.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »