Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2535
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218033 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov KT group, s. r. o. 9 450,00 € 16.02.2018 Faktúra
218027 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 16.02.2018 Faktúra
118022 Knihy do Šk EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. 24,00 € 16.02.2018 Faktúra
118020 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 36,25 € 16.02.2018 Faktúra
118019 Elektromateriál VIKON, s. r. o. 284,59 € 16.02.2018 Faktúra
118018 Spájkovacia stanica Weller WD 1 Conrad Electronic Česká republika s. r.o. 262,16 € 15.02.2018 Faktúra
118017 Materiál na údržbu MARIE s. r. o. 175,80 € 15.02.2018 Faktúra
218026 Stočné AQUA KOL, s. r. o. 180,00 € 14.02.2018 Faktúra
318024 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 105,36 € 13.02.2018 Faktúra
318020 Potraviny J&B Unique s.r.o. 359,76 € 12.02.2018 Faktúra
218032 Lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníkov KT group, s. r. o. 7 800,00 € 12.02.2018 Faktúra
218025 SME pondelok, utorok Petit Press, a. s. 189,00 € 12.02.2018 Faktúra
218024 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 40,00 € 12.02.2018 Faktúra
118016 Sanita WC Ján Homola 138,42 € 12.02.2018 Faktúra
318023 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 1 383,67 € 09.02.2018 Faktúra
318022 Potraviny Normál s. r. o 146,18 € 09.02.2018 Faktúra
318021 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 304,29 € 09.02.2018 Faktúra
218031 Brúsenie pílových kotúčov OBN s.r.o. 110,40 € 09.02.2018 Faktúra
218030 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 34,18 € 09.02.2018 Faktúra
218029 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 49,39 € 09.02.2018 Faktúra
218023 Odvoz odpadu Technické služby a. s. 324,71 € 09.02.2018 Faktúra
218022 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 123,40 € 09.02.2018 Faktúra
218021 Oprava umývačiek riadu OMES spol. s. r. o. gastrozariadenia a práčovníctvo 128,40 € 09.02.2018 Faktúra
318019 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 175,21 € 08.02.2018 Faktúra
218020 Inzercia Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. 270,60 € 08.02.2018 Faktúra
218019 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 69,95 € 08.02.2018 Faktúra
118015 Nákup PH Slovnaft a. s. 66,61 € 08.02.2018 Faktúra
218018 Teplo za 01/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 13 292,08 € 07.02.2018 Faktúra
218017 Elektrická energia 01/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 3 049,52 € 07.02.2018 Faktúra
218016 Známky ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 8,67 € 07.02.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »