Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2631
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218077 Za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 71,30 € 06.04.2018 Faktúra
218076 Karty ISIC TransData s. r. o. 9,00 € 06.04.2018 Faktúra
218082 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 05.04.2018 Faktúra
218075 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 05.04.2018 Faktúra
218074 Teplo za 03/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 13 670,92 € 05.04.2018 Faktúra
218073 Elektrická energia 03/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 3 415,02 € 05.04.2018 Faktúra
218072 Karty ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 18,17 € 05.04.2018 Faktúra
218071 Udržiavací ročný poplatok pre školy PETERSON TECHNIK, s. r. o. 199,16 € 05.04.2018 Faktúra
218070 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 05.04.2018 Faktúra
118045 Kľúče, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 52,20 € 05.04.2018 Faktúra
118044 Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2018 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 05.04.2018 Faktúra
118043 Žiarovky IMAO electric, s. r. o. 41,58 € 05.04.2018 Faktúra
218069 Servisné služby LBA, s. r. o. 360,00 € 04.04.2018 Faktúra
318050 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 206,20 € 03.04.2018 Faktúra
318049 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 592,96 € 03.04.2018 Faktúra
118042 Lampa do projektora Web Retail s. r. o. 236,44 € 29.03.2018 Faktúra
318048 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 270,41 € 28.03.2018 Faktúra
118037 Príslušenstvo k výpočtovej technike PC Slovakia s. r. o. 406,90 € 28.03.2018 Faktúra
318047 Potraviny Karol Bjaloň 149,10 € 27.03.2018 Faktúra
118041 Materiál na výrobu nábytku Remab s. r. o. 597,84 € 27.03.2018 Faktúra
118040 Telekomunikačné káble s príslušenstvom AGEM COMPUTERS. s. r. o. 118,01 € 27.03.2018 Faktúra
218068 Inzercia Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. 72,00 € 26.03.2018 Faktúra
218067 Kurz Manažérska akadémia Cadet Go Slovakia, s. r. o. 1 258,00 € 22.03.2018 Faktúra
118039 Čistiace prostriedky BANCHEM , s.r.o. 318,54 € 22.03.2018 Faktúra
118038 Nákup PH Slovnaft a. s. 49,86 € 22.03.2018 Faktúra
318046 Potraviny J&B Unique s.r.o. 144,00 € 21.03.2018 Faktúra
318045 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 397,20 € 21.03.2018 Faktúra
318044 Potraviny Normál s. r. o 132,16 € 21.03.2018 Faktúra
318043 Potraviny Karol Bjaloň 204,83 € 21.03.2018 Faktúra
318042 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 740,46 € 21.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »