Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
118198 Kancelárske a školské potreby Peter Grilus - J o p y 73,75 € 26.11.2018 Faktúra
118197 Šípky Luboš Kosinka 29,82 € 26.11.2018 Faktúra
318134 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 438,83 € 23.11.2018 Faktúra
318133 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 237,69 € 23.11.2018 Faktúra
218247 Odvoz odpadu Technické služby mesta Tvrdošín 143,81 € 23.11.2018 Faktúra
2018FI0007 Rekonštrukcia sociálnych zariadení STAVINEK, s.r.o. 7 172,37 € 23.11.2018 Faktúra
118196 Pracovné stanice HP, monitory PC Slovakia s. r. o. 45 780,00 € 23.11.2018 Faktúra
118195 Nákup PH Slovnaft a. s. 109,39 € 23.11.2018 Faktúra
2018FI0006 Stavebnice na vyučovanie pneumatiky a elektropneumatiky v sade PC SEMA, s. r. o. 11 700,00 € 22.11.2018 Faktúra
118194 Elektrické terče ARIANE SK s.r.o. 149,50 € 22.11.2018 Faktúra
218246 Strava, ubytovanie 14. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností dňa 14.-15.11.2018 Spojená škola 520,64 € 21.11.2018 Faktúra
118193 Učebnice a pracovné zošity Pre spolužiakov.sk s.r.o. 54,00 € 21.11.2018 Faktúra
318132 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 94,68 € 20.11.2018 Faktúra
318131 Potraviny Karol Bjaloň 577,48 € 20.11.2018 Faktúra
318130 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 250,48 € 20.11.2018 Faktúra
2018FI0005 Zostava reklamnej pasterovej steny TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 2 500,00 € 20.11.2018 Faktúra
118192 VIVA TRADE, s. r. o. 88,40 € 20.11.2018 Faktúra
218245 Poistné - refakturácia Žilinský samosprávny kraj 3 607,54 € 19.11.2018 Faktúra
218244 Protidrogový vlak NOVÉ ČESKO, nadační fond 1 008,70 € 19.11.2018 Faktúra
218243 SME utorok-tlač Petit Press, a. s. 224,00 € 19.11.2018 Faktúra
218242 Brúsenie pílových kotúčov OBN s.r.o. 84,00 € 19.11.2018 Faktúra
218241 Polep PLC dosky UNIVEL spol. s. r. o. 84,00 € 16.11.2018 Faktúra
218240 Strava celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručností OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 290,00 € 16.11.2018 Faktúra
118188 Kľúče, zámky, materiál na údržbu dverí MARIE s. r. o. 18,00 € 16.11.2018 Faktúra
218239 Oprava práčky Patrik Ďaďo 47,40 € 15.11.2018 Faktúra
118187 Stavebný materiál GARBIAR Stavebniny s.r.o. 8,18 € 15.11.2018 Faktúra
318129 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 136,78 € 14.11.2018 Faktúra
318128 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 196,99 € 14.11.2018 Faktúra
218238 Za telefón, hovorné Žilinský samosprávny kraj 129,14 € 14.11.2018 Faktúra
218233 Stočné za 10/2018 Tempo KONDELA, s.r.o. 240,00 € 14.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »