Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218232 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 82,50 € 14.11.2018 Faktúra
118191 Elektromateriál na celoslovenskú súťaž VIKON, s. r. o. 497,34 € 14.11.2018 Faktúra
318123 Potraviny J&B Unique s.r.o. 374,64 € 13.11.2018 Faktúra
218237 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 230,40 € 13.11.2018 Faktúra
218231 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 324,71 € 12.11.2018 Faktúra
218230 Teplo za 10/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 8 040,96 € 12.11.2018 Faktúra
218229 Elektrická energia 10/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 3 453,85 € 12.11.2018 Faktúra
118190 Kancelárske potreby Peter Grílus - J O P Y 72,35 € 12.11.2018 Faktúra
118186 Farba GARBIAR Stavebniny s.r.o. 36,95 € 12.11.2018 Faktúra
118181 Ceny projekt Zober raketu a hraj Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT 80,00 € 12.11.2018 Faktúra
318127 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 573,27 € 09.11.2018 Faktúra
318126 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 37,20 € 09.11.2018 Faktúra
318125 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 528,09 € 09.11.2018 Faktúra
318124 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 339,51 € 09.11.2018 Faktúra
218236 Poplatok za nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 09.11.2018 Faktúra
218235 Internet, hovorné DSi DATA, s. r. o. 32,73 € 09.11.2018 Faktúra
218234 Internet ŠI, služby, nájom DSi DATA, s. r. o. 47,89 € 09.11.2018 Faktúra
118189 Tonery Z+M servis a.s. 40,56 € 09.11.2018 Faktúra
118185 Nákup PH Slovnaft a. s. 119,01 € 09.11.2018 Faktúra
118184 Materiál na výuku žiakov Remab s. r. o. 159,90 € 09.11.2018 Faktúra
118183 Kľúče, zámky MARIE s. r. o. 30,36 € 09.11.2018 Faktúra
118182 Žiarovky, žiarivky IMAO electric, s. r. o. 130,56 € 09.11.2018 Faktúra
318122 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 2 108,72 € 08.11.2018 Faktúra
318121 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 152,44 € 08.11.2018 Faktúra
318120 Potraviny Karol Bjaloň 870,73 € 08.11.2018 Faktúra
218228 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 08.11.2018 Faktúra
118180 tlač Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov, o. z. 135,00 € 08.11.2018 Faktúra
118179 Materiál na údržbu GARBIAR Stavebniny s.r.o. 119,73 € 08.11.2018 Faktúra
218227 Poplatky za telekomunikačné služby SlovakTelekom, a. s. 70,01 € 07.11.2018 Faktúra
118178 Materiál na výuku žiakov Peter Kekeľák - KEKO 1 100,18 € 06.11.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »