Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3450
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
113163 Michal Belvončík - R E M A B 44,14 € 05.12.2013 Faktúra
113184 MARIE s. r. o. 167,40 € 07.01.2014 Faktúra
113185 IMAO electric, s. r. o. 105,02 € 07.01.2014 Faktúra
113187 Slovnaft a. s. 58,18 € 10.01.2014 Faktúra
114001 Papierové uteráky ILLE - Papier Service SK spol. s. r. o 70,56 € 13.01.2014 Faktúra
114003 Lopty na výuku TV MARTIN GRUN - MBG CYKLO 190,00 € 22.01.2014 Faktúra
114004 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola Vodovodné a kúrenárske potreby 175,97 € 21.01.2014 Faktúra
114005 Čistiace prosriedky do umývačiek riadu COMFORTA HYGIENE, s. r. o. 157,15 € 21.01.2014 Faktúra
114006 Čistiace prosriedky do umývačiek riadu COMFORTA HYGIENE, s. r. o. 123,36 € 21.01.2014 Faktúra
114007 Knihy do Školskej knižnice Martinus.sk, s. r. o. 61,00 € 24.01.2014 Faktúra
114008 Materiál na údržbu budov - lepenka Jozef Garbiar STAVEBNINY 125,53 € 27.01.2014 Faktúra
114009 Materiál na údržbu budov - lepenka Jozef Garbiar STAVEBNINY 418,46 € 27.01.2014 Faktúra
114010 Propagácia školy-letáky Kubík Ondrej - Tlačiareň Kubík združenie 120,00 € 27.01.2014 Faktúra
114011 Kabeláž Alza.cz a. s. 109,24 € 28.01.2014 Faktúra
114012 Kancelárske potreby Peter Grílus - J O P Y 320,84 € 04.02.2014 Faktúra
114013 Tonery PC Slovakia s. r. o. 96,00 € 04.02.2014 Faktúra
114014 Knihy na výuku Slovak Ventures, s.r. o. 35,85 € 05.02.2014 Faktúra
114015 Materiál na výuku žiakov Michal Belvončík - R E M A B 279,18 € 05.02.2014 Faktúra
114016 Elektromateriál na výuku žiakov IMAO electric, s. r. o. 218,17 € 10.02.2014 Faktúra
114017 Knihy na výuku žiakov PhDr. A..Oslancová -Albion Books 42,50 € 13.02.2014 Faktúra
114019 Pečiatka Modico Ing. Anton Lucký 39,89 € 12.02.2014 Faktúra
114020 Knihy GtoG, s. r. o. 59,70 € 13.02.2014 Faktúra
114021 Knihy PhDr. A..Oslancová -Albion Books 39,95 € 14.02.2014 Faktúra
114022 Materiál na výuku žiakov IMAO electric, s. r. o. 38,57 € 20.02.2014 Faktúra
114023 Nákup PH Slovnaft a. s. 57,35 € 21.02.2014 Faktúra
114025 Publikácia Účtovné súvzťažnosti Združenie obcí REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 27,20 € 04.03.2014 Faktúra
114026 Ringo krúžky MARTIN GRUN - MBG CYKLO 22,00 € 06.03.2014 Faktúra
114029 Elektromateriál na výuku žiakov IMAO electric, s. r. o. 189,00 € 05.03.2014 Faktúra
114030 Bioenzymatické prípravky Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov 180,00 € 14.03.2014 Faktúra
114031 Windows 8 Pro PC Slovakia s. r. o. 280,40 € 07.03.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »