Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2958
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
113163 Michal Belvončík - R E M A B 44,14 € 05.12.2013 Faktúra
213380 KOMTERM Slovensko a. s. 1 460,90 € 08.01.2014 Faktúra
213381 KOMTERM Slovensko a. s. 7 805,98 € 08.01.2014 Faktúra
213382 KOMTERM Slovensko a. s. 3 015,91 € 08.01.2014 Faktúra
213383 KOMTERM Slovensko a. s. 12 311,39 € 08.01.2014 Faktúra
213384 Juraj Olejník 99,58 € 08.01.2014 Faktúra
213386 SlovakTelekom, a. s. 105,26 € 09.01.2014 Faktúra
213387 MESSER Tatragas spol. s. r. o. 75,14 € 10.01.2014 Faktúra
213388 AQUA KOL, s. r. o. 3 147,72 € 10.01.2014 Faktúra
113187 Slovnaft a. s. 58,18 € 10.01.2014 Faktúra
313152 Peter JENDRÁŠEK 1 084,65 € 14.01.2014 Faktúra
213389 Technické služby a. s. 324,71 € 13.01.2014 Faktúra
213392 Žilinský samosprávny kraj 11,99 € 21.01.2014 Faktúra
313139 CBA VEREX a. s. 477,80 € 29.11.2013 Faktúra
313141 Normál s. r. o 597,49 € 03.12.2013 Faktúra
313148 Štefan Švarc - a spol. 274,92 € 17.12.2013 Faktúra
113185 IMAO electric, s. r. o. 105,02 € 07.01.2014 Faktúra
213378 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 138,83 € 07.01.2014 Faktúra
313150 Štefan Švarc - a spol. 271,90 € 30.12.2013 Faktúra
313135 Štefan Švarc - a spol. 232,93 € 19.11.2013 Faktúra
313151 Normál s. r. o 308,70 € 08.01.2014 Faktúra
113184 MARIE s. r. o. 167,40 € 07.01.2014 Faktúra
213379 OTIS Výťahy s. r. o. 40,80 € 07.01.2014 Faktúra
213385 BSS, s. r. o. 15,00 € 08.01.2014 Faktúra
9013012 Spojená škola 160,22 € 15.01.2014 Faktúra
214357 TV ORAVIA s. r. o. 900,00 € 27.11.2014 Faktúra
116023 DISTRELEC Ges.m. b.H. 1 072,03 € 18.02.2016 Faktúra
116033 Jozef Garbiar STAVEBNINY 34,82 € 10.03.2016 Faktúra
116071 PharmDr.Beata Medžová Lekáreň "Beata" 62,28 € 19.05.2016 Faktúra
115118 2 pásmový reproduktor, USB, káble Jozef Gebura 596,80 € 17.07.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »