Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3657
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
119010 Nástenná zásuvná tabuľa 217 mm x 155 mm HiTech/217 TOP OFFICE s. r. o. 519,12 € 12.02.2019 Faktúra
219018 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 07.02.2019 Faktúra
219019 Inzercia regionPRESS, s. r. o. 115,20 € 07.02.2019 Faktúra
119006 Elektromateriál IMAO electric, s. r. o. 52,69 € 07.02.2019 Faktúra
319010 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 922,61 € 05.02.2019 Faktúra
119004 Kovanie, mazadlo MARIE s. r. o. 222,00 € 04.02.2019 Faktúra
119005 Reklamné predmety UNIVEL spol. s. r. o. 301,20 € 04.02.2019 Faktúra
219014 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 01.02.2019 Faktúra
219016 Členský príspevok do ZEP SR 2019 Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 42,00 € 31.01.2019 Faktúra
319009 Potraviny Karol Bjaloň 833,47 € 29.01.2019 Faktúra
119003 Elektrosúčiastky a komponenty SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o. 1 797,43 € 25.01.2019 Faktúra
319008 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 313,96 € 25.01.2019 Faktúra
119002 Profily, uholníky, matice, skrutky MTS, spol. s. r. o. 404,40 € 24.01.2019 Faktúra
319007 Potraviny J&B Unique s.r.o. 141,48 € 23.01.2019 Faktúra
219011 Prenájom priestorov za účelom rekondície Tempo KONDELA, s.r.o. 480,00 € 23.01.2019 Faktúra
219010 Revízia zdvíhacieho zariadenia - hydraulický zdvihák MOLA, s. r. o. 40,00 € 22.01.2019 Faktúra
119001 Papierové utierky GLOMAX s. r. o. 49,18 € 22.01.2019 Faktúra
219009 Vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia s. r. o. 339,16 € 21.01.2019 Faktúra
219007 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2019 Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 18.01.2019 Faktúra
319003 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 611,71 € 18.01.2019 Faktúra
319004 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 118,44 € 18.01.2019 Faktúra
319005 Potraviny Mplus, s. r. o. 75,60 € 18.01.2019 Faktúra
319006 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 2 369,67 € 18.01.2019 Faktúra
219008 Revízia zdvíhacieho zariadenia a školenie pracovníkov MOLA, s. r. o. 70,00 € 18.01.2019 Faktúra
219005 Služby - Zverejňovanie n rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
118254 Materiál na výuku žiakov CRT ELECTRONIC s. r. o. 180,00 € 15.01.2019 Faktúra
319002 Potraviny Kingfruits s. r. o. 382,42 € 15.01.2019 Faktúra
218285 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu COR Waste, s. r. o. 63,00 € 14.01.2019 Faktúra
319001 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 101,52 € 14.01.2019 Faktúra
218284 Odvoz smetí Technické služby Ružomberok a. s. 194,82 € 14.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »