Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3841
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
219097 Zber, preprava a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu COR Waste, s. r. o. 92,00 € 10.05.2019 Faktúra
219098 Odvoz odpadu Technické služby Ružomberok a. s. 352,24 € 10.05.2019 Faktúra
319057 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 987,10 € 10.05.2019 Faktúra
219105 Prenájom priestorov Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov OMOSS spol. s. r. o. Hotel ARMAN 500,00 € 10.05.2019 Faktúra
319053 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 134,55 € 09.05.2019 Faktúra
119057 Nákup PH Slovnaft a. s. 54,26 € 09.05.2019 Faktúra
219096 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 59,60 € 09.05.2019 Faktúra
219100 Služby Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov 2019 Mgr. Ján Suško 270,00 € 09.05.2019 Faktúra
219101 Služby Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov 2019 Mgr.art. Miroslav KNAP 380,00 € 09.05.2019 Faktúra
119056 Materiál na celoslovenskú súťaž Kreativita mladých grafikov Alena Frankovičová BLONDELLA 433,02 € 07.05.2019 Faktúra
219094 Elektrická energia 04/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 2 664,56 € 07.05.2019 Faktúra
219095 Teplo za 04/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 8 683,55 € 07.05.2019 Faktúra
219092 Kvetinová výzdoba celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov Ing. Baránek Jozef Firma Baránek 350,00 € 06.05.2019 Faktúra
119055 Korba fúrik VRABČEK Martin STAVIVÁ 16,40 € 06.05.2019 Faktúra
119058 Knihy Gorila. SK 68,49 € 06.05.2019 Faktúra
219093 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 06.05.2019 Faktúra
319054 Potraviny J&B Unique s.r.o. 462,79 € 06.05.2019 Faktúra
219099 Poplatok za prenájom zariadení Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 06.05.2019 Faktúra
119054 Styrodur GARBIAR Stavebniny s.r.o. 34,20 € 03.05.2019 Faktúra
219091 Servisné služby 04/2019 LBA, s. r. o. 360,00 € 03.05.2019 Faktúra
319052 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 837,52 € 02.05.2019 Faktúra
219090 Služby BOZP Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 30.04.2019 Faktúra
219089 Zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy s. r. o. 273,60 € 29.04.2019 Faktúra
119053 Materiál na celoslovenskú súťaž Kreativita mladých grafikov Jaroslav Babušiak 500,00 € 29.04.2019 Faktúra
319051 Potraviny Karol Bjaloň 437,16 € 29.04.2019 Faktúra
219088 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 40,08 € 26.04.2019 Faktúra
119052 Elektromateriál na záverečné skúšky VIKON, s. r. o. 3 936,91 € 26.04.2019 Faktúra
319048 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 152,88 € 26.04.2019 Faktúra
319049 Potraviny Karol Bjaloň 813,30 € 26.04.2019 Faktúra
319050 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 484,74 € 26.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »