Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3529
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
218270 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 223,20 € 13.12.2018 Faktúra
118215 Z knihy CBS spol, s.r.o. 1 000,00 € 11.12.2018 Faktúra
118206 Fotoaparát s príslušenstvom BULK Slovakia s.r.o. 1 670,00 € 03.12.2018 Faktúra
118207 Učebnice matematiky Indícia, n.o. 50,38 € 03.12.2018 Faktúra
118208 Knihy do ŠK Gorila. SK 161,32 € 03.12.2018 Faktúra
118204 Farby - Projekt Zdravie na tanieri TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 352,80 € 30.11.2018 Faktúra
118205 Maliarske potreby - Projekt Zdravie na tanieri Alena Frankovičová BLONDELLA 300,24 € 30.11.2018 Faktúra
318138 Potraviny J&B Unique s.r.o. 270,00 € 30.11.2018 Faktúra
318140 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 545,03 € 30.11.2018 Faktúra
118203 Spínacie zdroje GM Elelectronic Slovakia, spol. s.r.o. 106,00 € 29.11.2018 Faktúra
118199 Materiál na výuku žiakov Marek Kurnota TECHFUN 149,90 € 28.11.2018 Faktúra
118201 Materiál na výuku žiakov TME Slovakia, s. r. o. 169,85 € 28.11.2018 Faktúra
118202 Laminovačka ELECTRO TRADE s.r.o. 38,40 € 28.11.2018 Faktúra
118200 Plavajúca podlaha P-Parket s. r.o. 165,32 € 28.11.2018 Faktúra
318135 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 123,55 € 28.11.2018 Faktúra
318136 Potraviny Kingfruits s. r. o. 264,54 € 28.11.2018 Faktúra
118197 Šípky Luboš Kosinka 29,82 € 26.11.2018 Faktúra
118198 Kancelárske a školské potreby Peter Grilus - J o p y 73,75 € 26.11.2018 Faktúra
218248 Žalúzie Droplets s. r. o. 520,00 € 26.11.2018 Faktúra
218247 Odvoz odpadu Technické služby mesta Tvrdošín 143,81 € 23.11.2018 Faktúra
118195 Nákup PH Slovnaft a. s. 109,39 € 23.11.2018 Faktúra
318133 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 237,69 € 23.11.2018 Faktúra
118194 Elektrické terče ARIANE SK s.r.o. 149,50 € 22.11.2018 Faktúra
218246 Strava, ubytovanie 14. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností dňa 14.-15.11.2018 Spojená škola 520,64 € 21.11.2018 Faktúra
118193 Učebnice a pracovné zošity Pre spolužiakov.sk s.r.o. 54,00 € 21.11.2018 Faktúra
118192 VIVA TRADE, s. r. o. 88,40 € 20.11.2018 Faktúra
2018FI0005 Zostava reklamnej pasterovej steny TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. 2 500,00 € 20.11.2018 Faktúra
318130 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 250,48 € 20.11.2018 Faktúra
318131 Potraviny Karol Bjaloň 577,48 € 20.11.2018 Faktúra
318132 Potraviny COMERCIAL spol. s.r.o. 94,68 € 20.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »