Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3949
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
219151 Prepravné služby Juraj Tlach osobná a nákladná doprava 114,00 € 17.07.2019 Faktúra
219152 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 249,84 € 17.07.2019 Faktúra
119096 Prehadzovacie sito VRABČEK Martin STAVIVÁ 27,88 € 17.07.2019 Faktúra
119098 Materiál na údržbu Remab s. r. o. 128,83 € 17.07.2019 Faktúra
219149 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 125,33 € 15.07.2019 Faktúra
119094 Za telefóny Žilinský samosprávny kraj 480,00 € 15.07.2019 Faktúra
219144 Vyúčtovanie stočného Tempo KONDELA, s.r.o. 1 329,73 € 15.07.2019 Faktúra
219143 Prenájom tlačového zariadenia, služby Z+M servis a.s. 418,13 € 11.07.2019 Faktúra
219147 Internet, telefón DSi DATA, a.s. 33,30 € 10.07.2019 Faktúra
219148 Internet, služby, nájom DSi DATA, a.s. 47,89 € 10.07.2019 Faktúra
119092 Predplatné časopisov a tlače Slovenská pošta a. s. 188,40 € 09.07.2019 Faktúra
119091 Nákup PH Slovnaft a. s. 50,74 € 09.07.2019 Faktúra
219138 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu 06/2019 COR Waste, s. r. o. 82,50 € 09.07.2019 Faktúra
219139 Za telefón SlovakTelekom, a. s. 70,97 € 09.07.2019 Faktúra
219140 Elektrická energia za 06/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 1 874,80 € 09.07.2019 Faktúra
219141 Teplo za 06/2019 KOMTERM Slovensko a. s. 5 373,41 € 09.07.2019 Faktúra
219142 Odvoz komunálneho odpadu 06/2019 Technické služby Ružomberok a. s. 281,78 € 09.07.2019 Faktúra
319076 Potraviny Peter JENDRÁŠEK 1 355,51 € 09.07.2019 Faktúra
219146 Za nájom zariadienia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 188,35 € 05.07.2019 Faktúra
119093 Tlačivá ŠEVT a. s. 67,93 € 04.07.2019 Faktúra
219136 Pranie prádla COMFORTA TEXTIL SERVIS, s. r. o. 50,40 € 04.07.2019 Faktúra
219137 Služby virtuálnej knižnice KOMENSKY, s. r. o. 16,56 € 04.07.2019 Faktúra
219145 Poskytnuté služby Róbert Vavrek - RMG 2 783,00 € 04.07.2019 Faktúra
119090 Podlaha, doprava PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o. 957,30 € 03.07.2019 Faktúra
219133 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické služby mesta Tvrdošín 625,83 € 02.07.2019 Faktúra
219134 Servisné lužby 06/2019 LBA, s. r. o. 360,00 € 02.07.2019 Faktúra
319075 Potraviny Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec 121,51 € 02.07.2019 Faktúra
119089 Materiál na výuku žiakov DISTRELEC Ges.m. b.H. 696,06 € 28.06.2019 Faktúra
119087 Kancelárske potreby, spotrebný materiál Peter Grilus - J o p y 376,13 € 28.06.2019 Faktúra
219132 Služby BOZP a ochrany pred požiarmi Juraj Olejník - JuOl 99,58 € 28.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »