Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3342
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
217240 Vyúčtovanie vodné stočné Oravská vodárenská spoločnosť -1 130,76 € 23.10.2017 Faktúra
316090 Dobropis Ryba Žilina spol. s. r. o. -90,00 € 06.06.2016 Faktúra
118009 Tlačiareň Konica Minolta Slovakia s. r. o. 1,20 € 25.01.2018 Faktúra
114081 Čistiace prostriedky ŠJ Renáta Zacharová - EZaL 1,66 € 10.06.2014 Faktúra
114083 Čistiace prostriedky ŠI Renáta Zacharová - EZaL 2,21 € 10.06.2014 Faktúra
116030 Protiplech MACO MARIE s. r. o. 2,40 € 01.03.2016 Faktúra
218110 Cestovné náhrady Celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov - refundácia Stredná umelecká škola 2,99 € 14.05.2018 Faktúra
214403 Stravné lístky - doplatok DOXX - Stravné lístky, s. r. o. 3,00 € 08.01.2015 Faktúra
216068 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 3,15 € 16.03.2016 Faktúra
216195 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 3,15 € 22.08.2016 Faktúra
216212 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 3,15 € 19.09.2016 Faktúra
216269 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 3,15 € 23.11.2016 Faktúra
114082 Čistiace prostriedky Renáta Zacharová - EZaL 3,31 € 10.06.2014 Faktúra
116196 Hrana lepiaca Remab s. r. o. 3,36 € 19.12.2016 Faktúra
217095 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 3,38 € 24.04.2017 Faktúra
214413 Hovorné Žilinský samosprávny kraj 3,50 € 15.01.2015 Faktúra
114173 Mobilné telefóny Žilinský samosprávny kraj 5,00 € 14.11.2014 Faktúra
116051 Kábel HDMI ORAVA retail, s. r. o. 5,00 € 18.04.2016 Faktúra
116085 USB kabel Ing. Anton Lucký 6,00 € 01.06.2016 Faktúra
117064 Kľúče MARIE s. r. o. 6,00 € 07.06.2017 Faktúra
218046 ČK ITIC TransData s. r. o. 6,00 € 06.03.2018 Faktúra
315016 Potraviny AG FOODS SK s. r. o. 6,05 € 03.02.2015 Faktúra
215304 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 6,30 € 19.10.2015 Faktúra
216198 Elektronické stravovacie poukazy GGFS s. r. o. 6,30 € 30.08.2016 Faktúra
317080 Potraviny Ryba Žilina spol. s. r. o. 6,48 € 12.05.2017 Faktúra
117130 Batérie IMAO electric, s. r. o. 6,64 € 02.10.2017 Faktúra
9016006 Služby za 05/2016 Spojená škola 6,86 € 15.06.2016 Faktúra
214182 Vyúčtovanie zmluvy Konica Minolta Slovakia s. r. o. 7,21 € 10.06.2014 Faktúra
216275 Karty ISIC CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 7,34 € 30.11.2016 Faktúra
114122 Baterky IMAO electric, s. r. o. 7,86 € 09.09.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »