Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3437
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2015FI0004 Stavebné práce-stavebné úpravy a zateplenie ŠI FKL a brat, spol. s.r.o. 76 945,51 € 19.10.2015 Faktúra
2015FI0002 Stavebné práce-stavebné úpravy a zateplenie ŠI FKL a brat, spol. s.r.o. 48 193,80 € 17.08.2015 Faktúra
117162 Pracovné stanice pre CNC, pre grafiku PC Slovakia s. r. o. 47 297,60 € 13.11.2017 Faktúra
2015FI0003 Stavebné práce-stavebné úpravy a zateplenie ŠI FKL a brat, spol. s.r.o. 32 662,52 € 14.09.2015 Faktúra
2015FI0001 Stavebné práce-stavebné úpravy a zateplenie ŠI FKL a brat, spol. s.r.o. 28 739,15 € 22.07.2015 Faktúra
115129 PC, monitory, tablety, ext. HDD Henrich Sonnenschein - ITSK 22 835,00 € 03.09.2015 Faktúra
118119 Prograv LABVIEW FOR EDUCATION National Instruments , s.r.o 22 064,40 € 06.08.2018 Faktúra
214407 Teplo KOMTERM Slovensko a. s. 21 368,72 € 08.01.2015 Faktúra
115084 Projekt "Nové trendy odbornej prípravy"-Vybavenie pre didaktickú techniku DIDACTIC Martin, s. r. o. 19 750,00 € 25.05.2015 Faktúra
116213 PC na výuku žiakov PC Slovakia s. r. o. 18 969,00 € 29.12.2016 Faktúra
116214 Meracie prístroje MERTEC, s. r. o. 17 990,00 € 29.12.2016 Faktúra
2016FI0001 Vybavenie školskej jedálne GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 17 848,00 € 07.07.2016 Faktúra
217021 Teplo za 01/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 17 710,80 € 09.02.2017 Faktúra
115085 Projekt "Nové trendy odbornej prípravy"-Vybavenie pre didaktickú techniku DIDACTIC Martin, s. r. o. 16 565,00 € 25.05.2015 Faktúra
215029 Teplo KOMTERM Slovensko a. s. 15 602,27 € 06.02.2015 Faktúra
215223 Grafické spracovanie a tlač publikácií projekt Nové trendy odbornej prípravy KONTAKT PLUS, s. r. o. 15 191,00 € 03.08.2015 Faktúra
114188 Systém pre počítačové siete CISCO ESF PC Slovakia s. r. o. 14 511,48 € 03.12.2014 Faktúra
115035 Grafický softvér CS6 Master Colection 6 Multiple Platforms exe, s. r. o. 14 508,00 € 05.03.2015 Faktúra
215059 Vyúčtovanie fixnej zložky ceny tepla za rok 2014 KOMTERM Slovensko a. s. 13 775,00 € 04.03.2015 Faktúra
215058 Teplo KOMTERM Slovensko a. s. 13 719,83 € 04.03.2015 Faktúra
218074 Teplo za 03/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 13 670,92 € 05.04.2018 Faktúra
214023 Teplo škola KOMTERM Slovensko a. s. 13 345,94 € 07.02.2014 Faktúra
218018 Teplo za 01/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 13 292,08 € 07.02.2018 Faktúra
2016FI0002 Priemyselný robot ABB, s.r.o. 13 198,80 € 06.09.2016 Faktúra
216305 Teplo KOMTERM Slovensko a. s. 13 062,47 € 05.01.2017 Faktúra
216021 Teplo KOMTERM Slovensko a. s. 12 574,43 € 04.02.2016 Faktúra
218051 Teplo za 02/2018 KOMTERM Slovensko a. s. 12 559,00 € 07.03.2018 Faktúra
217050 Teplo za 02/2017 KOMTERM Slovensko a. s. 12 436,98 € 10.03.2017 Faktúra
213383 KOMTERM Slovensko a. s. 12 311,39 € 08.01.2014 Faktúra
216054 Teplo KOMTERM Slovensko a. s. 12 006,71 € 07.03.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »