Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3073
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
314010 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 114,14 € 28.01.2014 Faktúra
314007 Potraviny CBA VEREX a. s. 264,95 € 21.01.2014 Faktúra
314005 Potraviny Normál s. r. o 472,73 € 21.01.2014 Faktúra
314001 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 857,22 € 13.01.2014 Faktúra
113163 Michal Belvončík - R E M A B 44,14 € 05.12.2013 Faktúra
213380 KOMTERM Slovensko a. s. 1 460,90 € 08.01.2014 Faktúra
213381 KOMTERM Slovensko a. s. 7 805,98 € 08.01.2014 Faktúra
213382 KOMTERM Slovensko a. s. 3 015,91 € 08.01.2014 Faktúra
213383 KOMTERM Slovensko a. s. 12 311,39 € 08.01.2014 Faktúra
213384 Juraj Olejník 99,58 € 08.01.2014 Faktúra
213386 SlovakTelekom, a. s. 105,26 € 09.01.2014 Faktúra
213387 MESSER Tatragas spol. s. r. o. 75,14 € 10.01.2014 Faktúra
213388 AQUA KOL, s. r. o. 3 147,72 € 10.01.2014 Faktúra
113187 Slovnaft a. s. 58,18 € 10.01.2014 Faktúra
313152 Peter JENDRÁŠEK 1 084,65 € 14.01.2014 Faktúra
213389 Technické služby a. s. 324,71 € 13.01.2014 Faktúra
213392 Žilinský samosprávny kraj 11,99 € 21.01.2014 Faktúra
114001 Papierové uteráky ILLE - Papier Service SK spol. s. r. o 70,56 € 13.01.2014 Faktúra
114003 Lopty na výuku TV MARTIN GRUN - MBG CYKLO 190,00 € 22.01.2014 Faktúra
214001 Poplatok International Education Society 871,20 € 07.01.2014 Faktúra
214002 Za internet DSi DATA, s. r. o. 19,06 € 08.01.2014 Faktúra
214003 Za internet , hovorné DSi DATA, s. r. o. 79,24 € 08.01.2014 Faktúra
214004 Revízia zdvíhacieho zariadenia MOLA, s. r. o. 70,00 € 20.01.2014 Faktúra
214005 Za telefón Žilinský samosprávny kraj 101,21 € 20.01.2014 Faktúra
214006 Dátové služby Žilinský samosprávny kraj 66,00 € 20.01.2014 Faktúra
214007 Služby Konica Minolta Slovakia s. r. o. 69,72 € 23.01.2014 Faktúra
114004 Vodoinštalačný materiál na údržbu Ján Homola Vodovodné a kúrenárske potreby 175,97 € 21.01.2014 Faktúra
114005 Čistiace prosriedky do umývačiek riadu COMFORTA HYGIENE, s. r. o. 157,15 € 21.01.2014 Faktúra
314008 Potraviny INMEDIA, spol. s. r. o. 522,20 € 23.01.2014 Faktúra
214008 Nájom zariadenia Konica Minolta Slovakia s. r. o. 104,27 € 23.01.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »