Faktúry
Počet záznamov: 3073
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
314010 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 114,14 € | 28.01.2014 | Faktúra |
314007 | Potraviny | CBA VEREX a. s. | 264,95 € | 21.01.2014 | Faktúra |
314005 | Potraviny | Normál s. r. o | 472,73 € | 21.01.2014 | Faktúra |
314001 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 857,22 € | 13.01.2014 | Faktúra |
113163 | Michal Belvončík - R E M A B | 44,14 € | 05.12.2013 | Faktúra | |
213380 | KOMTERM Slovensko a. s. | 1 460,90 € | 08.01.2014 | Faktúra | |
213381 | KOMTERM Slovensko a. s. | 7 805,98 € | 08.01.2014 | Faktúra | |
213382 | KOMTERM Slovensko a. s. | 3 015,91 € | 08.01.2014 | Faktúra | |
213383 | KOMTERM Slovensko a. s. | 12 311,39 € | 08.01.2014 | Faktúra | |
213384 | Juraj Olejník | 99,58 € | 08.01.2014 | Faktúra | |
213386 | SlovakTelekom, a. s. | 105,26 € | 09.01.2014 | Faktúra | |
213387 | MESSER Tatragas spol. s. r. o. | 75,14 € | 10.01.2014 | Faktúra | |
213388 | AQUA KOL, s. r. o. | 3 147,72 € | 10.01.2014 | Faktúra | |
113187 | Slovnaft a. s. | 58,18 € | 10.01.2014 | Faktúra | |
313152 | Peter JENDRÁŠEK | 1 084,65 € | 14.01.2014 | Faktúra | |
213389 | Technické služby a. s. | 324,71 € | 13.01.2014 | Faktúra | |
213392 | Žilinský samosprávny kraj | 11,99 € | 21.01.2014 | Faktúra | |
114001 | Papierové uteráky | ILLE - Papier Service SK spol. s. r. o | 70,56 € | 13.01.2014 | Faktúra |
114003 | Lopty na výuku TV | MARTIN GRUN - MBG CYKLO | 190,00 € | 22.01.2014 | Faktúra |
214001 | Poplatok | International Education Society | 871,20 € | 07.01.2014 | Faktúra |
214002 | Za internet | DSi DATA, s. r. o. | 19,06 € | 08.01.2014 | Faktúra |
214003 | Za internet , hovorné | DSi DATA, s. r. o. | 79,24 € | 08.01.2014 | Faktúra |
214004 | Revízia zdvíhacieho zariadenia | MOLA, s. r. o. | 70,00 € | 20.01.2014 | Faktúra |
214005 | Za telefón | Žilinský samosprávny kraj | 101,21 € | 20.01.2014 | Faktúra |
214006 | Dátové služby | Žilinský samosprávny kraj | 66,00 € | 20.01.2014 | Faktúra |
214007 | Služby | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 69,72 € | 23.01.2014 | Faktúra |
114004 | Vodoinštalačný materiál na údržbu | Ján Homola Vodovodné a kúrenárske potreby | 175,97 € | 21.01.2014 | Faktúra |
114005 | Čistiace prosriedky do umývačiek riadu | COMFORTA HYGIENE, s. r. o. | 157,15 € | 21.01.2014 | Faktúra |
314008 | Potraviny | INMEDIA, spol. s. r. o. | 522,20 € | 23.01.2014 | Faktúra |
214008 | Nájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia s. r. o. | 104,27 € | 23.01.2014 | Faktúra |