Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1777
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020037 Kancelársky materiál Tibor Varga TSV Papier 56,09 € 20.02.2020 Faktúra
2020036 Inzerát REGIONPRESS, s.r.o. 45,60 € 18.02.2020 Faktúra
2020035 Materiál pre kaderníkov Zuzana Bugajová 23,76 € 17.02.2020 Faktúra
2020034 Strava na krajské kolo súťaže žiakov Stredných škôl v spracovaní informácií na počítači Erika Kubicová reštaurácia Magura, s.r.o. 129,60 € 13.02.2020 Faktúra
2020033 Občerstvenie na krajské kolo súťaže žiakov Stredných škôl v spracovaní informáciíí na počítači. Peter Verníček - POLOMA 44,00 € 13.02.2020 Faktúra
2020032 Materiálno-technické zabezpečenie na krajské kolo súťaže žiakov Stredných škôl v spracovaní informácií na počítači TOWDY s.r.o. 12,60 € 12.02.2020 Faktúra
2020031 Predplatné časopisu "Telesná výchova a šport" na rok 2020 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 12,00 € 12.02.2020 Faktúra
2020030 Inzerát REGIONPRESS, s.r.o. 45,60 € 11.02.2020 Faktúra
2020029 Inzerát REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 11.02.2020 Faktúra
2020028 Vecné ceny do krajského kola súťaže žiakov Stredných škôl: Spracovanie informácií na počítači Dávid Vorčák 80,00 € 07.02.2020 Faktúra
2020027 Prenájom kopírovacieho zariadenia COPY OFFICE s.r.o. 48,77 € 06.02.2020 Faktúra
2020026 Prémiový FTTB+ internet a prevádzka verejnej statickej IP adresy DSI DATA, a.s. 24,50 € 03.02.2020 Faktúra
2020025 Za vodu, stočné, zrážkové vody za január 2020 Makyta a.s. 271,25 € 31.01.2020 Faktúra
2020024 Elektrická energia za január 2020 Makyta a.s. 1 086,16 € 31.01.2020 Faktúra
2020023 Služby PO, BOZP a CO za január 2020 Ing. Miroslav RABČAN 50,22 € 31.01.2020 Faktúra
2020022 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 22,50 € 31.01.2020 Faktúra
2020021 Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za január 2020 Bytový podnik 3 228,31 € 31.01.2020 Faktúra
2020020 Prenájom a pranie rohoží. Lindström, s.r.o. 23,22 € 31.01.2020 Faktúra
2020019 Knižná publikácia Martinus, s.r.o. 9,09 € 31.01.2020 Faktúra
2020018 Tlačivá ŠEVT ŠEVT, a.s. 31,20 € 31.01.2020 Faktúra
2020017 Poplatok za školenie: Etiketa, etika, spoločenský a diplomatický protokol OTIDEA s.e.o. 114,00 € 31.01.2020 Faktúra
2020016 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 777,61 € 31.01.2020 Faktúra
2020015 Ubytovacie služby a doprava v rámci lyžiarskeho kurzu Marek Martinček 10 950,00 € 31.01.2020 Faktúra
2020014 Vsupenky na predstavenie MAMMA MIA Divadlo Nová scéna 843,00 € 30.01.2020 Faktúra
2020013 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 20,00 € 29.01.2020 Faktúra
2020012 Predplatné publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2020 PSDOMOV s.r.o. 58,80 € 28.01.2020 Faktúra
2020011 Poistenie: MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 101,64 € 28.01.2020 Faktúra
2020010 Ubytovanie v Penzióne EXCLUSIVE VodnéBubliny s.r.o. 40,00 € 22.01.2020 Faktúra
2020009 Inzerát REGIONPRESS, s.r.o. 45,60 € 21.01.2020 Faktúra
2020008 Autorohože AUTOVAV s.r.o. 49,99 € 17.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »