Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
11/2018 Objednávame v zmysle cenovej ponuky sťahovanie prevádzky Priekopa SVD group s.r.o. 1 176,00 € 21.09.2018 Objednávka
15/2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 - Stavebné úpravy a zateplenie budovy Priekopa II.etapa Rstav s.r.o. 122 684,57 € 18.09.2018 Zmluva
0448/18 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - havária PROFIT vodoinštalač. práce 132,00 € 11.09.2018 Faktúra
0444/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 323,82 € 07.09.2018 Faktúra
0445/18 Lavica FLAMINGO 4 ks - Projekt Mountfield Sk 468,00 € 07.09.2018 Faktúra
0437/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 8/18 Stredoslov.energetika,a.s -2 330,33 € 06.09.2018 Faktúra
0438/18 Teplo 8/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 173,91 € 06.09.2018 Faktúra
0439/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 117,33 € 06.09.2018 Faktúra
0440/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 51,92 € 06.09.2018 Faktúra
0441/18 Mágio Internet, TV 8/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 06.09.2018 Faktúra
0442/18 Mágio Internet 8/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 06.09.2018 Faktúra
0443/18 Telekom. služby 8/2018 Slovak Telecom, a.s. 118,50 € 06.09.2018 Faktúra
14/2018 Zmluva o dielo č.1/2018 - Vybudovanie areálového oplotenia MT-II.etapa ELEVOD, s.r.o. 39 908,80 € 05.09.2018 Zmluva
0430/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 189,97 € 05.09.2018 Faktúra
0431/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 109,72 € 05.09.2018 Faktúra
0432/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 436,33 € 05.09.2018 Faktúra
0436/18 Mrazené ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 64,02 € 05.09.2018 Faktúra
0435/18 TC engoba biela na práce s hlinou SVING SK, spol. s.r.o 15,48 € 05.09.2018 Faktúra
0427/18 Tonery do tlačiarni , údržba software, inštalácia a konfigur. TP Link - Lipovec KUBICOMP,s r.o., 142,64 € 04.09.2018 Faktúra
0429/18 Plyn záloha 9/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 04.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »