Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3276
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0540/18 Spony LEVELYS - Materiál Lipovec Stavebniny DEK, s.r.o. 6,88 € 29.10.2018 Faktúra
0542/18 Metla šľahacia - ND Hospol Slovakia, s.r.o. 28,10 € 29.10.2018 Faktúra
0532/18 Keramické tabule 2 ks - /Dotácia MPSVR/ ŠKOLEX, s.r.o. 339,24 € 25.10.2018 Faktúra
0533/18 Výroba nábytku - prevádzka Lipovec /Dodácia MPSVaR/ Peter Kučera 2 000,00 € 25.10.2018 Faktúra
0522/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 115,83 € 22.10.2018 Faktúra
0520/18 Sťahovanie prev. Priekopa z dôvodu stavebných prác na budove. SVD group s.r.o. 1 176,00 € 19.10.2018 Faktúra
0521/18 Montáž bojlera a drezov, revízia komína ZPB CÁFAL S. CAL-GAS 717,13 € 19.10.2018 Faktúra
0519/18 Prenájom rohoží 2 ks -10/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 17.10.2018 Faktúra
0517/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 145,50 € 17.10.2018 Faktúra
17/2018 Darovacia zmluva - rozvoj športu detí,mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím Špeciálne olympiády Slovensko 400,00 € 16.10.2018 Zmluva
0512/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 120,72 € 15.10.2018 Faktúra
0513/18 Potraviny ATC-JR s.r.o 248,48 € 15.10.2018 Faktúra
16/2018 Objednávame v zmysle cenovej ponuky 30 ks prešívaných vankúšov 70x90 Top Partner Slovakia, s.r.o. 516,00 € 12.10.2018 Objednávka
17/2018 Objednávame v zmysle osobného dohovoru kopírovacie služby. Cena je orientačná FaxCopy,a.s. 300,00 € 12.10.2018 Objednávka
0508/18 Mrazená hydina, ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 192,74 € 11.10.2018 Faktúra
0509/18 Mobilné telefony - 9/2018 Žilinský samosprávny kraj 95,65 € 11.10.2018 Faktúra
0504/18 Kalendáre 2019 - 30 ks Ing. Janka Hanuliaková 60,00 € 11.10.2018 Faktúra
0505/18 Výroba nábytku - prev. Lipovec Peter Kučera 4 995,00 € 11.10.2018 Faktúra
0503/18 Teplo 9/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 246,42 € 10.10.2018 Faktúra
0511/18 Školenie vodičov z povolania a vodičov refer. vozidiel Ján Kolník - súkromná autoškola 113,40 € 10.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »