Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3550
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0111/19 Mobilné telefony - hovorné 2/19 Žilinský samosprávny kraj 93,66 € 15.03.2019 Faktúra
0107/19 Mrazená hydina a ryby Mraziarne sali, s.r.o. 114,84 € 12.03.2019 Faktúra
4/2019 Objednávame v zmysle Cenovej ponuky montáž digitál. systému domácich telefonov EL servis - Jozef Lamoš 873,00 € 11.03.2019 Objednávka
0101/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 302,90 € 07.03.2019 Faktúra
0102/19 Teplo 2/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 664,00 € 07.03.2019 Faktúra
0104/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 2/2019 Stredoslov.energetika,a.s 1 489,06 € 07.03.2019 Faktúra
0091/19 Mrazená hydina CHRIEN s.r.o. 136,56 € 06.03.2019 Faktúra
0092/19 Školenie Snoezelen 3LOBIT, o.z. 205,00 € 06.03.2019 Faktúra
0093/19 Telekom. služby 2/2019 Slovak Telecom, a.s. 117,07 € 06.03.2019 Faktúra
0094/19 Mrazená hydina a ryby Mraziarne sali, s.r.o. 100,94 € 06.03.2019 Faktúra
0095/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 142,72 € 06.03.2019 Faktúra
0096/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 134,77 € 06.03.2019 Faktúra
0097/19 Prenájom rohoží 2 ks 2/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 06.03.2019 Faktúra
0098/19 Mágio Internet, TV MT- 2/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 06.03.2019 Faktúra
0099/19 Mágio Internet 2/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 06.03.2019 Faktúra
0088/19 Technik PO, BOZP 2/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.03.2019 Faktúra
0089/19 Pracovné odevy kuchyňa LIP SCHIPRO SK s.r.o 82,17 € 05.03.2019 Faktúra
0090/19 Plyn záloha 3/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 05.03.2019 Faktúra
0085/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 225,92 € 04.03.2019 Faktúra
0081/19 Tonery , údržba software KUBICOMP,s r.o., 227,95 € 28.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »