Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3937
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
10/2019 Zmluva o dielo 1/2019 - Stavebné úpravy strechy Rstav s.r.o. 27 437,83 € 19.09.2019 Zmluva
28/2019 Objednávame u Vás výrobu informačných plastov. štítkov v zmysle cenovej ponuky. Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO 273,00 € 18.09.2019 Objednávka
0455/19 Prenájom rohoží 2 ks 9/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 18.09.2019 Faktúra
0454/19 Štítky na dvere 50 ks Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO 216,60 € 17.09.2019 Faktúra
0457/19 Materiál údržba Stavebniny DEK, s.r.o. 31,79 € 16.09.2019 Faktúra
0452/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 209,82 € 16.09.2019 Faktúra
0445/19 Mobilné telefony - hovorné 8/19 Žilinský samosprávny kraj 85,01 € 12.09.2019 Faktúra
0446/19 Odvoz kuchyn. odpadu 7-8/2019 EkoOil, s.r.o. 96,00 € 12.09.2019 Faktúra
27/2019 Objednávame u Vás opravu osobného motorového vozidla Nissan Micra. Predbežná cena opravy je len orientačná. AUtoservis Stanfer 520,00 € 10.09.2019 Objednávka
0439/19 Teplo 8/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 224,80 € 09.09.2019 Faktúra
0436/19 Telekom. služby 8/2019 Slovak Telecom, a.s. 118,45 € 09.09.2019 Faktúra
0438/19 Odvoz bio odpad + prenájom kontajner 8/19 Brantner Fatra s.r.o. 40,25 € 09.09.2019 Faktúra
0440/19 Mágio Internet, TV MT- 8/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 09.09.2019 Faktúra
0441/19 Mágio Internet 8/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 09.09.2019 Faktúra
0435/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 8/2019 Stredoslov.energetika,a.s -1 804,28 € 09.09.2019 Faktúra
26/2019 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky vyhotovenie a zabudovanie drezovej zásteny + stoj. batériu. Stanislav Cáfal CAL-GAS 450,79 € 05.09.2019 Objednávka
0428/19 Montaž vnútor. parapety, krycie lišty + oprava kovania Ing. Vrzal , s.r.o. 385,99 € 05.09.2019 Faktúra
0431/19 Oprava umývačky riadu Lipovec GASTROLUX, s.r.o. 40,80 € 05.09.2019 Faktúra
0422/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 223,67 € 05.09.2019 Faktúra
0429/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 143,30 € 05.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »