Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4051
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0571/19 Prenájom rohoží 2 ks 11/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 14.11.2019 Faktúra
0566/19 Seminár - Interný auditor so zameraním na sociálne služby Asociácia odborných procovníkov soc.služieb OZ 180,00 € 12.11.2019 Faktúra
0563/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 237,56 € 11.11.2019 Faktúra
0565/19 Odvoz bio odpad + prenájom kontajner 10/19 Brantner Fatra s.r.o. 40,99 € 11.11.2019 Faktúra
0558/19 Mobilné telefony - hovorné 10/19 Žilinský samosprávny kraj 85,20 € 08.11.2019 Faktúra
0559/19 Teplo 10/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 477,60 € 08.11.2019 Faktúra
0554/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 156,99 € 08.11.2019 Faktúra
0555/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 256,36 € 08.11.2019 Faktúra
0547/19 Telekom. služby 10/2019 Slovak Telecom, a.s. 121,51 € 07.11.2019 Faktúra
0548/19 Mágio Internet, TV MT- 10/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 07.11.2019 Faktúra
0549/19 Technik PO, BOZP 10/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 07.11.2019 Faktúra
0550/19 Mágio Internet 10/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 25,00 € 07.11.2019 Faktúra
0551/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 188,04 € 07.11.2019 Faktúra
0552/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 67,15 € 07.11.2019 Faktúra
0553/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 294,03 € 07.11.2019 Faktúra
0556/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 329,70 € 07.11.2019 Faktúra
0546/19 Plyn záloha 11/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 06.11.2019 Faktúra
0542/19 Vrecká do vysávača VACS Slovakia, s.r.o. 17,98 € 06.11.2019 Faktúra
0537/19 Stoličky ARIEL 20 ks PEEG-WOOD 1 785,60 € 04.11.2019 Faktúra
0535/19 Tonery do tlačiarni , údržba softwer + notebook KUBICOMP,s r.o., 735,66 € 30.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »