Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4371
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
12/2020 Objednávame jednorázové rukavice v zmysle CP MSM Slovakia, s.r.o. 252,00 € 02.04.2020 Objednávka
0157/20 OPP - kombinézy + okuliare 28 ks BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. 282,24 € 30.03.2020 Faktúra
0162/20 Pečivo Turpek, s.r.o. 49,07 € 30.03.2020 Faktúra
0161/20 Potraviny M-FALCON s.r.o 525,74 € 30.03.2020 Faktúra
0154/20 Stav.materiál + farby Stavebniny DEK, s.r.o. 308,36 € 27.03.2020 Faktúra
0153/20 Vinyl podlaha + pomoc.materiál EMTE Interiér, s.r.o. 998,81 € 27.03.2020 Faktúra
0152/20 Prenájom rohoží 2 ks 3/20 Lindstrom, s.r.o. 25,15 € 27.03.2020 Faktúra
0155/20 Ochranné rúška Chránená dielňa PRVOSIENKA, APZ, n.o. 203,65 € 27.03.2020 Faktúra
11/2020 Objednávame kopírovacie služby na rok 2020. Cena 2000,- € na celý rok je orientačná FaxCopy,a.s. 2 000,00 € 25.03.2020 Objednávka
8/2020 Objednávame mobilné germicidné žiariče PROLUX 4 LIFE, s.r.o. 1 865,00 € 24.03.2020 Objednávka
7/2020 Objednávame v zmysle usmernenia ŽSK Ochranné pracovné pomocky BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. 282,24 € 24.03.2020 Objednávka
9/2020 Objednávame v zmysle CP maľovanie miestnosti v prevádzke Lipovec. JM STAVING, s.r.o. 5 937,00 € 24.03.2020 Objednávka
10/2020 Objednávame v zmysle CP stavebné úpravy v prevádzke Lipovec. JM STAVING, s.r.o. 2 626,00 € 24.03.2020 Objednávka
0151/20 Drevené pelety na vykurovanie 6,27 t /ZPB BIOPEL, a.s. 1 606,44 € 23.03.2020 Faktúra
0145/20 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 449,83 € 23.03.2020 Faktúra
0149/20 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2020 Hudec Roman 90,00 € 23.03.2020 Faktúra
6/2020 Objednávame v zmysle cenovej ponuky zo 16.3.2020 ochranné rúška Chránená dielňa PRVOSIENKA, APZ, n.o. 180,00 € 20.03.2020 Objednávka
0170/20 Ochranné rúška Pracovné odevy Zigo, s.r.o. 600,00 € 20.03.2020 Faktúra
0144/20 Servis výťahov I.Q.2020 Ing. Petr Lacika ELVILA 120,00 € 19.03.2020 Faktúra
0142/20 Potraviny M-FALCON s.r.o 311,99 € 17.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »