Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4629
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0410/20 Správa web stránky 4-7/2020 EMI s.r.o. 180,00 € 07.08.2020 Faktúra
0409/20 Kancelarske potreby -procesy FaxCopy,a.s. 28,98 € 07.08.2020 Faktúra
0407/20 Teplo 7/2020 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 568,40 € 07.08.2020 Faktúra
0411/20 Rámik na dokumentáciu 4 ks Spomart spol. s r.o. 24,48 € 07.08.2020 Faktúra
0408/20 Telekom. služby 7/2020 Slovak Telecom, a.s. 106,90 € 07.08.2020 Faktúra
0402/20 Pečivo Turpek, s.r.o. 69,38 € 04.08.2020 Faktúra
0401/20 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 278,25 € 03.08.2020 Faktúra
15/2020 Zmluva o poskytovaní služieb - stravovacie GOLDO, S.R.O. 0,00 € 31.07.2020 Zmluva
0395/20 Toner do tlačiarni , údržba softwer LIP KUBICOMP,s r.o., 349,32 € 31.07.2020 Faktúra
0392/20 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 144,70 € 28.07.2020 Faktúra
0393/20 Servis el.zabezpeč. signalizácie MARTINALARM - I.Holík 24,00 € 27.07.2020 Faktúra
0384/20 Pečivo Turpek, s.r.o. 44,43 € 24.07.2020 Faktúra
0383/20 Káblovka DIGI 7/2020 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 24.07.2020 Faktúra
0385/20 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 169,33 € 24.07.2020 Faktúra
0378/20 Pečivo Turpek, s.r.o. 90,67 € 22.07.2020 Faktúra
0377/20 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 135,15 € 22.07.2020 Faktúra
0380/20 Hygien. a čistiace prostriedky Lipovec BANCHEM, sro. 530,62 € 22.07.2020 Faktúra
0379/20 Mliečne výrobky + potraviny INMEDIA, s.r.o. 210,04 € 22.07.2020 Faktúra
0374/20 Publikácie r. 2021 PORADCA s.r.o. 72,00 € 17.07.2020 Faktúra
0373/20 Prenájom rohoží 2 ks 7/20 Lindstrom, s.r.o. 25,15 € 17.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »