Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001/14 ovocie a zelenina Lip. NORMAL, s.r.o. 130,86 € 14.01.2014 Faktúra
0001/14/K Konvektomat injekčný B611i s príslušenstvom prev. Lipovec Tatria plus,s.r.o. 6 300,00 € 11.12.2014 Faktúra
0001/15 Mrazene potraviny Salim v.o.s. 64,44 € 12.01.2015 Faktúra
0001/15/K Zapekacia pec na sklo s príslušenstvom Quatro, s.r.o. 4 279,56 € 16.10.2015 Faktúra
0001/16 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 125,45 € 13.01.2016 Faktúra
0001/16/K Zdvihák pacientsky Liko Viking s príslušenstvom DARTIN Slovensko, s.r.o. 5 998,10 € 13.04.2016 Faktúra
0001/17 Výmena prijímača Skylink - Thomson TH AC SATTEL - Jozef Ovšák 114,00 € 05.01.2017 Faktúra
0001/17/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k ZoD ELEVOD, s.r.o. 160 894,89 € 01.12.2017 Faktúra
0001/18 Mobilné telefony - mesačný poplatok 1/2018 Žilinský samosprávny kraj 90,96 € 12.01.2018 Faktúra
0002/14 Ovocie,zelenina NORMAL, s.r.o. 56,76 € 13.01.2014 Faktúra
0002/15 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 180,46 € 12.01.2015 Faktúra
0002/16 Plyn záloha 1/16 Slovensky plyn.priemysel 403,00 € 14.01.2016 Faktúra
0002/16/K Inštalácia elektric. kotlov na rozvod elektriny v zmysle Zmluvy o dielo - prev. Lipovec ELEVOD, s.r.o. 19 980,00 € 19.10.2016 Faktúra
0002/17 Služby RVC Martin na rok 2017 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 99,60 € 05.01.2017 Faktúra
0002/17/K Stavebné úpravy - oplotenie Martin v zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k ZoD ELEVOD, s.r.o. 38 051,12 € 13.12.2017 Faktúra
0002/18 Elektronické stravovacie poukážky 12/17 GGSF s.r.o. 452,92 € 11.01.2018 Faktúra
0003/14 mliečné výrobky Lip INMEDIA, s.r.o. 131,69 € 14.01.2014 Faktúra
0003/15 Mobilné telefóny 1/15 Žilinský samosprávny kraj 50,62 € 14.01.2015 Faktúra
0003/16 Mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 147,86 € 14.01.2016 Faktúra
0003/16/K Pásový schodolez T09 - Roby VELCON spol. s.r.o. 4 400,00 € 27.10.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »