Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
17/2018 Darovacia zmluva - rozvoj športu detí,mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím Špeciálne olympiády Slovensko 400,00 € 16.10.2018 Zmluva
16/2018 Objednávame v zmysle cenovej ponuky 30 ks prešívaných vankúšov 70x90 Top Partner Slovakia, s.r.o. 516,00 € 12.10.2018 Objednávka
17/2018 Objednávame v zmysle osobného dohovoru kopírovacie služby. Cena je orientačná FaxCopy,a.s. 300,00 € 12.10.2018 Objednávka
0508/18 Mrazená hydina, ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 192,74 € 11.10.2018 Faktúra
0509/18 Mobilné telefony - 9/2018 Žilinský samosprávny kraj 95,65 € 11.10.2018 Faktúra
0503/18 Teplo 9/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 246,42 € 10.10.2018 Faktúra
0500/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 276,35 € 08.10.2018 Faktúra
0494/18 Telekom. služby 9/2018 Slovak Telecom, a.s. 120,68 € 08.10.2018 Faktúra
0496/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 80,32 € 08.10.2018 Faktúra
0497/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 183,50 € 08.10.2018 Faktúra
0498/18 Vodné ,stočné,zrážky Martin 27/6/- 24/9/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 55,49 € 08.10.2018 Faktúra
0499/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 303,39 € 08.10.2018 Faktúra
0490/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 243,09 € 05.10.2018 Faktúra
0492/18 Mágio Internet 9/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 05.10.2018 Faktúra
0493/18 Mágio Internet, TV 9/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 05.10.2018 Faktúra
0486/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 212,99 € 04.10.2018 Faktúra
0487/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 9/18 Stredoslov.energetika,a.s -1 862,93 € 04.10.2018 Faktúra
0483/18 Technik PO, BOZP 9/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 03.10.2018 Faktúra
0478/18 Plyn záloha 10/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 02.10.2018 Faktúra
0479/18 Tonery do tlačiarni KUBICOMP,s r.o., 494,39 € 02.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »