Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0321/20 Rýchlovarná kanvica Priekopa Lidl SK, v.o.s 17,99 € 26.06.2020 Faktúra
0317/20 Pečivo Turpek, s.r.o. 132,32 € 24.06.2020 Faktúra
0315/20 Upratovací vozík, EUROPAPIER SK, s.r.o. 84,60 € 24.06.2020 Faktúra
0312/20 SK Doména dss-meta.sk, webhosting 27/6/20-26/6/21 Platon Technologies, s.r.o. 15,48 € 23.06.2020 Faktúra
0314/20 Stav.materiál Stavebniny DEK, s.r.o. 5,58 € 23.06.2020 Faktúra
0304/20 Stav.materiál Stavebniny DEK, s.r.o. 50,53 € 18.06.2020 Faktúra
17/2020 V zmysle zaslanej CP objednávame výrobu písacieho stola. Kučera Peter - Výroba nábytku 680,00 € 17.06.2020 Objednávka
18/2020 V zmysle zaslanej CP objednávame opravu bezbariérového vstupu - hosp. časť budovy MALTAMAN - Dušan Bízik 1 746,78 € 17.06.2020 Objednávka
0302/20 Pečivo Turpek, s.r.o. 100,17 € 16.06.2020 Faktúra
0299/20 Hygien. a čistiace prostriedky , koše DROGERIA-Papier Demacekov 432,83 € 16.06.2020 Faktúra
0303/20 OPP údržbar + mater.vybavenie SCHIPRO SK s.r.o 201,06 € 16.06.2020 Faktúra
0300/20 Prečistenie kanalizácie elektrickou špirálou + vonkaj.kanalizácia Lipovec PROFIT vodoinštalač. práce 162,00 € 16.06.2020 Faktúra
0298/20 Pracovný plášť 4ks PROTETIKA, a.s. 71,60 € 15.06.2020 Faktúra
0296/20 Školenie- Starostlivosť o klientov s agresív. správaním - LIP 2osoby ADEVEC, s.r.o. - Centrum vzdelávania dospelých 90,00 € 12.06.2020 Faktúra
0297/20 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 5/2020 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 12.06.2020 Faktúra
0289/20 Jednorázové rukavice nitrilové nepúdrované MSM Slovakia, s.r.o. 211,20 € 10.06.2020 Faktúra
0288/20 Mágio Internet 5/20 ZPB Slovak Telecom, a.s. 25,00 € 10.06.2020 Faktúra
0287/20 Mágio Internet, MT- 5/20 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 10.06.2020 Faktúra
0286/20 El.energia Lipovec vyúčt.5/2020 Stredoslov.energetika,a.s -718,99 € 10.06.2020 Faktúra
0283/20 Elektroinštalačné práce Martin Miroslav Kačka - MK 597,00 € 09.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »