Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0354/18 Mobilné telefony - 6/2018 Žilinský samosprávny kraj 94,94 € 12.07.2018 Faktúra
0353/18 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality SS časť 4/4 Tabita - IKSS, sro. 550,00 € 11.07.2018 Faktúra
0348/18 Mrazená hydina Salim Slovakia, s.r.o. 60,30 € 11.07.2018 Faktúra
10/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 281/18_MA Nadácia Volkswagen Slovakia 1 000,00 € 09.07.2018 Zmluva
0328/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 355,54 € 09.07.2018 Faktúra
0330/18 Telekom. služby 6/2018 Slovak Telecom, a.s. 120,41 € 09.07.2018 Faktúra
0332/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 117,07 € 09.07.2018 Faktúra
0334/18 Teplo 6/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 194,66 € 09.07.2018 Faktúra
0336/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 66,96 € 09.07.2018 Faktúra
0337/18 Mágio Internet 6/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 09.07.2018 Faktúra
0338/18 Mágio Internet, TV 6/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 29,89 € 09.07.2018 Faktúra
0339/18 Plyn záloha 7/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 09.07.2018 Faktúra
0340/18 Technik PO, BOZP 6/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 09.07.2018 Faktúra
0343/18 Vodné ,stočné,zrážky Martin 27/3/- 26/6/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 126,01 € 09.07.2018 Faktúra
0344/18 Vodné Lipovec 16/12/17- 25/6/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -6,48 € 09.07.2018 Faktúra
0345/18 Vodné Lipovec ZPB 16/12/17- 25/6/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 149,83 € 09.07.2018 Faktúra
0329/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 6/18 Stredoslov.energetika,a.s -2 366,82 € 09.07.2018 Faktúra
0324/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 424,86 € 06.07.2018 Faktúra
0325/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 288,59 € 06.07.2018 Faktúra
0326/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 06.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »