Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3354
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0063/14 Ovocie, zelenina NORMAL, s.r.o. 72,72 € 12.02.2014 Faktúra
0070/14 Sieťové práce Lipovec ThermoSoftEast Europe,s.r.o. 68,64 € 14.02.2014 Faktúra
0067/14 mraz.potraviny Salim v.o.s. 348,02 € 13.02.2014 Faktúra
0065/14 ovocie a zel.Lip NORMAL, s.r.o. 150,11 € 13.02.2014 Faktúra
0055/14 potraviny január COOP JEDNOTA,spotr.druž. 401,51 € 07.02.2014 Faktúra
0048/14 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 130,12 € 05.02.2014 Faktúra
0047/14 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 184,99 € 05.02.2014 Faktúra
0045/14 Plyn záloha 19/1-28/2/13 Slovensky plyn.priemysel 493,00 € 03.02.2014 Faktúra
0038/14 stravné listky 150ks DOXX s.r.o 450,00 € 30.01.2014 Faktúra
0062/14 Ovocie, zelenina NORMAL, s.r.o. 132,17 € 12.02.2014 Faktúra
0061/14 Stravovanie klienti Suč. 1/14 Milena Krištofová - Kriváň, prev. Penzión ESPRIT 884,65 € 10.02.2014 Faktúra
0060/14 Stravovanie zamest.Sučany 1/14 Milena Krištofová - Kriváň, prev. Penzión ESPRIT 68,76 € 10.02.2014 Faktúra
0056/14 Telek. služby 1/2014 Slovak Telecom, a.s. 131,66 € 10.02.2014 Faktúra
0054/14 Internet web dss-meta 1/14 Slovak Telecom, a.s. 5,94 € 07.02.2014 Faktúra
0053/14 Teplo 1/14 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 149,27 € 07.02.2014 Faktúra
0052/14 Čerstvé mäso PD SNP Sklabiňa 389,81 € 06.02.2014 Faktúra
0051/14 Technik PO, BOZP 1/14 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.02.2014 Faktúra
0050/14 Potraviny CHRIEN s.r.o. 168,85 € 06.02.2014 Faktúra
0049/14 Obsluha VS 1/14 REV-URS Ursíny Jozef 76,35 € 05.02.2014 Faktúra
0046/14 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 117,68 € 05.02.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »