Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2884
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151/18 | Prenájom rohoží 2 ks -3/18 | Lindstrom, s.r.o. | 23,04 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| 0152/18 | Vodné ,stočné,zrážky Martin 1/1-26/3/2018 | Turčianská vodárenská spoločnosť | 28,15 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| 0146/18 | Potraviny | M-FALCON s.r.o | 267,01 € | 29.03.2018 | Faktúra |
| 0144/18 | Čerstvé mäso | Mäsovýroba s.r.o. | 383,74 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| 0142/18 | Mrazená hydina a zelenina | Salim Slovakia, s.r.o. | 78,85 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| 0140/18 | Ovocie a zelenina | NORMAL, s.r.o. | 206,47 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| 0141/18 | Mrazené ryby, hydina a zelenina | Salim Slovakia, s.r.o. | 97,87 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| 0138/18 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 91,33 € | 20.03.2018 | Faktúra |
| 0136/18 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 118,79 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| 0134/18 | Mrazená hydina | Salim Slovakia, s.r.o. | 51,48 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| 0135/18 | Hygienický tovar ILLE - Lipovec | ILLE-papier s.r.o | 215,18 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| 0137/18 | Hygienický tovar ILLE - Lipovec | ILLE-papier s.r.o | 52,44 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| 0132/18 | Hygienický tovar ILLE - Martin | ILLE-papier s.r.o | 64,49 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| 0133/18 | Potraviny | ATC-JR s.r.o | 175,90 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| 2/2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telecom, a.s. | 0,00 € | 14.03.2018 | Zmluva |
| 0129/18 | Potraviny | COOP JEDNOTA,spotr.druž. | 158,50 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| 0130/18 | Vypracovanie bezpečn.projektu stavby ŠZ Sučany | Spomart spol. s r.o. | 900,00 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| 0127/18 | Čerstvé mäso | Mäsovýroba s.r.o. | 295,37 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| 0126/18 | Ovocie a zelenina | NORMAL, s.r.o. | 153,13 € | 13.03.2018 | Faktúra |
| 0128/18 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 69,99 € | 13.03.2018 | Faktúra |