Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0192/19 | Ovocie a zelenina | LAMRON, s.r.o. | 504,96 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 15/2019 | Objednávame u Vás výmenu okien v zmysle cenovej ponuky | Ing. Vrzal , s.r.o. | 5 306,00 € | 30.04.2019 | Objednávka |
| 0184/19 | Tonery do tlačiarni , údržba softwar | KUBICOMP,s r.o., | 209,92 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| 0185/19 | Prenájom rohoží 2 ks 4/19 | Lindstrom, s.r.o. | 23,04 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| 13/2019 | Objednávame u Vás opravu kovových stoličiek. Cena je orientačná | Kovovýroba M.Fízel | 30,00 € | 25.04.2019 | Objednávka |
| 14/2019 | Objednávame u Vás Panvicu sklopnú elektrickú BR80-98 ET v zmysle cenovej ponuky | GASTROLUX, s.r.o. | 2 483,71 € | 25.04.2019 | Objednávka |
| 0180/19 | Káblovka DIGI 5/2019 | DIGI SLOVAKIA | 14,10 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 0182/19 | Potraviny | M-FALCON s.r.o | 268,64 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 0178/19 | Oprava vodov.potrubia LIP, napojenie plyn.sporáka + vodov.batérie Priekopa | CÁFAL S. CAL-GAS | 292,66 € | 24.04.2019 | Faktúra |
| 0177/19 | Oprava digitálnej kuch. váhy | Peter Knapec Váhy-Teplomery | 110,40 € | 24.04.2019 | Faktúra |
| 0179/19 | Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom Priekopa | PROFIT vodoinštalač. práce | 114,00 € | 24.04.2019 | Faktúra |
| 11/2019 | Objednávame prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - prev. Priekopa | PROFIT vodoinštalač. práce | 115,00 € | 18.04.2019 | Objednávka |
| 0175/19 | Potraviny | COOP JEDNOTA,spotr.druž. | 300,00 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 0174/19 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 136,95 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 0172/19 | Nábytok šatňa Priekopa | Kučera Peter - Výroba nábytku | 4 625,00 € | 17.04.2019 | Faktúra |
| 0173/19 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 80,33 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| 0170/19 | Mobilné telefony - hovorné 3/19 | Žilinský samosprávny kraj | 95,38 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0171/19 | Drevená podlaha 16,62 m2 - prevádzka Priekopa | MRK CONTRACT, s.r.o | 766,64 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0168/19 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 95,14 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| 0169/19 | Čerstvé mäso | Mäsovýroba s.r.o. | 518,62 € | 15.04.2019 | Faktúra |