Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3672
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0192/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 504,96 € 02.05.2019 Faktúra
15/2019 Objednávame u Vás výmenu okien v zmysle cenovej ponuky Ing. Vrzal , s.r.o. 5 306,00 € 30.04.2019 Objednávka
0184/19 Tonery do tlačiarni , údržba softwar KUBICOMP,s r.o., 209,92 € 30.04.2019 Faktúra
0185/19 Prenájom rohoží 2 ks 4/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 30.04.2019 Faktúra
13/2019 Objednávame u Vás opravu kovových stoličiek. Cena je orientačná Kovovýroba M.Fízel 30,00 € 25.04.2019 Objednávka
14/2019 Objednávame u Vás Panvicu sklopnú elektrickú BR80-98 ET v zmysle cenovej ponuky GASTROLUX, s.r.o. 2 483,71 € 25.04.2019 Objednávka
0180/19 Káblovka DIGI 5/2019 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 25.04.2019 Faktúra
0182/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 268,64 € 25.04.2019 Faktúra
0178/19 Oprava vodov.potrubia LIP, napojenie plyn.sporáka + vodov.batérie Priekopa CÁFAL S. CAL-GAS 292,66 € 24.04.2019 Faktúra
0177/19 Oprava digitálnej kuch. váhy Peter Knapec Váhy-Teplomery 110,40 € 24.04.2019 Faktúra
0179/19 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom Priekopa PROFIT vodoinštalač. práce 114,00 € 24.04.2019 Faktúra
11/2019 Objednávame prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - prev. Priekopa PROFIT vodoinštalač. práce 115,00 € 18.04.2019 Objednávka
0175/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 300,00 € 18.04.2019 Faktúra
0174/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 136,95 € 18.04.2019 Faktúra
0172/19 Nábytok šatňa Priekopa Kučera Peter - Výroba nábytku 4 625,00 € 17.04.2019 Faktúra
0173/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 80,33 € 16.04.2019 Faktúra
0170/19 Mobilné telefony - hovorné 3/19 Žilinský samosprávny kraj 95,38 € 15.04.2019 Faktúra
0171/19 Drevená podlaha 16,62 m2 - prevádzka Priekopa MRK CONTRACT, s.r.o 766,64 € 15.04.2019 Faktúra
0168/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 95,14 € 15.04.2019 Faktúra
0169/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 518,62 € 15.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »