Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0481/18 | Notebook HP 250G6 + prísluš. , fotoaparát Canon IXUS 285 - dotácia MPSVaR | KUBICOMP,s r.o., | 1 042,60 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 0476/18 | Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 7-9/2018 | Hudec Roman | 90,00 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 12/2018 | Objednávame v zmysle cenovej ponuky lepenie vinylovej podlahy Moduleo Impres prev. Lipovec. Cena je orientačná | SIGNUM LAUDIS s.r.o. | 1 702,80 € | 27.09.2018 | Objednávka |
| 13/2018 | Objednávame v zmysle cenovej ponuky Notebook a fotoaparát Canon | KUBICOMP,s r.o., | 1 042,60 € | 27.09.2018 | Objednávka |
| 14/2018 | Objednávame v zmysle cenovej ponuky Notebook , tlačiaren a fotoaparát | KUBICOMP,s r.o., | 915,60 € | 27.09.2018 | Objednávka |
| 18/2018 | Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby /GDPR/ | BROS Computing, s.r.o. | 0,00 € | 27.09.2018 | Zmluva |
| 0472/18 | Kacacie stehna 250g | CHRIEN s.r.o. | 67,44 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 0473/18 | Servis výťahov III.Q.2018 | Ing. Petr Lacika ELVILA | 120,00 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 0474/18 | Potraviny | COOP JEDNOTA,spotr.druž. | 144,64 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 0471/18 | Káblovka DIGI 10/2018 | DIGI SLOVAKIA | 14,10 € | 26.09.2018 | Faktúra |
| 0467/18 | Oprava umývačky riadu Lipovec | Tatria plus,s.r.o. | 518,40 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| 11/2018 | Objednávame v zmysle cenovej ponuky sťahovanie prevádzky Priekopa | SVD group s.r.o. | 1 176,00 € | 21.09.2018 | Objednávka |
| 0466/18 | Drevené pelety na vykurovanie 6,27 t /ZPB | BIOPEL, a.s. | 1 595,09 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 0461/18 | Prenájom rohoží 2 ks -9/18 | Lindstrom, s.r.o. | 23,04 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 0462/18 | Potraviny | COOP JEDNOTA,spotr.druž. | 199,99 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 0463/18 | Mobilné telefony - 8/2018 | Žilinský samosprávny kraj | 96,52 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 0465/18 | Mrazená hydina | Salim Slovakia, s.r.o. | 50,18 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 0464/18 | Overenie presnosti váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 27,00 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| 15/2018 | Zmluva o dielo č. 2/2018 - Stavebné úpravy a zateplenie budovy Priekopa II.etapa | Rstav s.r.o. | 122 684,57 € | 18.09.2018 | Zmluva |
| 0457/18 | Odvoz kuchyn. odpadu 7-8/2018 | EkoOil, s.r.o. | 60,00 € | 18.09.2018 | Faktúra |