Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3354
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0572/18 | Mobilné telefony - 10/2018 | Žilinský samosprávny kraj | 99,12 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| 0573/18 | Mrazená hydina a zelenina | Salim Slovakia, s.r.o. | 98,06 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| 0569/18 | Potraviny | ATC-JR s.r.o | 122,17 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| 0570/18 | Hygien. a dezinfekčné prostriedky | BANCHEM, sro. | 594,16 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| 0571/18 | Potraviny | M-FALCON s.r.o | 204,28 € | 13.11.2018 | Faktúra |
| 0568/18 | Odvoz kuchyn. odpadu 9-10/2018 | EkoOil, s.r.o. | 60,00 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 0566/18 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 75,08 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 0567/18 | Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 10/18 | ELEVOD, s.r.o. | 177,60 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 0590/18 | Mliečne výrobky | INMEDIA, s.r.o. | 149,80 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| 0560/18 | Teplo 10/2018 vyúčtovanie | Martinská teplárenská,a.s | 183,66 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 0562/18 | Potraviny | COOP JEDNOTA,spotr.druž. | 175,92 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 0563/18 | Oprava - servisná prehliadka Nissan NV 200 | J.M.Martin,spol.s r.o. | 764,32 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 0561/18 | El.energia Lipovec - vyúčt. 10/18 | Stredoslov.energetika,a.s | -629,74 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 0565/18 | Potraviny | COOP JEDNOTA,spotr.druž. | 340,99 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 0564/18 | Ovocie a zelenina | LAMRON, s.r.o. | 257,79 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| 0553/18 | Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - havária | Poruchová služba, s.r.o. | 90,00 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 0556/18 | Elektronické stravovacie poukážky 10/18 | GGSF s.r.o. | 572,40 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 0557/18 | Kancelársky tovar - euroobaly | TSV Papier Tibor Varga | 30,00 € | 08.11.2018 | Faktúra |
| 0552/18 | Telekom. služby 10/2018 | Slovak Telecom, a.s. | 120,30 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 0554/18 | Likvidácia osieho hniezda | DE-AQUA, s.r.o. | 84,00 € | 07.11.2018 | Faktúra |