Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3985
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0478/19 | Plyn záloha 10/2019 - MT,Priekopa, Sučany | Slovensky plyn.priemysel | 333,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 10/2019 | Dodatok č.1 k Dohode o dodávke potravín č. 2/2019 | Hamsal, s.r.o. | 0,00 € | 30.09.2019 | Zmluva |
| 0469/19 | Tonery do tlačiarni , USB kľúče , údržba | KUBICOMP,s r.o., | 539,74 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 0470/19 | Servis výťahov III.Q.2019 + oprava zdvíh. zariadenia | Ing. Petr Lacika ELVILA | 162,00 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 0471/19 | Kopírovacie služby + kanc. materiál - l Štandardy kvality | FaxCopy,a.s. | 363,78 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 0465/19 | Hygien. tovar ILLE Lipovec | ILLE-papier s.r.o | 202,99 € | 27.09.2019 | Faktúra |
| 0466/19 | Hygien. tovar ILLE | ILLE-papier s.r.o | 66,96 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0463/19 | Ovocie a zelenina | LAMRON, s.r.o. | 191,90 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| 0464/19 | Mliečne výrobky, mrazené ryby | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 139,51 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| 0460/19 | Ovocie a zelenina | LAMRON, s.r.o. | 162,98 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| 0461/19 | Ovocie a zelenina | LAMRON, s.r.o. | 197,57 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| 0462/19 | Hygien. a dezinfekčné prostriedky MT | BANCHEM, sro. | 41,65 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| 0458/19 | Mliečne výrobky, mrazené potraviny | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 228,62 € | 20.09.2019 | Faktúra |
| 10/2019 | Zmluva o dielo 1/2019 - Stavebné úpravy strechy | Rstav s.r.o. | 27 437,83 € | 19.09.2019 | Zmluva |
| 0459/19 | Ovocie a zelenina | LAMRON, s.r.o. | 181,30 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 28/2019 | Objednávame u Vás výrobu informačných plastov. štítkov v zmysle cenovej ponuky. | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 273,00 € | 18.09.2019 | Objednávka |
| 0455/19 | Prenájom rohoží 2 ks 9/19 | Lindstrom, s.r.o. | 23,04 € | 18.09.2019 | Faktúra |
| 0456/19 | Mliečne výrobky | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 95,61 € | 18.09.2019 | Faktúra |
| 0454/19 | Štítky na dvere 50 ks | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 216,60 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| 0457/19 | Materiál údržba | Stavebniny DEK, s.r.o. | 31,79 € | 16.09.2019 | Faktúra |