Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3484
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0008/19 Plyn záloha 1/2019 - Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 290,00 € 17.01.2019 Faktúra
0010/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 121,77 € 17.01.2019 Faktúra
0011/19 Zverejňovanie rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
0012/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 124,16 € 17.01.2019 Faktúra
1/2019 Objednávame opravau: konvektomat - prev. Lipovec, umývačka riadu - prev. Martin. Cena je prebežná GASTROLUX, s.r.o. 350,00 € 16.01.2019 Objednávka
0004/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 79,39 € 15.01.2019 Faktúra
0005/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 331,29 € 15.01.2019 Faktúra
0006/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 138,78 € 15.01.2019 Faktúra
0683/18 Vodné ,stočné Martin 25/9- 31/12/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 222,42 € 14.01.2019 Faktúra
0684/18 Vodné ,stočné Priekopa 27/10 - 31/12/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -30,18 € 14.01.2019 Faktúra
0685/18 Vodné ,stočné Sučany 27/10 - 31/12/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 15,61 € 14.01.2019 Faktúra
0674/18 Mobilné telefony - 12/2018 hovorné Žilinský samosprávny kraj 8,74 € 09.01.2019 Faktúra
0675/18 Prenájom rohoží 2 ks 12/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 09.01.2019 Faktúra
0676/18 Teplo 12/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 758,60 € 09.01.2019 Faktúra
0677/18 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/2018 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 153,60 € 09.01.2019 Faktúra
0678/18 Mágio Internet, TV 12/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 09.01.2019 Faktúra
0682/18 El.energia Sučany - vyúčt. 1-12/18 Stredoslov.energetika,a.s 23,93 € 09.01.2019 Faktúra
0003/19 Mobilné telefony - 1/19 Žilinský samosprávny kraj 90,96 € 09.01.2019 Faktúra
0007/19 Mrazená hydina a zelenina Mraziarne sali, s.r.o. 151,44 € 09.01.2019 Faktúra
0009/19 Plyn záloha 1/2019 - Martin Slovensky plyn.priemysel 43,00 € 09.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »