Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0151/18 Prenájom rohoží 2 ks -3/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 03.04.2018 Faktúra
0152/18 Vodné ,stočné,zrážky Martin 1/1-26/3/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 28,15 € 03.04.2018 Faktúra
0146/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 267,01 € 29.03.2018 Faktúra
0144/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 383,74 € 28.03.2018 Faktúra
0142/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 78,85 € 23.03.2018 Faktúra
0140/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 206,47 € 22.03.2018 Faktúra
0141/18 Mrazené ryby, hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 97,87 € 22.03.2018 Faktúra
0138/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 91,33 € 20.03.2018 Faktúra
0136/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 118,79 € 19.03.2018 Faktúra
0134/18 Mrazená hydina Salim Slovakia, s.r.o. 51,48 € 16.03.2018 Faktúra
0135/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 215,18 € 16.03.2018 Faktúra
0137/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 52,44 € 16.03.2018 Faktúra
0132/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 64,49 € 15.03.2018 Faktúra
0133/18 Potraviny ATC-JR s.r.o 175,90 € 15.03.2018 Faktúra
2/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a.s. 0,00 € 14.03.2018 Zmluva
0129/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 158,50 € 14.03.2018 Faktúra
0130/18 Vypracovanie bezpečn.projektu stavby ŠZ Sučany Spomart spol. s r.o. 900,00 € 14.03.2018 Faktúra
0127/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 295,37 € 14.03.2018 Faktúra
0126/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 153,13 € 13.03.2018 Faktúra
0128/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 69,99 € 13.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »