Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0274/19 Internet Sučany 1/6/19-31/5/20 MARTICO, s.r.o. 114,70 € 10.06.2019 Faktúra
0266/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 174,53 € 10.06.2019 Faktúra
0268/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 155,20 € 10.06.2019 Faktúra
0269/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 297,37 € 10.06.2019 Faktúra
0270/19 Pitný režim zamestnanci M-FALCON s.r.o 37,44 € 10.06.2019 Faktúra
0262/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 351,95 € 07.06.2019 Faktúra
0263/19 Servis výťahov II.Q.2019 Ing. Petr Lacika ELVILA 120,00 € 07.06.2019 Faktúra
0265/19 Vodné ,stočné Priekopa 1.1.-30.5/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť -49,73 € 07.06.2019 Faktúra
0257/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 123,75 € 06.06.2019 Faktúra
0258/19 Kurz : Riadenie rizík OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 480,00 € 06.06.2019 Faktúra
0260/19 Mágio Internet 5/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 06.06.2019 Faktúra
0261/19 Mágio Internet, TV MT- 5/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 06.06.2019 Faktúra
0254/19 Hygien. tovar ILLE Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 06.06.2019 Faktúra
0256/19 Hygien. tovar ILLE ILLE-papier s.r.o 66,96 € 06.06.2019 Faktúra
0259/19 Rozbor odpadovej vody prev. Lipovec Severoslovenské vodárne a kanalizácie 82,58 € 06.06.2019 Faktúra
0250/19 SK Doména dss-meta.sk, webhosting 26/6/19-25/6/20 Platon Technologies, s.r.o. 15,48 € 05.06.2019 Faktúra
0252/19 Telekom. služby 5/2019 Slovak Telecom, a.s. 120,46 € 05.06.2019 Faktúra
0247/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 53,75 € 04.06.2019 Faktúra
0248/19 Technik PO, BOZP 5/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 04.06.2019 Faktúra
0249/19 Plyn záloha 6/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 04.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »