Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0106/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 130,60 € 11.03.2019 Faktúra
0105/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 60,10 € 11.03.2019 Faktúra
0101/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 302,90 € 07.03.2019 Faktúra
0102/19 Teplo 2/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 664,00 € 07.03.2019 Faktúra
0104/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 2/2019 Stredoslov.energetika,a.s 1 489,06 € 07.03.2019 Faktúra
0100/19 Elektronické stravovacie poukážky 2/19 GGFS s.r.o. 525,60 € 07.03.2019 Faktúra
0103/19 Lekárske preventívne prehliadky PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 50,20 € 07.03.2019 Faktúra
0091/19 Mrazená hydina CHRIEN s.r.o. 136,56 € 06.03.2019 Faktúra
0092/19 Školenie Snoezelen 3LOBIT, o.z. 205,00 € 06.03.2019 Faktúra
0093/19 Telekom. služby 2/2019 Slovak Telecom, a.s. 117,07 € 06.03.2019 Faktúra
0094/19 Mrazená hydina a ryby Mraziarne sali, s.r.o. 100,94 € 06.03.2019 Faktúra
0095/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 142,72 € 06.03.2019 Faktúra
0096/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 134,77 € 06.03.2019 Faktúra
0097/19 Prenájom rohoží 2 ks 2/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 06.03.2019 Faktúra
0098/19 Mágio Internet, TV MT- 2/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 06.03.2019 Faktúra
0099/19 Mágio Internet 2/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 06.03.2019 Faktúra
0088/19 Technik PO, BOZP 2/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.03.2019 Faktúra
0089/19 Pracovné odevy kuchyňa LIP SCHIPRO SK s.r.o 82,17 € 05.03.2019 Faktúra
0090/19 Plyn záloha 3/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 05.03.2019 Faktúra
0117/19 Hlina GUS 20 kg - oddelenie PECE spol. s.r.o. 23,28 € 05.03.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »