Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3484
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0525/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 146,78 € 23.10.2018 Faktúra
0526/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 168,23 € 23.10.2018 Faktúra
0527/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 124,42 € 23.10.2018 Faktúra
0522/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 115,83 € 22.10.2018 Faktúra
0523/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 69,26 € 22.10.2018 Faktúra
0520/18 Sťahovanie prev. Priekopa z dôvodu stavebných prác na budove. SVD group s.r.o. 1 176,00 € 19.10.2018 Faktúra
0521/18 Montáž bojlera a drezov, revízia komína ZPB CÁFAL S. CAL-GAS 717,13 € 19.10.2018 Faktúra
0519/18 Prenájom rohoží 2 ks -10/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 17.10.2018 Faktúra
0517/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 145,50 € 17.10.2018 Faktúra
0515/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 107,24 € 17.10.2018 Faktúra
0516/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 544,10 € 17.10.2018 Faktúra
0518/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 124,19 € 17.10.2018 Faktúra
17/2018 Darovacia zmluva - rozvoj športu detí,mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím Špeciálne olympiády Slovensko 400,00 € 16.10.2018 Zmluva
0512/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 120,72 € 15.10.2018 Faktúra
0513/18 Potraviny ATC-JR s.r.o 248,48 € 15.10.2018 Faktúra
0514/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 165,85 € 15.10.2018 Faktúra
16/2018 Objednávame v zmysle cenovej ponuky 30 ks prešívaných vankúšov 70x90 Top Partner Slovakia, s.r.o. 516,00 € 12.10.2018 Objednávka
17/2018 Objednávame v zmysle osobného dohovoru kopírovacie služby. Cena je orientačná FaxCopy,a.s. 300,00 € 12.10.2018 Objednávka
0508/18 Mrazená hydina, ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 192,74 € 11.10.2018 Faktúra
0509/18 Mobilné telefony - 9/2018 Žilinský samosprávny kraj 95,65 € 11.10.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »