Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0244/19 Tonery do tlačiarni , údržba softwar, PC HP Compag Elite KUBICOMP,s r.o., 830,05 € 03.06.2019 Faktúra
0245/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 271,21 € 03.06.2019 Faktúra
0246/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 258,70 € 03.06.2019 Faktúra
0243/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 528,12 € 03.06.2019 Faktúra
0241/19 Vysávač na suché vysávanie Karcher T10/1 Jaroslav Habovský - landeria 149,50 € 30.05.2019 Faktúra
0242/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 25,52 € 30.05.2019 Faktúra
0236/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 148,00 € 29.05.2019 Faktúra
0239/19 Elektroinštalačné práce + el. panva Martin Miroslav Kačka - MK 222,00 € 29.05.2019 Faktúra
0237/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 164,87 € 29.05.2019 Faktúra
0240/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky Lipovec BANCHEM, sro. 743,75 € 29.05.2019 Faktúra
0238/19 Mliečne výrobky, mrazené potraviny Bidfood Slovakia, s.r.o. 67,08 € 29.05.2019 Faktúra
0234/19 Prenájom rohoží 2 ks 5/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 28.05.2019 Faktúra
0235/19 Ročný paušál Vitocal od 12 kW - Lipovec /1.5.19-30.4.20/ Viessmann, s.r.o. 162,00 € 28.05.2019 Faktúra
0230/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 158,94 € 27.05.2019 Faktúra
0229/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 420,72 € 27.05.2019 Faktúra
0231/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 146,08 € 27.05.2019 Faktúra
0232/19 Mliečne výrobky, mrazené potraviny Bidfood Slovakia, s.r.o. 205,81 € 27.05.2019 Faktúra
0228/19 Mliečne výrobky, mrazené potraviny Bidfood Slovakia, s.r.o. 194,02 € 24.05.2019 Faktúra
0225/19 Sťahovacie a manipulačné služby - prev. Priekopa I.časť SVD ZA s.r.o. 235,20 € 23.05.2019 Faktúra
0226/19 Sťahovacie a manipulačné služby - prev. Priekopa II.časť SVD ZA s.r.o. 453,60 € 23.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »