Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3618
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0122/19 Odvoz kuchyn. odpadu 1-2/2019 EkoOil, s.r.o. 96,00 € 21.03.2019 Faktúra
0118/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 173,66 € 21.03.2019 Faktúra
0119/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 96,15 € 21.03.2019 Faktúra
0121/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 129,13 € 21.03.2019 Faktúra
0114/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 201,91 € 18.03.2019 Faktúra
0115/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 153,82 € 18.03.2019 Faktúra
0116/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 136,26 € 18.03.2019 Faktúra
0111/19 Mobilné telefony - hovorné 2/19 Žilinský samosprávny kraj 93,66 € 15.03.2019 Faktúra
0113/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 191,58 € 15.03.2019 Faktúra
0110/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 290,07 € 15.03.2019 Faktúra
0112/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 252,56 € 15.03.2019 Faktúra
0108/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 138,22 € 13.03.2019 Faktúra
0109/19 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 2/2019 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 13.03.2019 Faktúra
0107/19 Mrazená hydina a ryby Mraziarne sali, s.r.o. 114,84 € 12.03.2019 Faktúra
4/2019 Objednávame v zmysle Cenovej ponuky montáž digitál. systému domácich telefonov EL servis - Jozef Lamoš 873,00 € 11.03.2019 Objednávka
0106/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 130,60 € 11.03.2019 Faktúra
0105/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 60,10 € 11.03.2019 Faktúra
0101/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 302,90 € 07.03.2019 Faktúra
0102/19 Teplo 2/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 664,00 € 07.03.2019 Faktúra
0104/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 2/2019 Stredoslov.energetika,a.s 1 489,06 € 07.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »