Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0457/18 Odvoz kuchyn. odpadu 7-8/2018 EkoOil, s.r.o. 60,00 € 18.09.2018 Faktúra
0459/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 89,99 € 18.09.2018 Faktúra
0460/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 186,61 € 18.09.2018 Faktúra
0456/18 Elektrický akumulátorový zdvihák ARKIMED 150 MEDITECH SK, s.r.o. 1 300,00 € 18.09.2018 Faktúra
0458/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 147,69 € 18.09.2018 Faktúra
0453/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 125,71 € 17.09.2018 Faktúra
0454/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 383,80 € 17.09.2018 Faktúra
0455/18 Lekárske preventívne prehliadky Lip PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 21,78 € 17.09.2018 Faktúra
0452/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 77,10 € 17.09.2018 Faktúra
0451/18 Potraviny ATC-JR s.r.o 126,63 € 12.09.2018 Faktúra
0448/18 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - havária PROFIT vodoinštalač. práce 132,00 € 11.09.2018 Faktúra
0449/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 8/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 11.09.2018 Faktúra
0450/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 51,13 € 11.09.2018 Faktúra
0447/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 73,72 € 10.09.2018 Faktúra
0444/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 323,82 € 07.09.2018 Faktúra
0445/18 Lavica FLAMINGO 4 ks - Projekt Mountfield Sk 468,00 € 07.09.2018 Faktúra
0446/18 Elektronické stravovacie poukážky 8/18 GGSF s.r.o. 525,60 € 07.09.2018 Faktúra
0437/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 8/18 Stredoslov.energetika,a.s -2 330,33 € 06.09.2018 Faktúra
0438/18 Teplo 8/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 173,91 € 06.09.2018 Faktúra
0439/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 117,33 € 06.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »