Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0302/18 Drez nerezový 2 ks GASTROLUX, s.r.o. 550,08 € 15.06.2018 Faktúra
0303/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 264,88 € 15.06.2018 Faktúra
0298/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 192,22 € 14.06.2018 Faktúra
0300/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 33,10 € 14.06.2018 Faktúra
0301/18 Servis výťahov II.Q.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA 120,00 € 14.06.2018 Faktúra
0299/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 97,92 € 14.06.2018 Faktúra
0297/18 Elektronické stravovacie poukážky 5/18 GGSF s.r.o. 517,14 € 12.06.2018 Faktúra
0294/18 Hygien. tovar BANCHEM, sro. 767,56 € 11.06.2018 Faktúra
0295/18 Xerox papier 60 balíkov + kalkulačka stolová Casio TSV Papier Tibor Varga 224,89 € 11.06.2018 Faktúra
0296/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 138,42 € 11.06.2018 Faktúra
0292/18 Mobilné telefony - 5/2018 Žilinský samosprávny kraj 97,96 € 08.06.2018 Faktúra
0288/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 5/18 Stredoslov.energetika,a.s -1 796,91 € 08.06.2018 Faktúra
0291/18 Teplo 5/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s -125,55 € 08.06.2018 Faktúra
0290/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 5/18 + revízie kotlov, komínov.... ELEVOD, s.r.o. 1 901,28 € 08.06.2018 Faktúra
0293/18 Elektronické stravovacie poukážky 5/18 - GGSF s.r.o. 20,28 € 08.06.2018 Faktúra
0289/18 Mrazené ryby a hydina Salim Slovakia, s.r.o. 77,54 € 07.06.2018 Faktúra
0279/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 118,39 € 06.06.2018 Faktúra
0283/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 392,61 € 06.06.2018 Faktúra
0287/18 Technik PO, BOZP 5/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 06.06.2018 Faktúra
0274/18 Telekom. služby 5/2015 Slovak Telecom, a.s. 121,61 € 06.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »