Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3389
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0568/18 Odvoz kuchyn. odpadu 9-10/2018 EkoOil, s.r.o. 60,00 € 12.11.2018 Faktúra
0566/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 75,08 € 12.11.2018 Faktúra
0567/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 10/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 12.11.2018 Faktúra
0590/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 149,80 € 12.11.2018 Faktúra
0560/18 Teplo 10/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 183,66 € 09.11.2018 Faktúra
0562/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 175,92 € 09.11.2018 Faktúra
0563/18 Oprava - servisná prehliadka Nissan NV 200 J.M.Martin,spol.s r.o. 764,32 € 09.11.2018 Faktúra
0561/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 10/18 Stredoslov.energetika,a.s -629,74 € 09.11.2018 Faktúra
0565/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 340,99 € 09.11.2018 Faktúra
0564/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 257,79 € 09.11.2018 Faktúra
0553/18 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - havária Poruchová služba, s.r.o. 90,00 € 08.11.2018 Faktúra
0556/18 Elektronické stravovacie poukážky 10/18 GGSF s.r.o. 572,40 € 08.11.2018 Faktúra
0557/18 Kancelársky tovar - euroobaly TSV Papier Tibor Varga 30,00 € 08.11.2018 Faktúra
0552/18 Telekom. služby 10/2018 Slovak Telecom, a.s. 120,30 € 07.11.2018 Faktúra
0554/18 Likvidácia osieho hniezda DE-AQUA, s.r.o. 84,00 € 07.11.2018 Faktúra
0558/18 Mágio Internet 10/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 07.11.2018 Faktúra
0559/18 Mágio Internet, TV 10/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 07.11.2018 Faktúra
20/2018 Dodatok č.1 k zmluve o posystovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
0551/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 212,02 € 07.11.2018 Faktúra
0555/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 450,73 € 07.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »