Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3985
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0434/19 Elektronické stravovacie poukážky 8/19 GGFS s.r.o. 737,02 € 06.09.2019 Faktúra
26/2019 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky vyhotovenie a zabudovanie drezovej zásteny + stoj. batériu. Stanislav Cáfal CAL-GAS 450,79 € 05.09.2019 Objednávka
0428/19 Montaž vnútor. parapety, krycie lišty + oprava kovania Ing. Vrzal , s.r.o. 385,99 € 05.09.2019 Faktúra
0431/19 Oprava umývačky riadu Lipovec GASTROLUX, s.r.o. 40,80 € 05.09.2019 Faktúra
0422/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 223,67 € 05.09.2019 Faktúra
0429/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 143,30 € 05.09.2019 Faktúra
0430/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 28,74 € 05.09.2019 Faktúra
0433/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 312,04 € 05.09.2019 Faktúra
0432/19 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 8/2019 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 05.09.2019 Faktúra
0419/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 128,52 € 04.09.2019 Faktúra
0424/19 Čerstvé mäso Bitúnok Čadca, s.r.o. 79,71 € 04.09.2019 Faktúra
0426/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 321,12 € 04.09.2019 Faktúra
0420/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 120,35 € 04.09.2019 Faktúra
0421/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 381,52 € 04.09.2019 Faktúra
0423/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 162,99 € 04.09.2019 Faktúra
0425/19 Mliečné výrobky Bidfood Slovakia, s.r.o. 38,08 € 04.09.2019 Faktúra
0427/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky Lipovec BANCHEM, sro. 528,37 € 04.09.2019 Faktúra
0418/19 Plyn záloha 9/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 03.09.2019 Faktúra
0417/19 Mäso a mäsové výrobky Bitúnok Čadca, s.r.o. 74,49 € 02.09.2019 Faktúra
10/2019 Dohoda o dodávke potravín č. 1/2019 - ovocie, zelenina Lamron, s.r.o. 16 962,78 € 30.08.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »