Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0104/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 40,64 € 06.03.2018 Faktúra
0110/18 Zásobník toalet. papiera 10 ks BANCHEM, sro. 207,60 € 06.03.2018 Faktúra
0111/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 735,67 € 06.03.2018 Faktúra
0096/18 Plyn záloha 3/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 05.03.2018 Faktúra
0097/18 Skupinová supervízia Lipovec 2/18 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. 150,00 € 05.03.2018 Faktúra
0098/18 Kúpeľ vodná + gastronádoby, strúhače zeleniny GASTROLUX, s.r.o. 569,84 € 05.03.2018 Faktúra
0099/18 Telekom. služby 2/2018 Slovak Telecom, a.s. 142,91 € 05.03.2018 Faktúra
0101/18 Prenájom rohoží 2 ks -2/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 05.03.2018 Faktúra
0100/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 178,98 € 05.03.2018 Faktúra
0102/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 401,73 € 05.03.2018 Faktúra
0094/18 Tonery do tlačiarni - prev. DSS KUBICOMP,s r.o., 333,90 € 01.03.2018 Faktúra
0095/18 Technik PO, BOZP 2/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 01.03.2018 Faktúra
0092/18 Potraviny Ing. Katarína Markovičová KAMA II 26,48 € 28.02.2018 Faktúra
0093/18 Oprava priestorov šatne, sprchy - kuch.personál Lipovec Ján Jarík MALKO - Stavebná firma 2 034,82 € 28.02.2018 Faktúra
4 Kúpeľ vodná, gastronádoby, kuch.náradie v zmysle cenovej ponuku. GASTROLUX, s.r.o. 570,00 € 27.02.2018 Objednávka
0086/18 Káblovka DIGI 3/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 27.02.2018 Faktúra
0090/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 185,13 € 27.02.2018 Faktúra
0091/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 124,10 € 27.02.2018 Faktúra
0084/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 148,70 € 27.02.2018 Faktúra
0085/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 151,36 € 27.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »