Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0278/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 160,54 € 06.06.2018 Faktúra
0285/18 Mágio Internet 5/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 06.06.2018 Faktúra
0286/18 Mágio Internet, TV 5/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 29,89 € 06.06.2018 Faktúra
0282/18 Internet Sučany 1/6/18-31/5/19 MARTICO, s.r.o. 114,70 € 06.06.2018 Faktúra
0280/18 Vodné ,stočné, Sučany 24/11/17-25/5/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -92,03 € 06.06.2018 Faktúra
0281/18 Vodné ,stočné, Priekopa 23/11/17-30/5/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -20,38 € 06.06.2018 Faktúra
0276/18 Mrazená ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 62,40 € 06.06.2018 Faktúra
0277/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 544,80 € 06.06.2018 Faktúra
0284/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 291,00 € 06.06.2018 Faktúra
0272/18 Tonery do tlačiarni , Tlačiareň Lipovec KUBICOMP,s r.o., 344,12 € 05.06.2018 Faktúra
0273/18 Poradca 2019 PORADCA s.r.o. 65,80 € 05.06.2018 Faktúra
0275/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 99,19 € 05.06.2018 Faktúra
0271/18 Plyn záloha 6/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 04.06.2018 Faktúra
0269/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 304,85 € 04.06.2018 Faktúra
0270/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 315,09 € 04.06.2018 Faktúra
0268/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 92,78 € 04.06.2018 Faktúra
0263/18 Mrazená hydina a ryby CHRIEN s.r.o. 148,56 € 31.05.2018 Faktúra
0265/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 232,13 € 31.05.2018 Faktúra
0262/18 Materiál údržba Stavebniny DEK, s.r.o. 73,74 € 30.05.2018 Faktúra
7/2018 Darovacia zmluva č. 2/2018 Dana Vajdová 50,00 € 30.05.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »