Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0440/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 51,92 € 06.09.2018 Faktúra
0441/18 Mágio Internet, TV 8/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 06.09.2018 Faktúra
0442/18 Mágio Internet 8/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 06.09.2018 Faktúra
0443/18 Telekom. služby 8/2018 Slovak Telecom, a.s. 118,50 € 06.09.2018 Faktúra
14/2018 Zmluva o dielo č.1/2018 - Vybudovanie areálového oplotenia MT-II.etapa ELEVOD, s.r.o. 39 908,80 € 05.09.2018 Zmluva
0430/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 189,97 € 05.09.2018 Faktúra
0431/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 109,72 € 05.09.2018 Faktúra
0432/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 436,33 € 05.09.2018 Faktúra
0436/18 Mrazené ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 64,02 € 05.09.2018 Faktúra
0435/18 TC engoba biela na práce s hlinou SVING SK, spol. s.r.o 15,48 € 05.09.2018 Faktúra
0433/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 194,46 € 05.09.2018 Faktúra
0434/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 101,54 € 05.09.2018 Faktúra
0427/18 Tonery do tlačiarni , údržba software, inštalácia a konfigur. TP Link - Lipovec KUBICOMP,s r.o., 142,64 € 04.09.2018 Faktúra
0429/18 Plyn záloha 9/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 04.09.2018 Faktúra
0428/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 341,26 € 04.09.2018 Faktúra
0421/18 Materiál údržba CÁFAL S. CAL-GAS 21,30 € 03.09.2018 Faktúra
0422/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 85,00 € 03.09.2018 Faktúra
0425/18 Kontrola a oprava hasiac. prístrojov Spomart spol. s r.o. 363,72 € 03.09.2018 Faktúra
0426/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 114,13 € 03.09.2018 Faktúra
15/2018 Objednávame výrobu nábytku v zmysle cenovej ponuky. Cena je orientačná Peter Kučera 4 980,00 € 03.09.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »