Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0423/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 146,39 € 03.09.2018 Faktúra
19/2018 Darovacia zmluva č. 4/2018 - Finančný príspevok Milan Hurta 50,00 € 03.09.2018 Zmluva
0420/18 Kalibrácia teplomerov a kontrola váh KALIBRA SK, s.r.o. 565,00 € 31.08.2018 Faktúra
0424/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 31.08.2018 Faktúra
0410/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 798,76 € 31.08.2018 Faktúra
0475/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky - doplatok Fa 0410/18 BANCHEM, sro. 7,58 € 31.08.2018 Faktúra
0415/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 235,80 € 30.08.2018 Faktúra
0416/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 66,96 € 30.08.2018 Faktúra
0418/18 Hygienické prostriedky BANCHEM, sro. 142,78 € 28.08.2018 Faktúra
0417/18 Mrazené ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 88,90 € 27.08.2018 Faktúra
0419/18 Kontrola váh a kalibrovanie teplomerov prev. Lipovec KALIBRA SK, s.r.o. 659,00 € 27.08.2018 Faktúra
0414/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 63,29 € 27.08.2018 Faktúra
0412/18 Stavebný materiál Lipovec STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 226,26 € 24.08.2018 Faktúra
0409/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 306,94 € 24.08.2018 Faktúra
0413/18 Prenájom rohoží 2 ks -8/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 24.08.2018 Faktúra
0411/18 Káblovka DIGI 9/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 24.08.2018 Faktúra
0404/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 43,87 € 23.08.2018 Faktúra
0403/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 273,15 € 23.08.2018 Faktúra
0405/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 102,36 € 23.08.2018 Faktúra
0406/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 373,94 € 23.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »