Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0087/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 272,10 € 27.02.2018 Faktúra
0088/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 157,15 € 27.02.2018 Faktúra
0089/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 435,18 € 27.02.2018 Faktúra
0082/18 Oprava a montáž - soc. zariadení WC v prev. Lipovec Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 2 606,10 € 22.02.2018 Faktúra
0083/18 Výmena batérie a ventilov - kuchyňa Martin Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 56,08 € 22.02.2018 Faktúra
0079/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 237,42 € 20.02.2018 Faktúra
0080/18 Mrazená zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 15,84 € 20.02.2018 Faktúra
0081/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 64,98 € 20.02.2018 Faktúra
0076/18 Stierače Nissan NV Bosch 550mm Auto Kelly Slovakia s.r.o 9,77 € 19.02.2018 Faktúra
0077/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 310,53 € 19.02.2018 Faktúra
0078/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 71,72 € 19.02.2018 Faktúra
0074/18 Stierače Micra 650mm -ploché Auto Kelly Slovakia s.r.o 11,30 € 16.02.2018 Faktúra
0075/18 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality SS časť 1/4 Tabita - IKSS, sro. 550,00 € 16.02.2018 Faktúra
0073/18 Mrazená hydina Salim Slovakia, s.r.o. 109,82 € 16.02.2018 Faktúra
0069/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 1/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 15.02.2018 Faktúra
0071/18 Potraviny ATC-JR s.r.o 177,25 € 15.02.2018 Faktúra
0072/18 Lieky do lekárničiek Lekáreň Košúty s.r.o. 85,09 € 15.02.2018 Faktúra
0068/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 125,05 € 14.02.2018 Faktúra
0070/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 215,53 € 14.02.2018 Faktúra
0067/18 Lekárske preventívne prehliadky PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 78,76 € 13.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »