Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0260/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 77,54 € 30.05.2018 Faktúra
0261/18 Prenájom rohoží 2 ks -5/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 30.05.2018 Faktúra
0264/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 30.05.2018 Faktúra
0267/18 SK Doména dss-meta.sk, webhosting 26/618-25/6/19 Platon Technologies, s.r.o. 15,48 € 30.05.2018 Faktúra
0259/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 310,49 € 30.05.2018 Faktúra
0266/18 Materiál údržba Stavebniny DEK, s.r.o. 128,40 € 29.05.2018 Faktúra
0258/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 53,82 € 29.05.2018 Faktúra
0256/18 Potraviny ATC-JR s.r.o 85,39 € 28.05.2018 Faktúra
0257/18 Mrazená hydina a ryby Salim Slovakia, s.r.o. 111,10 € 28.05.2018 Faktúra
0254/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 326,18 € 28.05.2018 Faktúra
0255/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 75,97 € 28.05.2018 Faktúra
0253/18 Káblovka DIGI 6/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 25.05.2018 Faktúra
0250/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 29,92 € 24.05.2018 Faktúra
0252/18 Oprava WC prevádzka Lipovec Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 132,85 € 24.05.2018 Faktúra
0251/18 Oprava výťah. plošiny Priekopa Ing. Petr Lacika ELVILA 150,00 € 24.05.2018 Faktúra
0248/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 114,67 € 23.05.2018 Faktúra
0249/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 103,27 € 23.05.2018 Faktúra
0245/18 Odvoz kuchyn. odpadu 3-4/2018 EkoOil, s.r.o. 60,00 € 22.05.2018 Faktúra
0246/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 212,88 € 22.05.2018 Faktúra
0247/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 161,91 € 22.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »