Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3389
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0001/18/K Profesionálna vysokootáčková práčka PRIMUS FX80 CLEANING, sro. 4 380,00 € 06.11.2018 Faktúra
0548/18 Vodné ,stočné,zrážky Sučany 26/5/- 26/40/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -156,75 € 05.11.2018 Faktúra
0549/18 Plyn záloha 11/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 05.11.2018 Faktúra
0550/18 Technik PO, BOZP 10/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.11.2018 Faktúra
0546/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 151,55 € 05.11.2018 Faktúra
0545/18 Pracovné odevy vodič-údržbar MT SCHIPRO SK s.r.o 143,60 € 02.11.2018 Faktúra
0547/18 Mrazená hydina a ryby Salim Slovakia, s.r.o. 187,74 € 02.11.2018 Faktúra
0543/18 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 399,13 € 31.10.2018 Faktúra
0544/18 Tonery čierny + color, brašny a pamät.karta pre fotoaparáty, údržba software KUBICOMP,s r.o., 558,44 € 31.10.2018 Faktúra
0541/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 95,44 € 31.10.2018 Faktúra
0540/18 Spony LEVELYS - Materiál Lipovec Stavebniny DEK, s.r.o. 6,88 € 29.10.2018 Faktúra
0542/18 Metla šľahacia - ND Hospol Slovakia, s.r.o. 28,10 € 29.10.2018 Faktúra
0539/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 303,56 € 29.10.2018 Faktúra
0538/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 78,97 € 29.10.2018 Faktúra
0536/18 Káblovka DIGI 11/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 26.10.2018 Faktúra
0537/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 26.10.2018 Faktúra
0532/18 Keramické tabule 2 ks - /Dotácia MPSVR/ ŠKOLEX, s.r.o. 339,24 € 25.10.2018 Faktúra
0533/18 Výroba nábytku - prevádzka Lipovec /Dodácia MPSVaR/ Peter Kučera 2 000,00 € 25.10.2018 Faktúra
0531/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 66,96 € 25.10.2018 Faktúra
0534/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 164,50 € 25.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »