Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0243/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 163,56 € 21.05.2018 Faktúra
0244/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 199,52 € 21.05.2018 Faktúra
0241/18 Výmena nádoby na odstraň.vodného kamena s prísluš. + školenie /konvektomat/ GASTROLUX, s.r.o. 129,89 € 18.05.2018 Faktúra
0242/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 330,20 € 18.05.2018 Faktúra
0240/18 Izolačné sklo - okno, dvere Lipovec IZOGLOBAL s.r.o. 219,82 € 17.05.2018 Faktúra
0239/18 Lekárske preventívne prehliadky PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 39,88 € 17.05.2018 Faktúra
0238/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 219,50 € 16.05.2018 Faktúra
0235/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 308,47 € 15.05.2018 Faktúra
0236/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 78,59 € 15.05.2018 Faktúra
0237/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 77,92 € 15.05.2018 Faktúra
0233/18 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality SS časť 3/4 Tabita - IKSS, sro. 550,00 € 14.05.2018 Faktúra
0230/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 203,16 € 14.05.2018 Faktúra
0231/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 98,19 € 14.05.2018 Faktúra
0234/18 Ročný paušál Vitocal od 12 kW - Lipovec /1.5.18-30.4.19/ Viessmann, s.r.o. 159,60 € 14.05.2018 Faktúra
0229/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 66,96 € 11.05.2018 Faktúra
0232/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 190,37 € 11.05.2018 Faktúra
5/2018 Objednávka : Drez 1-dielny , Drez 2- dielny v zmysle cenovej ponuky GASTROLUX, s.r.o. 550,00 € 11.05.2018 Objednávka
0228/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 4/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 11.05.2018 Faktúra
0224/18 Mobilné telefony - 4/2018 Žilinský samosprávny kraj 96,01 € 10.05.2018 Faktúra
0225/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 164,25 € 10.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »