Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3985
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
23/2019 Objednávame u Vás servis kotla Vitocal - porucha A9 vyhadzovania z chodu...neohrieva vodu. Cena je orientačná. Viessmann, s.r.o. 120,00 € 19.08.2019 Objednávka
24/2019 Objednávame u Vás opravu umývačky riadu v prevádzke Lipovec. Cena je orientačná GASTROLUX, s.r.o. 180,00 € 19.08.2019 Objednávka
0397/19 Prenájom rohoží 2 ks 8/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 19.08.2019 Faktúra
0396/19 Mliečné výrobky Bidfood Slovakia, s.r.o. 54,20 € 19.08.2019 Faktúra
22/2019 Objednávame u Vás 2 ks kancel. stoličiek Fabry TEMPO KONDELA, s.r.o. - Nábytok 340,00 € 14.08.2019 Objednávka
0394/19 Mobilné telefony - hovorné 7/19 Žilinský samosprávny kraj 87,16 € 14.08.2019 Faktúra
0395/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 177,28 € 14.08.2019 Faktúra
0391/19 Pracovná obuv MT Prego Slovakia, s.r.o. 202,35 € 13.08.2019 Faktúra
0392/19 Mliečné výrobky ,mrazená hydina Bidfood Slovakia, s.r.o. 157,58 € 13.08.2019 Faktúra
0390/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 286,73 € 12.08.2019 Faktúra
0383/19 Teplo 7/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 249,60 € 09.08.2019 Faktúra
0384/19 Oprava - servis Renault Trafic AUtoservis Stanfer 354,30 € 09.08.2019 Faktúra
0385/19 Odvoz bio odpad + prenájom kontajner Brantner Fatra s.r.o. 50,26 € 09.08.2019 Faktúra
0386/19 Mágio Internet, TV MT- 7/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 09.08.2019 Faktúra
0387/19 Mágio Internet 7/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 09.08.2019 Faktúra
0389/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 223,42 € 09.08.2019 Faktúra
0398/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 216,50 € 09.08.2019 Faktúra
0388/19 Mliečné výrobky ,mrazené potraviny Bidfood Slovakia, s.r.o. 184,27 € 09.08.2019 Faktúra
0380/19 Telekom. služby 7/2019 Slovak Telecom, a.s. 127,56 € 08.08.2019 Faktúra
0393/19 Elektronické stravovacie poukážky 7/19 GGFS s.r.o. 681,46 € 08.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »