Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0186/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 47,10 € 03.05.2019 Faktúra
0187/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 422,40 € 03.05.2019 Faktúra
0189/19 Elektroinštalačné práce + oprava kuch.krájača Miroslav Kačka - MK 170,00 € 03.05.2019 Faktúra
0194/19 Mrazená hydina a ryby CHRIEN s.r.o. 224,05 € 03.05.2019 Faktúra
0188/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 181,04 € 03.05.2019 Faktúra
0192/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 504,96 € 02.05.2019 Faktúra
0193/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 100,76 € 02.05.2019 Faktúra
15/2019 Objednávame u Vás výmenu okien v zmysle cenovej ponuky Ing. Vrzal , s.r.o. 5 306,00 € 30.04.2019 Objednávka
0184/19 Tonery do tlačiarni , údržba softwar KUBICOMP,s r.o., 209,92 € 30.04.2019 Faktúra
0185/19 Prenájom rohoží 2 ks 4/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 30.04.2019 Faktúra
0183/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 73,04 € 29.04.2019 Faktúra
13/2019 Objednávame u Vás opravu kovových stoličiek. Cena je orientačná Kovovýroba M.Fízel 30,00 € 25.04.2019 Objednávka
14/2019 Objednávame u Vás Panvicu sklopnú elektrickú BR80-98 ET v zmysle cenovej ponuky GASTROLUX, s.r.o. 2 483,71 € 25.04.2019 Objednávka
0180/19 Káblovka DIGI 5/2019 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 25.04.2019 Faktúra
0182/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 268,64 € 25.04.2019 Faktúra
0181/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 105,04 € 25.04.2019 Faktúra
0178/19 Oprava vodov.potrubia LIP, napojenie plyn.sporáka + vodov.batérie Priekopa CÁFAL S. CAL-GAS 292,66 € 24.04.2019 Faktúra
0177/19 Oprava digitálnej kuch. váhy Peter Knapec Váhy-Teplomery 110,40 € 24.04.2019 Faktúra
0179/19 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom Priekopa PROFIT vodoinštalač. práce 114,00 € 24.04.2019 Faktúra
0176/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 253,54 € 24.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »