Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3484
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0626/18 Mágio Internet 11/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 10.12.2018 Faktúra
0627/18 Internet Priekopa 1/12/18-30/11/19 MARTICO, s.r.o. 114,70 € 10.12.2018 Faktúra
0628/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 87,40 € 10.12.2018 Faktúra
0002/18/K Vybudovanie areál. oplotenia Martin II. etapa - Zmluva o dielo ELEVOD, s.r.o. 38 908,80 € 07.12.2018 Faktúra
23/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2018 Rstav s.r.o. 0,00 € 06.12.2018 Zmluva
0618/18 Prešívané vankúše 70x90 30 ks Top Partner Slovakia, s.r.o. 515,87 € 06.12.2018 Faktúra
0615/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 11/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 06.12.2018 Faktúra
0617/18 Elektronické stravovacie poukážky 11/18 GGSF s.r.o. 540,00 € 06.12.2018 Faktúra
0614/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 11/18 Stredoslov.energetika,a.s -5,72 € 06.12.2018 Faktúra
22/2018 Darovacia zmluva č. 5/2018 Dana Vajdová 50,00 € 05.12.2018 Zmluva
0613/18 GDPR - dokumentácia,servis dokument., výkon funkcie ZO BROS Computing, s.r.o. 295,00 € 05.12.2018 Faktúra
0610/18 Technik PO, BOZP 11/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.12.2018 Faktúra
0611/18 Telekom. služby 10/2018 Slovak Telecom, a.s. 117,54 € 05.12.2018 Faktúra
0612/18 Oprava plyn. zariadenia - hlavný uzáver plynu MT OSMaR-GAS, s.r.o. 265,28 € 05.12.2018 Faktúra
0607/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 269,48 € 04.12.2018 Faktúra
0608/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 91,59 € 04.12.2018 Faktúra
0603/18 Plyn záloha 12/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 03.12.2018 Faktúra
0605/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 326,33 € 03.12.2018 Faktúra
0609/18 Tonery , PC HP Compag Pro 6200, služby IT KUBICOMP,s r.o., 491,23 € 03.12.2018 Faktúra
0606/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 92,07 € 03.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »