Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0066/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 71,99 € 12.02.2018 Faktúra
0058/18 Teplo 1/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 21,04 € 09.02.2018 Faktúra
0060/18 Mobilné telefony - 1/2018 Žilinský samosprávny kraj 95,17 € 09.02.2018 Faktúra
0061/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 149,32 € 09.02.2018 Faktúra
0062/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 374,28 € 09.02.2018 Faktúra
0063/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 203,58 € 09.02.2018 Faktúra
0064/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 165,10 € 09.02.2018 Faktúra
0065/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 57,39 € 09.02.2018 Faktúra
0055/18 Elektronické stravovacie poukážky 1/18 GGSF s.r.o. 530,66 € 08.02.2018 Faktúra
0059/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 103,46 € 08.02.2018 Faktúra
0056/18 Internet www.dss-meta.sk 1/18 Slovak Telecom, a.s. 5,94 € 07.02.2018 Faktúra
0057/18 Mágio Internet 1/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 07.02.2018 Faktúra
0049/18 El.energia Lipovec - vyúčt.1/18 Stredoslov.energetika,a.s 1 124,54 € 06.02.2018 Faktúra
0053/18 Skupinová supervízia Lipovec Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. 66,00 € 06.02.2018 Faktúra
0054/18 Telekom. služby 1/2018 Slovak Telecom, a.s. 144,97 € 06.02.2018 Faktúra
0040/18 Potraviny Ing. Katarína Markovičová KAMA II 51,03 € 05.02.2018 Faktúra
0043/18 Pracovné odevy-blúza Priekopa SCHIPRO SK s.r.o 14,50 € 05.02.2018 Faktúra
0045/18 Plyn záloha 2/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 05.02.2018 Faktúra
0046/18 Technik PO, BOZP 1/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.02.2018 Faktúra
0047/18 Školenie - Inštruktor soc. rehabilitácie OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 235,00 € 05.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »