Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3985
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
8/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo EMI s.r.o. 0,00 € 07.08.2019 Zmluva
0378/19 Úprava a príprava povrchov+ lepenie vinylovej podlahy EMTE Interiér, s.r.o. 7 923,93 € 07.08.2019 Faktúra
0381/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 384,05 € 07.08.2019 Faktúra
0377/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 294,85 € 07.08.2019 Faktúra
0379/19 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 7/2019 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 07.08.2019 Faktúra
0382/19 Mliečne výrobky Bidfood Slovakia, s.r.o. 76,09 € 07.08.2019 Faktúra
0373/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 7/2019 Stredoslov.energetika,a.s -1 940,50 € 06.08.2019 Faktúra
0370/19 Plyn záloha 8/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 05.08.2019 Faktúra
0371/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 48,40 € 05.08.2019 Faktúra
0372/19 Rukavice jednorázové Infinit M 100 50 ks LYRECO CE, SE 231,00 € 05.08.2019 Faktúra
0375/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 113,80 € 05.08.2019 Faktúra
0376/19 Mrazená hydina Bidfood Slovakia, s.r.o. 82,62 € 05.08.2019 Faktúra
0369/19 Mliečne výrobky, Bidfood Slovakia, s.r.o. 145,94 € 05.08.2019 Faktúra
0361/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 175,90 € 01.08.2019 Faktúra
0363/19 Hygien. tovar ILLE ILLE-papier s.r.o 66,96 € 01.08.2019 Faktúra
0364/19 Hygien. tovar ILLE Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 01.08.2019 Faktúra
0365/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 178,57 € 01.08.2019 Faktúra
0367/19 Tonery do tlačiarni , inštalácia a konfigurácia , Kasperský Int.Security, exter.nosič údajov KUBICOMP,s r.o., 617,64 € 01.08.2019 Faktúra
0368/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 163,42 € 01.08.2019 Faktúra
0362/19 Ostrenie kuch.nožov a šajby mlynec Jozef Sládek - BRUNAR 10,00 € 31.07.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »