Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
11/2019 Objednávame prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - prev. Priekopa PROFIT vodoinštalač. práce 115,00 € 18.04.2019 Objednávka
0175/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 300,00 € 18.04.2019 Faktúra
0174/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 136,95 € 18.04.2019 Faktúra
0172/19 Nábytok šatňa Priekopa Kučera Peter - Výroba nábytku 4 625,00 € 17.04.2019 Faktúra
0173/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 80,33 € 16.04.2019 Faktúra
0170/19 Mobilné telefony - hovorné 3/19 Žilinský samosprávny kraj 95,38 € 15.04.2019 Faktúra
0171/19 Drevená podlaha 16,62 m2 - prevádzka Priekopa MRK CONTRACT, s.r.o 766,64 € 15.04.2019 Faktúra
0168/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 95,14 € 15.04.2019 Faktúra
0169/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 518,62 € 15.04.2019 Faktúra
0167/19 Mrazená hydina a zelenina Mraziarne sali, s.r.o. 128,17 € 12.04.2019 Faktúra
0163/19 Hygien. tovar ILLE ILLE-papier s.r.o 66,96 € 11.04.2019 Faktúra
0166/19 Hygien. tovar ILLE Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 11.04.2019 Faktúra
0162/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 80,84 € 11.04.2019 Faktúra
0164/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 207,35 € 10.04.2019 Faktúra
0165/19 Mrazená hydina a ryby CHRIEN s.r.o. 242,42 € 10.04.2019 Faktúra
0001/19/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle ZoD - Priekopa Rstav s.r.o. 41 123,87 € 10.04.2019 Faktúra
0002/19/K Stavebné úpravy a zateplenie v zmysle ZoD - Priekopa Rstav s.r.o. 7 391,72 € 10.04.2019 Faktúra
0161/19 Vodné ,stočné Martin 1.1.-26.3/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť 84,66 € 09.04.2019 Faktúra
0154/19 Telekom. služby 3/2019 Slovak Telecom, a.s. 117,92 € 08.04.2019 Faktúra
0156/19 Teplo 3/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 388,00 € 08.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »