Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0226/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 124,17 € 10.05.2018 Faktúra
0227/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 386,60 € 10.05.2018 Faktúra
0218/18 Pracovné odevy SCHIPRO SK s.r.o 78,39 € 09.05.2018 Faktúra
0223/18 El.energia Lipovec - vyúčt.4/18 Stredoslov.energetika,a.s -1 019,97 € 09.05.2018 Faktúra
0222/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 107,00 € 09.05.2018 Faktúra
0216/18 Mágio Internet 4/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 07.05.2018 Faktúra
0217/18 Mágio Internet, TV 4/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 25,69 € 07.05.2018 Faktúra
0220/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 335,86 € 07.05.2018 Faktúra
0221/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 66,12 € 07.05.2018 Faktúra
0215/18 Teplo 4/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s -4,73 € 07.05.2018 Faktúra
0214/18 Elektronické stravovacie poukážky 4/18 GGSF s.r.o. 513,76 € 07.05.2018 Faktúra
0219/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 143,73 € 07.05.2018 Faktúra
0213/18 Technik PO, BOZP 4/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 04.05.2018 Faktúra
0208/18 Telekom. služby 4/2018 Slovak Telecom, a.s. 122,76 € 04.05.2018 Faktúra
0207/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 391,72 € 04.05.2018 Faktúra
4/2018 RD č. 1/2018 - Mlieko, mliečné výrobky INMEDIA, s.r.o. 10 221,94 € 03.05.2018 Zmluva
5/2018 Zmluva o servisnej službe ILLE Papier Service Sk 0,00 € 03.05.2018 Zmluva
0210/18 Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality SS časť 2/4 Tabita - IKSS, sro. 550,00 € 03.05.2018 Faktúra
0211/18 Kvalita soc.služieb v kocke I. Tabita , sro. 120,00 € 03.05.2018 Faktúra
0206/18 Oprava výťah. plošiny Priekopa Ing. Petr Lacika ELVILA 42,00 € 03.05.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »