Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0048/18 Prenájom rohoží 1/2018 Lindstrom, s.r.o. 19,82 € 05.02.2018 Faktúra
0041/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 279,14 € 05.02.2018 Faktúra
0042/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 75,63 € 05.02.2018 Faktúra
0044/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 492,85 € 05.02.2018 Faktúra
0051/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 185,56 € 02.02.2018 Faktúra
0050/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 295,74 € 02.02.2018 Faktúra
0052/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 58,40 € 02.02.2018 Faktúra
0039/18 Služby člena ZORVC Martin na rok 2018 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 99,60 € 01.02.2018 Faktúra
0037/18 Tonery do tlačiarni, údržba software KUBICOMP,s r.o., 222,84 € 31.01.2018 Faktúra
0038/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 68,87 € 31.01.2018 Faktúra
0036/18 Káblovka DIGI 2/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 30.01.2018 Faktúra
0033/18 Zverejňovanie dokumentov na rok 2018 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 30.01.2018 Faktúra
0032/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 63,07 € 30.01.2018 Faktúra
0035/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 268,49 € 30.01.2018 Faktúra
0655/17 Potraviny Ing. Katarína Markovičová KAMA II 28,50 € 29.01.2018 Faktúra
0030/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 244,99 € 29.01.2018 Faktúra
0031/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 104,72 € 29.01.2018 Faktúra
0028/18 Notebook HP 250 2ks + príslus. ,Kasperský antivírus 5CP - 2 roky KUBICOMP,s r.o., 1 272,88 € 24.01.2018 Faktúra
0027/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 124,73 € 24.01.2018 Faktúra
0034/18 Ubytovanie - školenie VRG s.r.o 51,00 € 23.01.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »