Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0212/18 Plyn záloha 5/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 03.05.2018 Faktúra
0209/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 135,64 € 03.05.2018 Faktúra
0204/18 Tonery do tlačiarni , údržba software, optik mouse KUBICOMP,s r.o., 82,72 € 02.05.2018 Faktúra
0205/18 Prenájom rohoží 2 ks -4/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 30.04.2018 Faktúra
3/2018 Poskytnutie a aktualizácie programu SOCEV Roman Hudec 0,00 € 26.04.2018 Zmluva
0203/18 Vyhotovenie poštových poukazov Slovenská pošta, a.s. 11,75 € 26.04.2018 Faktúra
0198/18 Káblovka DIGI 5/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 25.04.2018 Faktúra
0201/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 136,66 € 25.04.2018 Faktúra
0199/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 294,82 € 25.04.2018 Faktúra
0202/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 464,39 € 25.04.2018 Faktúra
0197/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 150,91 € 25.04.2018 Faktúra
0200/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 197,69 € 25.04.2018 Faktúra
0193/18 Rekonštrukcia elektroinštalácie, úprava osvetlenia prev. Lipovec JP elektro Jozef Petričko 1 854,03 € 24.04.2018 Faktúra
0194/18 Rekonštrukcia elektroinštalácie jedáleň , zapájanie varnej dosky a výmena svietidiel Lipovec JP elektro Jozef Petričko 368,28 € 24.04.2018 Faktúra
0195/18 Revízie elektroinštalácie, bleskozvod, el. spotrebiče JP elektro Jozef Petričko 650,00 € 24.04.2018 Faktúra
0196/18 Oprava svetla, zásuviek, zapájanie sporákov, oprava konvektomatu JP elektro Jozef Petričko 160,13 € 24.04.2018 Faktúra
0192/18 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2018 Hudec Roman 90,00 € 23.04.2018 Faktúra
0190/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 213,56 € 23.04.2018 Faktúra
0186/18 Ubytovanie - školenie Bar café s.r.o. 50,40 € 20.04.2018 Faktúra
0188/18 Rekonštrukcia soc. zariad., WC prev. Lipovec - II. časť Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 1 320,80 € 20.04.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »