Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0026/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 398,93 € 23.01.2018 Faktúra
2 Objednávame si opravu -montáž soc. zariadení /WC, sprch.komplet / v zmysle predloženého rozpočtu. Stanislav Cáfal-oprava,montáž,servis,voda,kúrenie,plyn 3 926,00 € 22.01.2018 Objednávka
0022/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 377,75 € 22.01.2018 Faktúra
0024/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 215,18 € 22.01.2018 Faktúra
0025/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 52,44 € 22.01.2018 Faktúra
0021/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 223,72 € 22.01.2018 Faktúra
0023/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 46,92 € 22.01.2018 Faktúra
0020/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 51,84 € 22.01.2018 Faktúra
0019/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 69,11 € 22.01.2018 Faktúra
0016/18 Plyn záloha 1/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 19.01.2018 Faktúra
0029/18 Žiarovka H4 Auto Kelly Slovakia s.r.o 5,81 € 19.01.2018 Faktúra
0018/18 Mrazené ryby a hranolky Salim Slovakia, s.r.o. 63,20 € 19.01.2018 Faktúra
0015/18 Pracovné odevy, OPP SCHIPRO SK s.r.o 72,45 € 18.01.2018 Faktúra
0014/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 65,33 € 18.01.2018 Faktúra
0017/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 18.01.2018 Faktúra
0003/18 Školenie - Inštruktor soc. rehabilitácie OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 235,00 € 15.01.2018 Faktúra
0679/17 Vodné ,stočné,zrážky Martin 26.9.-31.12.2017 Turčianská vodárenská spoločnosť 148,16 € 15.01.2018 Faktúra
0678/17 Plyn 1- 12/2017 vyúčtovanie Slovensky plyn.priemysel 165,56 € 15.01.2018 Faktúra
0012/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 77,67 € 15.01.2018 Faktúra
0013/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 406,63 € 15.01.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »