Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0371/18 Pitný režim zamestnanci M-FALCON s.r.o 31,68 € 01.08.2018 Faktúra
0374/18 Materiál údržba Stavebniny DEK, s.r.o. 24,81 € 01.08.2018 Faktúra
0370/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 289,95 € 01.08.2018 Faktúra
16/2018 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 01.08.2018 Zmluva
0367/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 257,42 € 27.07.2018 Faktúra
0373/18 Sanitársky materiál Lipovec CÁFAL S. CAL-GAS 76,29 € 27.07.2018 Faktúra
7/2018 Objednávame opravu benzinovej kosačky, olej do kosačky. Cena je orientačná Mountfield Sk 200,00 € 26.07.2018 Objednávka
0366/18 Oprava benzinovej kosačky Mountfield Sk 169,70 € 26.07.2018 Faktúra
0365/18 Káblovka DIGI 8/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 26.07.2018 Faktúra
0364/18 Odvoz kuchyn. odpadu 5-6/2018 EkoOil, s.r.o. 60,00 € 25.07.2018 Faktúra
0359/18 Prenájom rohoží 2 ks -7/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 24.07.2018 Faktúra
0360/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 286,55 € 24.07.2018 Faktúra
0361/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 111,24 € 24.07.2018 Faktúra
0363/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 114,35 € 24.07.2018 Faktúra
0362/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 79,91 € 24.07.2018 Faktúra
0358/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 108,22 € 19.07.2018 Faktúra
0357/18 Oprava auta Renault Trafic AUtoservis Stanfer 101,26 € 18.07.2018 Faktúra
0356/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 198,37 € 17.07.2018 Faktúra
0355/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 311,12 € 13.07.2018 Faktúra
0354/18 Mobilné telefony - 6/2018 Žilinský samosprávny kraj 94,94 € 12.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »