Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3618
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0026/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 103,96 € 28.01.2019 Faktúra
0024/19 GDPR - dokumentácia,servis dokument., výkon funkcie ZO-2019 BROS Computing, s.r.o. 180,00 € 23.01.2019 Faktúra
0022/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 300,35 € 23.01.2019 Faktúra
0018/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 248,48 € 23.01.2019 Faktúra
0019/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 180,70 € 23.01.2019 Faktúra
0020/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 100,97 € 23.01.2019 Faktúra
0021/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 124,96 € 23.01.2019 Faktúra
0023/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 355,14 € 23.01.2019 Faktúra
0016/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 167,75 € 21.01.2019 Faktúra
0017/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 80,26 € 21.01.2019 Faktúra
0013/19 Vzdelávacie služby na rok 2019 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 99,60 € 18.01.2019 Faktúra
0014/19 Mrazená hydina a zelenina Mraziarne sali, s.r.o. 51,04 € 18.01.2019 Faktúra
0687/18 Plyn vyúčtovanie rok 2018 - Martin,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel -1 003,52 € 18.01.2019 Faktúra
0008/19 Plyn záloha 1/2019 - Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 290,00 € 17.01.2019 Faktúra
0010/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 121,77 € 17.01.2019 Faktúra
0011/19 Zverejňovanie rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
0012/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 124,16 € 17.01.2019 Faktúra
1/2019 Objednávame opravau: konvektomat - prev. Lipovec, umývačka riadu - prev. Martin. Cena je prebežná GASTROLUX, s.r.o. 350,00 € 16.01.2019 Objednávka
0004/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 79,39 € 15.01.2019 Faktúra
0005/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 331,29 € 15.01.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »