Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0677/17 Mobilné telefony - hovorné 12/2017 Žilinský samosprávny kraj 7,31 € 12.01.2018 Faktúra
0001/18 Mobilné telefony - mesačný poplatok 1/2018 Žilinský samosprávny kraj 90,96 € 12.01.2018 Faktúra
0009/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 125,19 € 12.01.2018 Faktúra
0008/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 169,06 € 12.01.2018 Faktúra
0010/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 173,64 € 12.01.2018 Faktúra
0011/18 Mrazená zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 9,40 € 12.01.2018 Faktúra
0002/18 Elektronické stravovacie poukážky 12/17 GGSF s.r.o. 452,92 € 11.01.2018 Faktúra
0006/18 Mrazená zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 4,36 € 10.01.2018 Faktúra
0676/17 El.energia Lipovec - vyúčt.12/17 Stredoslov.energetika,a.s 1 527,90 € 09.01.2018 Faktúra
0007/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 28,24 € 09.01.2018 Faktúra
1 Havárijná oprava šatne kuch. personálu - sprchy v zmysle predloženého rozpočtu Ján Jarík MALKO - Stavebná firma 2 034,82 € 08.01.2018 Objednávka
0668/17 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 358,36 € 08.01.2018 Faktúra
0666/17 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 92,97 € 08.01.2018 Faktúra
0670/17 Prenájom rohoží 2 ks Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 08.01.2018 Faktúra
0671/17 Vodné Lipovec ZPB 28.6.-15.12.2017 Turčianská vodárenská spoločnosť 125,30 € 08.01.2018 Faktúra
0672/17 Vodné Lipovec 29.6.-15.12.2017 Turčianská vodárenská spoločnosť -94,12 € 08.01.2018 Faktúra
0673/17 Teplo 12/17 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 254,18 € 08.01.2018 Faktúra
0674/17 Internet www.dss-meta.sk 12/17 Slovak Telecom, a.s. 5,94 € 08.01.2018 Faktúra
0675/17 Mágio Internet 12/17 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 08.01.2018 Faktúra
0662/17 El.energia Lipovec ZPB vyúčtov. r. 2017 Stredoslov.energetika,a.s 572,72 € 08.01.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »