Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3123
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0230/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 203,16 € 14.05.2018 Faktúra
0231/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 98,19 € 14.05.2018 Faktúra
0234/18 Ročný paušál Vitocal od 12 kW - Lipovec /1.5.18-30.4.19/ Viessmann, s.r.o. 159,60 € 14.05.2018 Faktúra
0229/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 66,96 € 11.05.2018 Faktúra
0232/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 190,37 € 11.05.2018 Faktúra
5/2018 Objednávka : Drez 1-dielny , Drez 2- dielny v zmysle cenovej ponuky GASTROLUX, s.r.o. 550,00 € 11.05.2018 Objednávka
0228/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 4/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 11.05.2018 Faktúra
0224/18 Mobilné telefony - 4/2018 Žilinský samosprávny kraj 96,01 € 10.05.2018 Faktúra
0225/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 164,25 € 10.05.2018 Faktúra
0226/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 124,17 € 10.05.2018 Faktúra
0227/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 386,60 € 10.05.2018 Faktúra
0218/18 Pracovné odevy SCHIPRO SK s.r.o 78,39 € 09.05.2018 Faktúra
0223/18 El.energia Lipovec - vyúčt.4/18 Stredoslov.energetika,a.s -1 019,97 € 09.05.2018 Faktúra
0222/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 107,00 € 09.05.2018 Faktúra
0216/18 Mágio Internet 4/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 19,99 € 07.05.2018 Faktúra
0217/18 Mágio Internet, TV 4/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 25,69 € 07.05.2018 Faktúra
0220/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 335,86 € 07.05.2018 Faktúra
0221/18 Mrazená hydina a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 66,12 € 07.05.2018 Faktúra
0215/18 Teplo 4/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s -4,73 € 07.05.2018 Faktúra
0214/18 Elektronické stravovacie poukážky 4/18 GGSF s.r.o. 513,76 € 07.05.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »