Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3484
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0562/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 175,92 € 09.11.2018 Faktúra
0563/18 Oprava - servisná prehliadka Nissan NV 200 J.M.Martin,spol.s r.o. 764,32 € 09.11.2018 Faktúra
0561/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 10/18 Stredoslov.energetika,a.s -629,74 € 09.11.2018 Faktúra
0565/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 340,99 € 09.11.2018 Faktúra
0564/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 257,79 € 09.11.2018 Faktúra
0553/18 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom - havária Poruchová služba, s.r.o. 90,00 € 08.11.2018 Faktúra
0556/18 Elektronické stravovacie poukážky 10/18 GGSF s.r.o. 572,40 € 08.11.2018 Faktúra
0557/18 Kancelársky tovar - euroobaly TSV Papier Tibor Varga 30,00 € 08.11.2018 Faktúra
0552/18 Telekom. služby 10/2018 Slovak Telecom, a.s. 120,30 € 07.11.2018 Faktúra
0554/18 Likvidácia osieho hniezda DE-AQUA, s.r.o. 84,00 € 07.11.2018 Faktúra
0558/18 Mágio Internet 10/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 07.11.2018 Faktúra
0559/18 Mágio Internet, TV 10/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 07.11.2018 Faktúra
20/2018 Dodatok č.1 k zmluve o posystovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
0551/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 212,02 € 07.11.2018 Faktúra
0555/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 450,73 € 07.11.2018 Faktúra
0001/18/K Profesionálna vysokootáčková práčka PRIMUS FX80 CLEANING, sro. 4 380,00 € 06.11.2018 Faktúra
0548/18 Vodné ,stočné,zrážky Sučany 26/5/- 26/40/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -156,75 € 05.11.2018 Faktúra
0549/18 Plyn záloha 11/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 05.11.2018 Faktúra
0550/18 Technik PO, BOZP 10/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.11.2018 Faktúra
0546/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 151,55 € 05.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »