Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3985
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0344/19 Mliečne výrobky, Bidfood Slovakia, s.r.o. 57,00 € 15.07.2019 Faktúra
0342/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 407,00 € 15.07.2019 Faktúra
0337/19 Maliarské potreby Stavebniny DEK, s.r.o. 41,62 € 12.07.2019 Faktúra
0336/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 172,15 € 11.07.2019 Faktúra
0338/19 Mobilné telefony - hovorné 6/19 Žilinský samosprávny kraj 93,02 € 11.07.2019 Faktúra
0339/19 Mobilné telefony Žilinský samosprávny kraj 411,00 € 11.07.2019 Faktúra
0335/19 Vodné ,stočné MT 27.3.-24.6/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť 181,09 € 10.07.2019 Faktúra
0340/19 Elektronické stravovacie poukážky 6/19 GGFS s.r.o. 647,50 € 10.07.2019 Faktúra
0333/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 231,74 € 10.07.2019 Faktúra
0334/19 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 6/2019 + oprava VS ELEVOD, s.r.o. 301,68 € 10.07.2019 Faktúra
0332/19 Mrazená hydina Bidfood Slovakia, s.r.o. 64,51 € 10.07.2019 Faktúra
0323/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 280,95 € 09.07.2019 Faktúra
0324/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 127,17 € 09.07.2019 Faktúra
0325/19 Teplo 6/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 233,20 € 09.07.2019 Faktúra
0326/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 6/2019 Stredoslov.energetika,a.s -1 739,12 € 09.07.2019 Faktúra
0327/19 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 4-6/2019 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 184,32 € 09.07.2019 Faktúra
0328/19 Mágio Internet, TV MT- 6/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 09.07.2019 Faktúra
0329/19 Mágio Internet 6/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 09.07.2019 Faktúra
0330/19 4 ks letné PNEU na Nissan NV200 + prezutie, montáž, vyváženie kolies Road Service s.r.o 317,60 € 09.07.2019 Faktúra
0331/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 441,08 € 09.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »