Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3672
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0051/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 141,36 € 11.02.2019 Faktúra
0054/19 Mrazená hydina Mraziarne sali, s.r.o. 23,88 € 11.02.2019 Faktúra
0055/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 235,28 € 11.02.2019 Faktúra
0058/19 Teplo 1/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 726,40 € 11.02.2019 Faktúra
0052/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 88,57 € 11.02.2019 Faktúra
0053/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 146,23 € 11.02.2019 Faktúra
0056/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 207,67 € 11.02.2019 Faktúra
0057/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 124,42 € 11.02.2019 Faktúra
0047/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 161,20 € 07.02.2019 Faktúra
0048/19 Mágio Internet 1/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 07.02.2019 Faktúra
0049/19 Mágio Internet, TV MT- 1/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 07.02.2019 Faktúra
0050/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 386,80 € 07.02.2019 Faktúra
0045/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 119,89 € 06.02.2019 Faktúra
0046/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 85,47 € 06.02.2019 Faktúra
0059/19 Lekárske preventívne prehliadky PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 108,90 € 06.02.2019 Faktúra
0036/19 Technik PO, BOZP 1/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.02.2019 Faktúra
0037/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 286,07 € 05.02.2019 Faktúra
0038/19 Prenájom rohoží 2 ks 1/19 Lindstrom, s.r.o. 16,61 € 05.02.2019 Faktúra
0041/19 Oprava umývačky riadu MT + odstraň.vod.kamena LIP GASTROLUX, s.r.o. 213,97 € 05.02.2019 Faktúra
0042/19 Oprava Konvektomatu prev. Lipovec GASTROLUX, s.r.o. 139,44 € 05.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »