Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0140/19 Plyn záloha 4/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 01.04.2019 Faktúra
0141/19 Prenájom rohoží 2 ks 3/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 01.04.2019 Faktúra
0138/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 114,30 € 01.04.2019 Faktúra
0139/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 166,96 € 01.04.2019 Faktúra
6/2019 Objednávame jednorazové nitrilové rukavice Innfinitt Touch v zmysle cenovej ponuky LYRECO CE, SE 47,00 € 29.03.2019 Objednávka
0132/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 121,76 € 29.03.2019 Faktúra
0133/19 Tonery do tlačiarni KUBICOMP,s r.o., 222,59 € 29.03.2019 Faktúra
0135/19 Verejná správa SR - ročný prístup od 7.4.2019-6.4.2020 PORADCA PODNIKATELA,s.sro 117,00 € 29.03.2019 Faktúra
0137/19 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 1-3/2019 Hudec Roman 90,00 € 29.03.2019 Faktúra
0136/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 199,63 € 29.03.2019 Faktúra
0134/19 Stavebné úpravy, stien, podláh a povrchov soc.zar. Priekopa Rstav s.r.o. 5 939,00 € 29.03.2019 Faktúra
5/2019 Elektroinštalačné práce v obytných budovách v zmysle VO zák.č. 25245298 BONTRA, s.r.o. 11 973,48 € 28.03.2019 Objednávka
7/2019 Objednávame - Verejná správa SR - ročný prístup od 7.4.2019-6.4.2020 PORADCA PODNIKATELA,s.sro 117,00 € 28.03.2019 Objednávka
0130/19 Zriaďovací poplatok - /optický kábel - Internet Sučany/ MARTICO, s.r.o. 25,00 € 28.03.2019 Faktúra
0131/19 Výmena vrátnik systém CD2502 NR - 8 staníc EL servis - Jozef Lamoš 825,60 € 28.03.2019 Faktúra
9/2019 Objednávame výrobu nábytku v zmysle cenovej ponuky Kučera Peter - Výroba nábytku 4 625,00 € 27.03.2019 Objednávka
0128/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 159,53 € 27.03.2019 Faktúra
0129/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 104,22 € 27.03.2019 Faktúra
0126/19 Káblovka DIGI 4/2019 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 26.03.2019 Faktúra
0125/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 117,60 € 26.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »