Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0345/18 Vodné Lipovec ZPB 16/12/17- 25/6/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 149,83 € 09.07.2018 Faktúra
0329/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 6/18 Stredoslov.energetika,a.s -2 366,82 € 09.07.2018 Faktúra
0333/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 262,43 € 09.07.2018 Faktúra
0331/18 Elektronické stravovacie poukážky 6/18 GGSF s.r.o. 514,80 € 09.07.2018 Faktúra
0335/18 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 4-6/2018 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 153,60 € 09.07.2018 Faktúra
0341/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 6/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 09.07.2018 Faktúra
0342/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 29,94 € 09.07.2018 Faktúra
0324/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 424,86 € 06.07.2018 Faktúra
0325/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 288,59 € 06.07.2018 Faktúra
0326/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 06.07.2018 Faktúra
0327/18 Servis auta Renault Trafic AUtoservis Stanfer 197,40 € 04.07.2018 Faktúra
0323/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 103,00 € 03.07.2018 Faktúra
0322/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 88,14 € 02.07.2018 Faktúra
0321/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 200,64 € 29.06.2018 Faktúra
9/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku č. 20180236 Nadácia Centra pre filantropiu 400,00 € 28.06.2018 Zmluva
0320/18 Tonery do tlačiarni KUBICOMP,s r.o., 150,60 € 28.06.2018 Faktúra
0319/18 Polička kúpeľnová Siko kupeľne a.s. 13,19 € 27.06.2018 Faktúra
0317/18 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 4-6/2018 Hudec Roman 90,00 € 27.06.2018 Faktúra
0318/18 Mrazené potraviny Salim Slovakia, s.r.o. 136,81 € 27.06.2018 Faktúra
0313/18 Prenájom rohoží 2 ks -6/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 26.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »