Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3354
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0421/18 Materiál údržba CÁFAL S. CAL-GAS 21,30 € 03.09.2018 Faktúra
0422/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 85,00 € 03.09.2018 Faktúra
0425/18 Kontrola a oprava hasiac. prístrojov Spomart spol. s r.o. 363,72 € 03.09.2018 Faktúra
0426/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 114,13 € 03.09.2018 Faktúra
15/2018 Objednávame výrobu nábytku v zmysle cenovej ponuky. Cena je orientačná Peter Kučera 4 980,00 € 03.09.2018 Objednávka
0423/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 146,39 € 03.09.2018 Faktúra
19/2018 Darovacia zmluva č. 4/2018 - Finančný príspevok Milan Hurta 50,00 € 03.09.2018 Zmluva
0420/18 Kalibrácia teplomerov a kontrola váh KALIBRA SK, s.r.o. 565,00 € 31.08.2018 Faktúra
0424/18 Hygienický tovar ILLE - Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 31.08.2018 Faktúra
0410/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 798,76 € 31.08.2018 Faktúra
0475/18 Hygien. a dezinfekčné prostriedky - doplatok Fa 0410/18 BANCHEM, sro. 7,58 € 31.08.2018 Faktúra
0415/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 235,80 € 30.08.2018 Faktúra
0416/18 Hygienický tovar ILLE - Martin ILLE-papier s.r.o 66,96 € 30.08.2018 Faktúra
0418/18 Hygienické prostriedky BANCHEM, sro. 142,78 € 28.08.2018 Faktúra
0417/18 Mrazené ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 88,90 € 27.08.2018 Faktúra
0419/18 Kontrola váh a kalibrovanie teplomerov prev. Lipovec KALIBRA SK, s.r.o. 659,00 € 27.08.2018 Faktúra
0414/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 63,29 € 27.08.2018 Faktúra
0412/18 Stavebný materiál Lipovec STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 226,26 € 24.08.2018 Faktúra
0409/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 306,94 € 24.08.2018 Faktúra
0413/18 Prenájom rohoží 2 ks -8/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 24.08.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »