Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3074
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0173/18 Mágio Internet, TV 3/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 47,98 € 10.04.2018 Faktúra
0172/18 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 1-3/2018 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 153,60 € 10.04.2018 Faktúra
0168/18 Obsluha a údržba kotolní, VS a ČOV 3/18 ELEVOD, s.r.o. 177,60 € 10.04.2018 Faktúra
0163/18 Plyn záloha 4/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 09.04.2018 Faktúra
0165/18 El.energia Lipovec - vyúčt.3/18 Stredoslov.energetika,a.s 1 024,86 € 09.04.2018 Faktúra
0162/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 132,95 € 09.04.2018 Faktúra
0131/18 Akreditovaný kurz : Inštruktor sociálnej rehabilitácie 3 zam. OZ Planéta Malého princa 705,00 € 07.04.2018 Faktúra
0161/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 131,81 € 06.04.2018 Faktúra
0153/18 VSSR - ročný prístup 7/4/18-6/4/2019 PORADCA PODNIKATELA,s.sro 96,00 € 05.04.2018 Faktúra
0154/18 ABA vzdelávanie Modul 1A a 1B - Lipovec 2 osoby Autistické centrum Andreas, n.o. 360,00 € 05.04.2018 Faktúra
0156/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 169,52 € 05.04.2018 Faktúra
0157/18 Zhotovenie web stránky DSS Méta EMI s.r.o. 850,00 € 05.04.2018 Faktúra
0158/18 Technik PO, BOZP 3/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.04.2018 Faktúra
0159/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 210,07 € 05.04.2018 Faktúra
0166/18 Telekom. služby 3/2018 Slovak Telecom, a.s. 119,24 € 05.04.2018 Faktúra
0155/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 360,84 € 05.04.2018 Faktúra
0160/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 241,08 € 05.04.2018 Faktúra
0164/18 Elektronické stravovacie poukážky 3/18 GGSF s.r.o. 534,04 € 05.04.2018 Faktúra
0150/18 Káblovka DIGI 4/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 04.04.2018 Faktúra
0147/18 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 208,10 € 03.04.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »