Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2884
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0663/17 El.energia Priekopa vyúčtovanie r. 2017 Stredoslov.energetika,a.s 83,84 € 08.01.2018 Faktúra
0664/17 El.energia Martin vyúčtovanie r. 2017 Stredoslov.energetika,a.s 97,61 € 08.01.2018 Faktúra
0665/17 El.energia Sučany vyúčtov. r. 2017 Stredoslov.energetika,a.s -44,89 € 08.01.2018 Faktúra
0669/17 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 102,55 € 08.01.2018 Faktúra
0004/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 145,88 € 08.01.2018 Faktúra
0005/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 34,09 € 08.01.2018 Faktúra
0667/17 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 190,84 € 08.01.2018 Faktúra
0657/17 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 214,92 € 05.01.2018 Faktúra
0658/17 Technik PO, BOZP 12/2017 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 04.01.2018 Faktúra
0659/17 Odvoz kuchyn. odpadu 11-12/2017 EkoOil, s.r.o. 60,00 € 04.01.2018 Faktúra
0661/17 Telekom. služby 12/2017 Slovak Telecom, a.s. 143,80 € 04.01.2018 Faktúra
0660/17 Poradenská a konzultáč. činnosť pracov. zdrav.služby 10-12/2017 Matej Paulíny - Zdravie pri práci 153,60 € 04.01.2018 Faktúra
1/2018 Darovacia zmluva - Drevený altánok Matka a dieťa Turca, Rotary Club Martin 9 414,29 € 31.12.2017 Zmluva
0653/17 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 224,89 € 29.12.2017 Faktúra
0654/17 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 286,22 € 29.12.2017 Faktúra
0656/17 Ovocie a zelenina NORMAL, s.r.o. 139,26 € 29.12.2017 Faktúra
24/2017 Darovacia zmluva č. 1/2017 Famis Pro s.r.o. 150,00 € 27.12.2017 Zmluva
0652/17 Preventív. prehliadky PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 33,88 € 27.12.2017 Faktúra
0650/17 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 545,16 € 22.12.2017 Faktúra
0651/17 Servis a oprava výťahov DSS Méta za IV.Q.2017 Ing. Petr Lacika ELVILA 186,24 € 22.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »