Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3235
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0635/18 Prenájom rohoží 2 ks 12/18 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 13.12.2018 Faktúra
0634/18 Lekárske preventívne prehliadky PRAKTIK - NZZ,s.r.o. 222,08 € 13.12.2018 Faktúra
0633/18 Chladnička Philco, Mikrovlnná rúra Sencor PLANEO Elektro Martin - prevádzka FAST PLUS,s.r.o. 237,90 € 13.12.2018 Faktúra
0632/18 Pracovná obuv Priekopa SCHIPRO SK s.r.o 20,61 € 12.12.2018 Faktúra
0630/18 Chladnička kombi SAMSUNG PLANEO Elektro Martin - prevádzka FAST PLUS,s.r.o. 499,00 € 11.12.2018 Faktúra
0627/18 Internet Priekopa 1/12/18-30/11/19 MARTICO, s.r.o. 114,70 € 10.12.2018 Faktúra
0626/18 Mágio Internet 11/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 10.12.2018 Faktúra
0625/18 Mágio Internet, TV 11/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 10.12.2018 Faktúra
0624/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 159,80 € 10.12.2018 Faktúra
0623/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 168,79 € 10.12.2018 Faktúra
0622/18 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 413,60 € 10.12.2018 Faktúra
0621/18 Mobilné telefony - 11/2018 Žilinský samosprávny kraj 101,53 € 10.12.2018 Faktúra
0620/18 Teplo 11/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 278,60 € 10.12.2018 Faktúra
0619/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 356,87 € 10.12.2018 Faktúra
0618/18 Prešívané vankúše 70x90 30 ks Top Partner Slovakia, s.r.o. 515,87 € 06.12.2018 Faktúra
0613/18 GDPR - dokumentácia,servis dokument., výkon funkcie ZO BROS Computing, s.r.o. 295,00 € 05.12.2018 Faktúra
0612/18 Oprava plyn. zariadenia - hlavný uzáver plynu MT OSMaR-GAS, s.r.o. 265,28 € 05.12.2018 Faktúra
0611/18 Telekom. služby 10/2018 Slovak Telecom, a.s. 117,54 € 05.12.2018 Faktúra
0610/18 Technik PO, BOZP 11/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.12.2018 Faktúra
0607/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 269,48 € 04.12.2018 Faktúra
0609/18 Tonery , PC HP Compag Pro 6200, služby IT KUBICOMP,s r.o., 491,23 € 03.12.2018 Faktúra
0605/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 326,33 € 03.12.2018 Faktúra
0603/18 Plyn záloha 12/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 03.12.2018 Faktúra
0604/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 293,40 € 30.11.2018 Faktúra
0602/18 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 127,11 € 30.11.2018 Faktúra
0601/18 Vodné Lipovec 26/6- 5/11/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -56,38 € 30.11.2018 Faktúra
0600/18 Vodné Lipovec ZPB 26/6- 5/11/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 91,13 € 30.11.2018 Faktúra
0599/18 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 1 053,74 € 30.11.2018 Faktúra
0598/18 Mrazená hydina a ryby ,zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 161,48 € 30.11.2018 Faktúra
0597/18 Oprava Nissan Micra + prezutie pneu AUtoservis Stanfer 171,60 € 27.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »