Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3788
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0517/19 Materiál údržba - mozaikové obkladačky 2 ks Siko kupeľne a.s. 7,38 € 14.10.2019 Faktúra
0508/19 Materiál údržba Siko kupeľne a.s. 13,47 € 11.10.2019 Faktúra
0505/19 Vodné ,stočné MT 25.6.-24.9/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť 51,61 € 09.10.2019 Faktúra
0504/19 Mágio Internet 9/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 21,55 € 09.10.2019 Faktúra
0503/19 Mágio Internet, TV MT- 9/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 09.10.2019 Faktúra
0497/19 Teplo 9/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 355,60 € 08.10.2019 Faktúra
0495/19 Telekom. služby 9/2019 Slovak Telecom, a.s. 119,96 € 07.10.2019 Faktúra
0493/19 Materiálové vybavenie kuchyne Lipovec GASTROLUX, s.r.o. 1 351,90 € 07.10.2019 Faktúra
0491/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 312,14 € 07.10.2019 Faktúra
0489/19 Technik PO, BOZP 9/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 04.10.2019 Faktúra
0486/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 289,27 € 04.10.2019 Faktúra
0483/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 60,25 € 04.10.2019 Faktúra
0482/19 Štítky na dvere 65 ks Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO 273,00 € 03.10.2019 Faktúra
0481/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 212,20 € 03.10.2019 Faktúra
0478/19 Plyn záloha 10/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 02.10.2019 Faktúra
0476/19 Oprava - servis Nissan Micra AUtoservis Stanfer 507,90 € 02.10.2019 Faktúra
0475/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 262,34 € 02.10.2019 Faktúra
0473/19 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 7-9/2019 Hudec Roman 90,00 € 02.10.2019 Faktúra
0472/19 Káblovka DIGI 9/2019 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 02.10.2019 Faktúra
0471/19 Kopírovacie služby + kanc. materiál - l Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 363,78 € 30.09.2019 Faktúra
0470/19 Servis výťahov III.Q.2019 + oprava zdvíh. zariadenia Ing. Petr Lacika ELVILA 162,00 € 30.09.2019 Faktúra
0469/19 Tonery do tlačiarni , USB kľúče , údržba KUBICOMP,s r.o., 539,74 € 30.09.2019 Faktúra
0465/19 Hygien. tovar ILLE Lipovec ILLE-papier s.r.o 202,99 € 27.09.2019 Faktúra
0466/19 Hygien. tovar ILLE ILLE-papier s.r.o 66,96 € 26.09.2019 Faktúra
0464/19 Mliečne výrobky, mrazené ryby Bidfood Slovakia, s.r.o. 139,51 € 24.09.2019 Faktúra
0463/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 191,90 € 24.09.2019 Faktúra
0462/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky MT BANCHEM, sro. 41,65 € 23.09.2019 Faktúra
0461/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 197,57 € 23.09.2019 Faktúra
0460/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 162,98 € 23.09.2019 Faktúra
0458/19 Mliečne výrobky, mrazené potraviny Bidfood Slovakia, s.r.o. 228,62 € 20.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »