Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0300/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 112,37 € 26.06.2019 Faktúra
0299/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 138,57 € 26.06.2019 Faktúra
0297/19 Vyhotovenie poštových poukazov Slovenská pošta, a.s. 11,75 € 26.06.2019 Faktúra
0296/19 Kurz : Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 240,00 € 21.06.2019 Faktúra
0295/19 Elektroinštalačné práce, úprava svietidiel Lipovec Miroslav Kačka - MK 109,00 € 21.06.2019 Faktúra
0284/19 Potraviny+ pitný režim zamestnanci M-FALCON s.r.o 81,36 € 14.06.2019 Faktúra
0283/19 Pitný režim zamestnanci M-FALCON s.r.o 43,06 € 14.06.2019 Faktúra
0282/19 Mobilné telefony - hovorné 5/19 Žilinský samosprávny kraj 85,00 € 13.06.2019 Faktúra
0280/19 Potraviny+ pitný režim zamestnanci M-FALCON s.r.o 246,13 € 12.06.2019 Faktúra
0279/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 224,84 € 12.06.2019 Faktúra
0278/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 69,74 € 11.06.2019 Faktúra
0277/19 Vodné ,stočné Lip 6.11.-27.5/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť 65,20 € 11.06.2019 Faktúra
0276/19 Vodné ,stočné ZPB Lip 6.11.-27.5/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť 175,57 € 11.06.2019 Faktúra
0275/19 Vodné ,stočné Sučany 1.1.-24.5/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť -77,48 € 11.06.2019 Faktúra
0272/19 Teplo 5/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 694,40 € 11.06.2019 Faktúra
0271/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 5/2019 Stredoslov.energetika,a.s -71,42 € 11.06.2019 Faktúra
0274/19 Internet Sučany 1/6/19-31/5/20 MARTICO, s.r.o. 114,70 € 10.06.2019 Faktúra
0270/19 Pitný režim zamestnanci M-FALCON s.r.o 37,44 € 10.06.2019 Faktúra
0269/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 297,37 € 10.06.2019 Faktúra
0268/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 155,20 € 10.06.2019 Faktúra
0266/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 174,53 € 10.06.2019 Faktúra
0265/19 Vodné ,stočné Priekopa 1.1.-30.5/2019 Turčianská vodárenská spoločnosť -49,73 € 07.06.2019 Faktúra
0263/19 Servis výťahov II.Q.2019 Ing. Petr Lacika ELVILA 120,00 € 07.06.2019 Faktúra
0262/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 351,95 € 07.06.2019 Faktúra
0261/19 Mágio Internet, TV MT- 5/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 06.06.2019 Faktúra
0260/19 Mágio Internet 5/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 06.06.2019 Faktúra
0259/19 Rozbor odpadovej vody prev. Lipovec Severoslovenské vodárne a kanalizácie 82,58 € 06.06.2019 Faktúra
0258/19 Kurz : Riadenie rizík OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 480,00 € 06.06.2019 Faktúra
0257/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 123,75 € 06.06.2019 Faktúra
0256/19 Hygien. tovar ILLE ILLE-papier s.r.o 66,96 € 06.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »