Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3101
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0509/18 Mobilné telefony - 9/2018 Žilinský samosprávny kraj 95,65 € 11.10.2018 Faktúra
0508/18 Mrazená hydina, ryby a zelenina Salim Slovakia, s.r.o. 192,74 € 11.10.2018 Faktúra
0503/18 Teplo 9/2018 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 246,42 € 10.10.2018 Faktúra
0500/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 276,35 € 08.10.2018 Faktúra
0499/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 303,39 € 08.10.2018 Faktúra
0498/18 Vodné ,stočné,zrážky Martin 27/6/- 24/9/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 55,49 € 08.10.2018 Faktúra
0497/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 183,50 € 08.10.2018 Faktúra
0496/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 80,32 € 08.10.2018 Faktúra
0494/18 Telekom. služby 9/2018 Slovak Telecom, a.s. 120,68 € 08.10.2018 Faktúra
0493/18 Mágio Internet, TV 9/18 - MT Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 05.10.2018 Faktúra
0492/18 Mágio Internet 9/18 - ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 05.10.2018 Faktúra
0490/18 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 243,09 € 05.10.2018 Faktúra
0487/18 El.energia Lipovec - vyúčt. 9/18 Stredoslov.energetika,a.s -1 862,93 € 04.10.2018 Faktúra
0486/18 Potraviny M-FALCON s.r.o 212,99 € 04.10.2018 Faktúra
0483/18 Technik PO, BOZP 9/2018 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 03.10.2018 Faktúra
0481/18 Notebook HP 250G6 + prísluš. , fotoaparát Canon IXUS 285 - dotácia MPSVaR KUBICOMP,s r.o., 1 042,60 € 02.10.2018 Faktúra
0480/18 Notebook HP 250 + prísluš. , Tlačiareň HP OfficeJet Pro, fotoaparát Canon IXUS 285 KUBICOMP,s r.o., 915,60 € 02.10.2018 Faktúra
0479/18 Tonery do tlačiarni KUBICOMP,s r.o., 494,39 € 02.10.2018 Faktúra
0478/18 Plyn záloha 10/2018 Slovensky plyn.priemysel 376,00 € 02.10.2018 Faktúra
0476/18 Infor. systém SOCEV - Kuchyňa 7-9/2018 Hudec Roman 90,00 € 28.09.2018 Faktúra
0474/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 144,64 € 27.09.2018 Faktúra
0473/18 Servis výťahov III.Q.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA 120,00 € 27.09.2018 Faktúra
0472/18 Kacacie stehna 250g CHRIEN s.r.o. 67,44 € 27.09.2018 Faktúra
0471/18 Káblovka DIGI 10/2018 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 26.09.2018 Faktúra
0467/18 Oprava umývačky riadu Lipovec Tatria plus,s.r.o. 518,40 € 24.09.2018 Faktúra
0466/18 Drevené pelety na vykurovanie 6,27 t /ZPB BIOPEL, a.s. 1 595,09 € 21.09.2018 Faktúra
0465/18 Mrazená hydina Salim Slovakia, s.r.o. 50,18 € 19.09.2018 Faktúra
0464/18 Overenie presnosti váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg Slovenská legálna metrológia, n.o. 27,00 € 19.09.2018 Faktúra
0463/18 Mobilné telefony - 8/2018 Žilinský samosprávny kraj 96,52 € 19.09.2018 Faktúra
0462/18 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 199,99 € 19.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »