Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0224/19 Upratovací vozík Priekopa Andrej Lučenič - CAR LINE 88,00 € 21.05.2019 Faktúra
0216/19 Zrkadlo prev. Priekopa Siko kupeľne a.s. 14,90 € 14.05.2019 Faktúra
0210/19 Montáž sádrokartonového podhľadu Lipovec Milan Čierny 490,46 € 13.05.2019 Faktúra
0208/19 Mágio Internet, TV MT- 4/19 Slovak Telecom, a.s. 31,09 € 10.05.2019 Faktúra
0207/19 Mágio Internet 4/19 ZPB Slovak Telecom, a.s. 20,89 € 10.05.2019 Faktúra
0204/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 317,09 € 10.05.2019 Faktúra
0203/19 Teplo 4/2019 vyúčtovanie Martinská teplárenská,a.s 133,60 € 10.05.2019 Faktúra
0202/19 El.energia Lipovec - vyúčt. 4/2019 Stredoslov.energetika,a.s -43,12 € 10.05.2019 Faktúra
0201/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 310,01 € 09.05.2019 Faktúra
0205/19 Telekom. služby 4/2019 Slovak Telecom, a.s. 115,79 € 06.05.2019 Faktúra
0199/19 Technik PO, BOZP 4/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 06.05.2019 Faktúra
0198/19 Plyn záloha 5/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 06.05.2019 Faktúra
0197/19 Školenie vodičov z povolania a vodičov refer. vozidiel Ján Kolník - súkromná autoškola 72,00 € 06.05.2019 Faktúra
0196/19 Náhradné kľúče na vstupné dvere prev. Priekopa MIPE Invest, s.r.o. 84,00 € 06.05.2019 Faktúra
0194/19 Mrazená hydina a ryby CHRIEN s.r.o. 224,05 € 03.05.2019 Faktúra
0189/19 Elektroinštalačné práce + oprava kuch.krájača Miroslav Kačka - MK 170,00 € 03.05.2019 Faktúra
0187/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 422,40 € 03.05.2019 Faktúra
0186/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 47,10 € 03.05.2019 Faktúra
0192/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 504,96 € 02.05.2019 Faktúra
0185/19 Prenájom rohoží 2 ks 4/19 Lindstrom, s.r.o. 23,04 € 30.04.2019 Faktúra
0184/19 Tonery do tlačiarni , údržba softwar KUBICOMP,s r.o., 209,92 € 30.04.2019 Faktúra
0182/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 268,64 € 25.04.2019 Faktúra
0180/19 Káblovka DIGI 5/2019 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 25.04.2019 Faktúra
0179/19 Prečistenie kanalizácie tlakovým strojom Priekopa PROFIT vodoinštalač. práce 114,00 € 24.04.2019 Faktúra
0178/19 Oprava vodov.potrubia LIP, napojenie plyn.sporáka + vodov.batérie Priekopa CÁFAL S. CAL-GAS 292,66 € 24.04.2019 Faktúra
0177/19 Oprava digitálnej kuch. váhy Peter Knapec Váhy-Teplomery 110,40 € 24.04.2019 Faktúra
0175/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 300,00 € 18.04.2019 Faktúra
0174/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 136,95 € 18.04.2019 Faktúra
0172/19 Nábytok šatňa Priekopa Kučera Peter - Výroba nábytku 4 625,00 € 17.04.2019 Faktúra
0173/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 80,33 € 16.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »