Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3327
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0043/19 Plyn záloha 2/2019 - MT,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 333,00 € 05.02.2019 Faktúra
0042/19 Oprava Konvektomatu prev. Lipovec GASTROLUX, s.r.o. 139,44 € 05.02.2019 Faktúra
0041/19 Oprava umývačky riadu MT + odstraň.vod.kamena LIP GASTROLUX, s.r.o. 213,97 € 05.02.2019 Faktúra
0038/19 Prenájom rohoží 2 ks 1/19 Lindstrom, s.r.o. 16,61 € 05.02.2019 Faktúra
0037/19 Potraviny COOP JEDNOTA,spotr.druž. 286,07 € 05.02.2019 Faktúra
0036/19 Technik PO, BOZP 1/2019 Spomart spol. s r.o. 147,60 € 05.02.2019 Faktúra
0032/19 Tonery , MS Office, inštalácie a konfigurácia KUBICOMP,s r.o., 705,20 € 01.02.2019 Faktúra
0031/19 Kopírovacie služby - Materiál Štandardy kvality FaxCopy,a.s. 272,40 € 01.02.2019 Faktúra
0028/19 Mrazená hydina a zelenina Mraziarne sali, s.r.o. 103,38 € 30.01.2019 Faktúra
0025/19 Káblovka DIGI 2/2019 DIGI SLOVAKIA 14,10 € 28.01.2019 Faktúra
0024/19 GDPR - dokumentácia,servis dokument., výkon funkcie ZO-2019 BROS Computing, s.r.o. 180,00 € 23.01.2019 Faktúra
0022/19 Potraviny M-FALCON s.r.o 300,35 € 23.01.2019 Faktúra
0020/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 100,97 € 23.01.2019 Faktúra
0019/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 180,70 € 23.01.2019 Faktúra
0018/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 248,48 € 23.01.2019 Faktúra
0016/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 167,75 € 21.01.2019 Faktúra
0687/18 Plyn vyúčtovanie rok 2018 - Martin,Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel -1 003,52 € 18.01.2019 Faktúra
0014/19 Mrazená hydina a zelenina Mraziarne sali, s.r.o. 51,04 € 18.01.2019 Faktúra
0013/19 Vzdelávacie služby na rok 2019 Združ.obcí region.vzdelav. centrum Martin 99,60 € 18.01.2019 Faktúra
0012/19 Ovocie a zelenina LAMRON, s.r.o. 124,16 € 17.01.2019 Faktúra
0011/19 Zverejňovanie rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
0010/19 Potraviny ATC-JR s.r.o 121,77 € 17.01.2019 Faktúra
0008/19 Plyn záloha 1/2019 - Priekopa, Sučany Slovensky plyn.priemysel 290,00 € 17.01.2019 Faktúra
0006/19 Mliečne výrobky INMEDIA, s.r.o. 138,78 € 15.01.2019 Faktúra
0005/19 Čerstvé mäso Mäsovýroba s.r.o. 331,29 € 15.01.2019 Faktúra
0004/19 Hygien. a dezinfekčné prostriedky BANCHEM, sro. 79,39 € 15.01.2019 Faktúra
0685/18 Vodné ,stočné Sučany 27/10 - 31/12/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 15,61 € 14.01.2019 Faktúra
0684/18 Vodné ,stočné Priekopa 27/10 - 31/12/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť -30,18 € 14.01.2019 Faktúra
0683/18 Vodné ,stočné Martin 25/9- 31/12/2018 Turčianská vodárenská spoločnosť 222,42 € 14.01.2019 Faktúra
0682/18 El.energia Sučany - vyúčt. 1-12/18 Stredoslov.energetika,a.s 23,93 € 09.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »