Faktúra č. 0519/18


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb MÉTA
IČO: 30225591
Zmluvný partner
Názov: Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, Trnava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 0519/18
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 2 ks -10/18
Dátum doručenia: 17.10.2018
Celková hodnota: 23,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Zmluva
Dátum zverejnenia: 23.10.2018
Poznámka: