Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5971
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
064/2018 Darčekové poukážky zo SF TESCO-STORES SR, a.s. 2 000,00 € 16.04.2018 Objednávka
0234/18 Deratizácia SARAT Tibor Jaššo 180,00 € 16.04.2018 Faktúra
0235/18 Uverejnenie inzercie MEDIATEL spol. s r.o. 207,60 € 16.04.2018 Faktúra
0236/18 Protipožiarne oceľové dvere Interierdvere, spol. s r.o. 1 124,40 € 16.04.2018 Faktúra
0227/18 El. energia SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 2 917,37 € 13.04.2018 Faktúra
0230/18 Potraviny/107 Kysucké pekárne a. s. 266,91 € 13.04.2018 Faktúra
0231/18 Potraviny/18 Kysucké pekárne a. s. 61,13 € 13.04.2018 Faktúra
0232/18 Potraviny/107 LIBEX s.r.o. 89,40 € 13.04.2018 Faktúra
0233/18 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 211,07 € 13.04.2018 Faktúra
27/2018 Darovacia zmluva č. 5/2018 Lekáreň TERNO, s. r. o. 250,00 € 12.04.2018 Zmluva
063/2018 Poplatok za distribúciu knihy Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 4,00 € 12.04.2018 Objednávka
0228/18 Prenájom plochy na reklamnej tabuli ARDSYSTÉM s.r.o. 39,84 € 12.04.2018 Faktúra
0229/18 OOPP pre dobrovoľníkov GOLD WORK,s.r.o. 94,46 € 12.04.2018 Faktúra
0224/18 Mobilné telefóny Zilinsky samospravny kraj 46,84 € 11.04.2018 Faktúra
0225/18 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o 1 124,14 € 11.04.2018 Faktúra
0226/18 Potraviny/107 Inmedia, s. r. o. 1 637,57 € 11.04.2018 Faktúra
0221/18 Potraviny/107 LIBEX s.r.o. 36,46 € 10.04.2018 Faktúra
0222/18 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 76,68 € 10.04.2018 Faktúra
0223/18 Aktualizácia kuričských preukazov PRESCONT, s. r. o. 192,00 € 10.04.2018 Faktúra
061/2018 Prepracovanie HACCP dokumentácie. Patrik Podušel - SANIELIT 300,00 € 09.04.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »