Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8888
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
137/2019 Dodávka a montáž regálového systému PROMAN s.r.o. 1 500,00 € 12.11.2019 Objednávka
0729/19 Potraviny/107 Bidfood Slovakia s.r.o. 149,04 € 12.11.2019 Faktúra
0730/19 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 259,31 € 12.11.2019 Faktúra
0731/19 Potraviny/18 Fatra TIP, s.r.o. 65,90 € 12.11.2019 Faktúra
0732/19 Aranžérsky a dekoratívny materiál FLORASYSTÉM Ing. Ľubomír MALOVÍK 77,94 € 12.11.2019 Faktúra
0733/19 Aranžérsky a dekoratívny materiál FLORASYSTÉM Ing. Ľubomír MALOVÍK 223,26 € 12.11.2019 Faktúra
0734/19 Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia SYFE František Sčensný 210,00 € 12.11.2019 Faktúra
0735/19 Elektroinštalačný materiál BLESK Jozef Kráľ 304,62 € 12.11.2019 Faktúra
0736/19 Nákup svetiel a elektro materiálu BLESK Jozef Kráľ 161,75 € 12.11.2019 Faktúra
0737/19 Servisná oprava snežnej frézy OBAS Pro s. r. o. 70,00 € 12.11.2019 Faktúra
0738/19 Potraviny/18 Rudolf Masár - Hodmar 160,77 € 12.11.2019 Faktúra
0739/19 Potraviny/18 LIBEX s.r.o. 27,89 € 12.11.2019 Faktúra
0727/19 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 88,62 € 11.11.2019 Faktúra
0728/19 Servisná prehliadka a prezutie pneumatík na služ. aute Doprava a služby K & T, s.r.o. 114,29 € 11.11.2019 Faktúra
0723/19 Potraviny/107 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 305,12 € 11.11.2019 Faktúra
0724/19 Potraviny/107 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 734,51 € 11.11.2019 Faktúra
0725/19 Potraviny/18 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 57,34 € 11.11.2019 Faktúra
0726/19 Potraviny/18 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 230,12 € 11.11.2019 Faktúra
132/2019 Aranžérsky a dekoratívny materiál FLORASYSTÉM Ing. Ľubomír MALOVÍK 300,00 € 08.11.2019 Objednávka
134/2019 Servisná prehliadka a prezutie pneumatík na služ. aute Doprava a služby K & T, s.r.o. 130,00 € 08.11.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »