Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9498
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
068/2020 Nitrilové rukavice - 30 bal. veľ. L GOLD WORK,s.r.o. 240,00 € 18.05.2020 Objednávka
0306/20 Plyn/107 SPP, a.s. 326,68 € 13.05.2020 Faktúra
0308/20 Poplatok za uloženie odpadu Jozef Kondek - JOKO a syn 18,90 € 13.05.2020 Faktúra
0307/20 Vývoz VOK a uloženie odpadu Jozef Kondek - JOKO a syn 203,10 € 13.05.2020 Faktúra
0293/20 Potraviny/18 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 88,24 € 12.05.2020 Faktúra
0292/20 Potraviny/18 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 122,30 € 12.05.2020 Faktúra
0305/20 Potraviny/18 Fatra TIP, s.r.o. 111,01 € 12.05.2020 Faktúra
0294/20 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 367,40 € 12.05.2020 Faktúra
0298/20 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 27,68 € 12.05.2020 Faktúra
0296/20 Potraviny/107,18 SHP, a.s. 55,44 € 12.05.2020 Faktúra
0300/20 Údržba webstránky HULMAN design studio, s.r.o. 100,00 € 12.05.2020 Faktúra
0301/20 Potraviny/107 LIBEX s.r.o. 94,51 € 12.05.2020 Faktúra
0302/20 Potraviny/107 Bidfood Slovakia s.r.o. 78,96 € 12.05.2020 Faktúra
0297/20 Mesačný poplatok a hovorné Zilinsky samospravny kraj 50,99 € 12.05.2020 Faktúra
0299/20 Nákup náradia a spojovacieho materiálu Karol Kašubjak - MAX 107,69 € 12.05.2020 Faktúra
0295/20 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Kysucká nemocnica s poliklinikou 4,50 € 12.05.2020 Faktúra
0291/20 Potraviny/107 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 325,93 € 12.05.2020 Faktúra
0290/20 Potraviny/107 ATLANTA Žilina 1992, s.r.o. 771,24 € 12.05.2020 Faktúra
0304/20 El. stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 196,29 € 12.05.2020 Faktúra
0303/20 El. stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 648,13 € 12.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »