Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7990
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0894/18 El. energia nedoplatok SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 43,10 € 16.01.2019 Faktúra
0018/19 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 80,87 € 15.01.2019 Faktúra
0019/19 Potraviny/18 Fatra TIP, s.r.o. 179,03 € 15.01.2019 Faktúra
0020/19 Potraviny/107 LIBEX s.r.o. 34,86 € 15.01.2019 Faktúra
01/2019 Darovacia zmluva č. 01/2019 Lekáreň TERNO, s. r. o. 250,00 € 14.01.2019 Zmluva
0014/19 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 135,84 € 14.01.2019 Faktúra
0015/19 Potraviny/107 Bidfood Slovakia s.r.o. 121,28 € 14.01.2019 Faktúra
0893/18 Plyn/107 SPP, a.s. 1 174,72 € 11.01.2019 Faktúra
0013/19 Potraviny/18 Fatra TIP, s.r.o. 115,20 € 11.01.2019 Faktúra
0011/19 Prenájom plochy na reklamnej tabuli ARDSYSTÉM s.r.o. 39,84 € 10.01.2019 Faktúra
0012/19 Plyn/107 SPP, a.s. 3 042,00 € 10.01.2019 Faktúra
0891/18 Sterilizácia zdravotníckeho materiálu Kysucká nemocnica s poliklinikou 9,60 € 09.01.2019 Faktúra
0892/18 Mobilné telefóny - hovorné Zilinsky samospravny kraj 23,69 € 09.01.2019 Faktúra
0007/19 Mobilné telefóny - mesačný poplatok Zilinsky samospravny kraj 26,52 € 09.01.2019 Faktúra
0008/19 Potraviny/107 LIBEX s.r.o. 37,57 € 09.01.2019 Faktúra
0009/19 Vzdelávacie služby RVC Martin 99,60 € 09.01.2019 Faktúra
0010/19 Potraviny/107 Fatra TIP, s.r.o. 119,84 € 09.01.2019 Faktúra
0885/18 Potraviny/107 Kysucké pekárne a. s. 514,60 € 07.01.2019 Faktúra
0888/18 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 69,70 € 07.01.2019 Faktúra
0002/19 Aktualizačný poplatok programového vybavenia Medicom Software, s.r.o. 148,00 € 07.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »