Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 928
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2832019 Bojler Mora Alza.sk s.r.o. 211,73 € 19.09.2019 Faktúra
2812019 Magnetky 400 ks PYROTECHNA s.r.o. 300,00 € 12.09.2019 Faktúra
2802019 Magnetky MLD PYROTECHNA s.r.o. 112,50 € 12.09.2019 Faktúra
2792019 Ročná servis.prehliadka Fiat 223CH J+A LUNA AUTO, s.r.o. 197,02 € 12.09.2019 Faktúra
2782019 Čiszenie kanalizácie v MLD Pribylina EKO-SERVIS LM s.r.o. 313,08 € 12.09.2019 Faktúra
2772019 Tlač plagátov REPROservis Kováč 39,42 € 12.09.2019 Faktúra
2762019 Archeovýskum na Rohačke ARCHEOVÝSKUM, s.r.o. 4 999,20 € 11.09.2019 Faktúra
2752019 Za mobilné telefóny 8/2019 Žilinský samosprávny kraj 103,31 € 11.09.2019 Faktúra
2742019 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 10.09.2019 Faktúra
2732019 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 10.09.2019 Faktúra
2722019 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 10.09.2019 Faktúra
2712019 koncesionársky poplatok Rozhlas a televízia Slovenska 18,58 € 10.09.2019 Faktúra
2702019 Mesačné poplatky-eKasy O2 Slovakia, s.r.o. 112,00 € 09.09.2019 Faktúra
2692019 pravidelné poplatky Slovak Telekom 128,58 € 09.09.2019 Faktúra
2672019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 250,88 € 06.09.2019 Faktúra
2662019 Odvoz a skartácia dokumentov OZO-RECYCLING s.r.o. 60,00 € 06.09.2019 Faktúra
2652019 Poskytnutie právnych služieb Mgr. Samuel Dorociak, advokát 360,00 € 06.09.2019 Faktúra
2642019 Monitorovanie za 8/2019 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 04.09.2019 Faktúra
2632019 Internet MLD za 9/2019 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 03.09.2019 Faktúra
2622019 internet L. Hrádok za 10/2019 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 03.09.2019 Faktúra
2612019 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 1 050,00 € 03.09.2019 Faktúra
2602019 2.splátka za animač.progr.v MLD Občianske združenie RosArt 2 750,00 € 03.09.2019 Faktúra
2592019 Ročná kontrola EPS NM L.Hrádok DELTECH a.s. 216,00 € 03.09.2019 Faktúra
2582019 Ročná kontrola EPS MLD Kostol,Vozáreň DELTECH a.s. 168,00 € 03.09.2019 Faktúra
2572019 Ročná kontrola EPS Kašrtieľ Parížovce DELTECH a.s. 170,40 € 03.09.2019 Faktúra
2562019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 352,99 € 03.09.2019 Faktúra
2552019 Organ.výpomoc pri zabezp.programu "Festival pod Sidorovom" Občianske združenie Vlkolínec 50,00 € 28.08.2019 Faktúra
2542019 Publikácia "PaM 2020" PORADCA s.r.o. 76,00 € 26.08.2019 Faktúra
2532019 Školenie-"Vitajte a cíťte sa" Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov 450,00 € 26.08.2019 Faktúra
2522019 Tlač vstupeniek REPROservis Kováč 205,80 € 26.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »