Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 568
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
4012018 Práce-archeologický výskum Rohačka ARCHEOVÝSKUM, s.r.o. 3 996,00 € 22.11.2018 Faktúra
4002018 Oprava a revízia kotla ČO LM Peter Poleč-PaSP 130,00 € 22.11.2018 Faktúra
3992018 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 473,20 € 22.11.2018 Faktúra
3862018 koncesionársky poplatok RTVS,s.r.o. 18,59 € 22.11.2018 Faktúra
3852018 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 22.11.2018 Faktúra
3842018 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 22.11.2018 Faktúra
3832018 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 22.11.2018 Faktúra
3982018 pohonné hmoty Slovnaft 219,84 € 21.11.2018 Faktúra
3962018 Poistné na rok 2018 Žilinský samosprávny kraj 4 029,15 € 20.11.2018 Faktúra
3952018 Operatívny servis LMR DELTECH a.s. 160,92 € 20.11.2018 Faktúra
3942018 Suveníry Ľubomír Svýba 1 780,00 € 20.11.2018 Faktúra
3932018 Tlač plagátov REPROservis Kováč 23,22 € 20.11.2018 Faktúra
3922018 Za mobilné telefóny 10/2018 Žilinský samosprávny kraj 121,34 € 14.11.2018 Faktúra
3912018 Obsluha kotolne ČO LM za 10/2018 LMT, a.s. 84,00 € 14.11.2018 Faktúra
3892018 dodávka tepla LMR za 10/2018 CZT Ružomberok,s.r.o. 2 263,72 € 09.11.2018 Faktúra
3882018 Činnosť TPO, BOZP za 10/2018 Gajos, s.r.o. 71,70 € 09.11.2018 Faktúra
3872018 spotreba plynu v KD Dovalovo za 10/2018 BYP, s.r.o. 36,38 € 09.11.2018 Faktúra
3822018 Reštaurát.práce - Ludrová - exteriér I.etapa Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 10 000,00 € 07.11.2018 Faktúra
3812018 Výmena olaja Ford AUTOCENTRUM ABC s.r.o. 139,32 € 07.11.2018 Faktúra
3802018 pravidelné poplatky Slovak Telekom 133,39 € 07.11.2018 Faktúra
3792018 pohonné hmoty Slovnaft 343,89 € 06.11.2018 Faktúra
3782018 Internet MLD za 11/2018 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 06.11.2018 Faktúra
3772018 internet L. Hrádok za 12/2018 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 06.11.2018 Faktúra
3762018 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 1 705,00 € 02.11.2018 Faktúra
3752018 Monitorovanie za 10/2018 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 02.11.2018 Faktúra
3742018 Oprava vonkajšej fasády NKP Zvonica a Vážnica Maša Ľudovít RENKO 11 319,00 € 29.10.2018 Faktúra
3732018 Ozvučenie programu LMR 25.a26.10.2018 Duo RH 2 s.r.o. 250,00 € 29.10.2018 Faktúra
3722018 Ročná kontrola EPS - LMR DELTECH a.s. 360,00 € 29.10.2018 Faktúra
3712018 Ročná kontrola EPS -MLD Kaštieľ DELTECH a.s. 170,40 € 29.10.2018 Faktúra
3702018 Ročná kontrola EPS -MLD Kostol,Vozáreň DELTECH a.s. 168,00 € 29.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »