Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 832
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1842019 Vodné,stočné,zrážky LMR za 3-6/2019 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 308,40 € 02.07.2019 Faktúra
1832019 Monitorovanie za 6/2019 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 01.07.2019 Faktúra
1822019 Spracovanie grafiky 3D letáčika MLD PROGRUP SK, s.r.o. 216,00 € 01.07.2019 Faktúra
1812019 Bublinková fólia LEPAS, s.r.o. 32,40 € 01.07.2019 Faktúra
1802019 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 1 003,00 € 01.07.2019 Faktúra
1792019 Oplotenie a úprava pod stánkami v MLD Ľudovít RENKO 8 900,00 € 01.07.2019 Faktúra
1782019 internet L. Hrádok za 8/2019 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 01.07.2019 Faktúra
1772019 Internet MLD za 7/2019 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 01.07.2019 Faktúra
1762019 Animačný program v MLD Občianske združenie RosArt 2 750,00 € 01.07.2019 Faktúra
1752019 Vystúpenie v MLD "Ovč.nedeľa" Folklórna skupina Bacúšan 150,00 € 27.06.2019 Faktúra
1742019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 571,11 € 19.06.2019 Faktúra
1722019 Za mobilné telefóny 5/2019 Žilinský samosprávny kraj 110,93 € 13.06.2019 Faktúra
1732019 Pracovný nábytok TEMPO KONDELA, S.R.O. 242,01 € 12.06.2019 Faktúra
1712019 Mesačné poplatky-eKasa O2 Slovakia, s.r.o. 40,93 € 12.06.2019 Faktúra
1702019 dodávka tepla LMR za 5/2019 CZT Ružomberok,s.r.o. 1 074,80 € 12.06.2019 Faktúra
1692019 Prenájom rekl.plochy 6-8/2019 BigMedia, spol. s r.o. 2 568,00 € 12.06.2019 Faktúra
1682019 Preprava Klenovec-MLD Ján Ulický Fantastic 249,60 € 12.06.2019 Faktúra
1672019 Tričká s víšivkou múzea IPATEX,s.r.o. 797,52 € 11.06.2019 Faktúra
1662019 Multifunkčné zariadenie R-COMP, s.r.o. 458,10 € 10.06.2019 Faktúra
1652019 Magnetky PYROTECHNA s.r.o. 300,00 € 10.06.2019 Faktúra
1642019 Činnosť TPO, BOZP za 5/2019 Gajos, s.r.o. 71,70 € 10.06.2019 Faktúra
1632019 koncesionársky poplatok Rozhlas a televízia Slovenska 18,58 € 10.06.2019 Faktúra
1622019 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 10.06.2019 Faktúra
1612019 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 10.06.2019 Faktúra
1602019 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 10.06.2019 Faktúra
1592019 Kúrenie v NM L.Hrádok za 1-5/2018 BYP, s.r.o. 420,00 € 10.06.2019 Faktúra
1582019 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 944,80 € 07.06.2019 Faktúra
1572019 Siatie políčka v MLD AGRO-LB s.r.o. 54,00 € 07.06.2019 Faktúra
1562019 Obsluha kotolne ČO LM za 5/2019 LMT, a.s. 84,00 € 06.06.2019 Faktúra
1552019 pravidelné poplatky Slovak Telekom 133,93 € 06.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »