Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 303
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1342018 Ozvučenie programu MLD Duo RH 2 s.r.o. 120,00 € 12.04.2018 Faktúra
1332018 preparovanie zvierat LESONIA s.r.o. 430,00 € 10.04.2018 Faktúra
1322018 Nedoplatok MLD za 3/2018 Stredoslovenská energetika a.s. 782,39 € 10.04.2018 Faktúra
1312018 dodávka tepla LMR za 3/2018 CZT Ružomberok,s.r.o. 4 494,12 € 10.04.2018 Faktúra
1302018 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 575,23 € 10.04.2018 Faktúra
1292018 stavebný dozor MLD amfiteáter Hlina s.r.o. 192,00 € 10.04.2018 Faktúra
1282018 tlač plagátov REPROservis Kováč 22,79 € 10.04.2018 Faktúra
1272018 koncesionársky poplatok RTVS,s.r.o. 18,59 € 06.04.2018 Faktúra
1262018 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 06.04.2018 Faktúra
1252018 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 06.04.2018 Faktúra
1242018 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 06.04.2018 Faktúra
1232018 Preprava FS Liptov Rbk-MLD Jozef Dovec DaK 131,04 € 06.04.2018 Faktúra
1222018 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom 128,82 € 06.04.2018 Faktúra
1212018 Monitorovanie za 3/2018 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 05.04.2018 Faktúra
1202018 pohonné hmoty Slovnaft 151,45 € 05.04.2018 Faktúra
1192018 Vystúpenie v MLD "Sviatky jari" Folklórny súbor Liptov 200,00 € 04.04.2018 Faktúra
1182018 Aktualizácia bezbečnostného systému eXERTO,s.r.o. 190,00 € 04.04.2018 Faktúra
1172018 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 1 359,00 € 04.04.2018 Faktúra
1162018 strážna služba MLD 3/2018 AMG Security s.r.o. 1 339,20 € 04.04.2018 Faktúra
1152018 Vykonanie OP a OS EZS LMR DELTECH a.s. 312,00 € 04.04.2018 Faktúra
1142018 Vodné,stočné,zrážky LMR za 1-3/18 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 289,18 € 03.04.2018 Faktúra
1132018 Ťažba dreva pílou Stredná odborná škola lasnícka J.D.Matejovie 455,00 € 03.04.2018 Faktúra
1122018 Vyúčtovanie za dodávku tepla 2017 CZT Ružomberok,s.r.o. 2 489,70 € 03.04.2018 Faktúra
1112018 DzN na 2018 Obec Vyšná Boca 50,99 € 03.04.2018 Faktúra
1102018 Internet MLD za 4/2018 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 29.03.2018 Faktúra
1092018 Vydanie výpisu z registra exek. Slovenská komora exekútorov 4,20 € 29.03.2018 Faktúra
1082018 Činnosť TPO, BOZP za 3/2018 Gajos, s.r.o. 71,70 € 27.03.2018 Faktúra
1072018 Poplatok za kom.odpad na rok 2018 Mesto Liptovský Mikuláš 135,34 € 27.03.2018 Faktúra
1062018 pohonné hmoty Slovnaft 266,76 € 20.03.2018 Faktúra
1052018 Oprava kamerového systému Peter Bátory 97,08 € 19.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »