Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 492
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3232018 Za mobilné telefóny 8/2018 Žilinský samosprávny kraj 122,44 € 26.09.2018 Faktúra
3222018 tlač plagátov a pozvánok REPROservis Kováč 20,34 € 26.09.2018 Faktúra
3212018 pohonné hmoty Slovnaft 372,25 € 24.09.2018 Faktúra
3202018 Vlna na plstenie Adam Dzúr 47,00 € 24.09.2018 Faktúra
3192018 Ozvučenie programu "Deň sv.Huberta" Duo RH 2 s.r.o. 130,00 € 24.09.2018 Faktúra
3182018 Reštaurátorské práce - Ludrová Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 19 932,00 € 17.09.2018 Faktúra
3172018 Vyastúpenie sokoliarov "Deň sv.Huberta" v MLD Slavomír Kukurugya - HORUS 295,00 € 11.09.2018 Faktúra
3162018 čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 396,49 € 10.09.2018 Faktúra
3152018 tlač panelov "Modrobiely svet" REPROservis Kováč 317,30 € 10.09.2018 Faktúra
3142018 strážna služba MLD 8/2018 AMG Security s.r.o. 1 745,42 € 10.09.2018 Faktúra
3122018 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 07.09.2018 Faktúra
3112018 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 07.09.2018 Faktúra
3102018 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 07.09.2018 Faktúra
3092018 koncesionársky poplatok RTVS,s.r.o. 18,59 € 07.09.2018 Faktúra
3132018 pravidelné poplatky Slovak Telekom 128,29 € 06.09.2018 Faktúra
3082018 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 861,20 € 06.09.2018 Faktúra
3072018 Činnosť TPO, BOZP za 8/2018 Gajos, s.r.o. 71,70 € 06.09.2018 Faktúra
3062018 pohonné hmoty Slovnaft 287,94 € 05.09.2018 Faktúra
3052018 Magnetky PYROTECHNA s.r.o. 112,50 € 05.09.2018 Faktúra
3042018 internet L. Hrádok za 10/2018 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 05.09.2018 Faktúra
3032018 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 954,00 € 03.09.2018 Faktúra
3022018 Internet MLD za 9/2018 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 03.09.2018 Faktúra
3012018 Monitorovanie za 8/2018 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 03.09.2018 Faktúra
3002018 Ozvučenie programu "Kováči v Liptove" Duo RH 2 s.r.o. 130,00 € 03.09.2018 Faktúra
2992018 Magnetky PYROTECHNA s.r.o. 112,50 € 24.08.2018 Faktúra
2982018 EuroBusta dámska 12 ks RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 818,64 € 24.08.2018 Faktúra
2972018 EuroBusta pánska 8 ks RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 545,76 € 24.08.2018 Faktúra
2962018 Preprava L.Ondrej-Pribylina ARRIVA Liorbus, a.s. 96,00 € 24.08.2018 Faktúra
2952018 Reklamné tašky s potlačou IPATEX,s.r.o. 112,80 € 24.08.2018 Faktúra
2942018 Tlač plagátov a panelov REPROservis Kováč 108,88 € 22.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »