Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 400
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2322018 guláš Miroslav Ilavský 150,00 € 10.07.2018 Faktúra
2302018 odvoz odpadu za 1.polrok 2018 Obec Pribylina 515,46 € 09.07.2018 Faktúra
2292018 Ozvučenie programu MLD Duo RH 2 s.r.o. 130,00 € 09.07.2018 Faktúra
2282018 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 494,80 € 09.07.2018 Faktúra
2272018 pravidelné poplatky Slovak Telekom 129,85 € 09.07.2018 Faktúra
2262018 vodné,stočné L.Hrádok 1-6/18 Liptovská vodárenská spoločnosť 102,58 € 09.07.2018 Faktúra
2252018 tlač plagátov REPROservis Kováč 127,20 € 09.07.2018 Faktúra
2192018 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 860,00 € 06.07.2018 Faktúra
2242018 pohonné hmoty Slovnaft 287,05 € 04.07.2018 Faktúra
2232018 strážna služba MLD 6/2018 AMG Security s.r.o. 1 689,12 € 04.07.2018 Faktúra
2222018 Internet MLD za 7/2018 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 03.07.2018 Faktúra
2212018 Za vodu LMR 3-6/2018 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 379,67 € 03.07.2018 Faktúra
2202018 internet L. Hrádok za 8/2018 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 02.07.2018 Faktúra
2182018 Monitorovanie za 6/2018 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 02.07.2018 Faktúra
2172018 Činnosť TPO, BOZP za 6/2018 Gajos, s.r.o. 71,70 € 02.07.2018 Faktúra
2162018 Preprava FS Východná-MLD ARRIVA Liorbus, a.s. 96,00 € 02.07.2018 Faktúra
2152018 Štvrťročná kontrola LMR DELTECH a.s. 300,00 € 28.06.2018 Faktúra
2142018 Štvrťročná kontrola Kostol,Vozáreň MLD DELTECH a.s. 96,00 € 28.06.2018 Faktúra
2132018 Štvrťročná kontrola Kaštieľ Parížovce DELTECH a.s. 69,60 € 28.06.2018 Faktúra
2122018 Štrvťročná kontrola EPS L.Hrádok DELTECH a.s. 66,00 € 28.06.2018 Faktúra
2112018 Mobilná kováčska vyhňa Jiří Vališ 738,10 € 21.06.2018 Faktúra
2102018 pohonné hmoty Slovnaft 203,65 € 21.06.2018 Faktúra
2092018 Magnetky PYROTECHNA s.r.o. 450,00 € 21.06.2018 Faktúra
2082018 Sanácia hradného brala - Likava II.etapa Obnova s.r.o., 38 956,50 € 21.06.2018 Faktúra
2072018 Reklama BigMedia, spol. s r.o. 1 008,00 € 18.06.2018 Faktúra
2062018 Čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 556,85 € 14.06.2018 Faktúra
2052018 stavebný dozor MLD amfiteáter Hlina s.r.o. 192,00 € 14.06.2018 Faktúra
2042018 Staveb.práce a dodávky - MLD prezen.zóna SOAR sk, a.s. 20 850,40 € 14.06.2018 Faktúra
2032018 tlač plagátov a diplomov REPROservis Kováč 9,72 € 14.06.2018 Faktúra
2022018 upgrade cez internet - majetok MRP-COMPANY. spo, s..r.o. 40,34 € 14.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »