Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 750
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1022019 Hosting liptovskemuzeum.sk WebSupport, s.r.o. 55,99 € 11.04.2019 Faktúra
1012019 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 11.04.2019 Faktúra
1002019 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 11.04.2019 Faktúra
0992019 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 11.04.2019 Faktúra
0982019 koncesionársky poplatok Rozhlas a televízia Slovenska 18,58 € 11.04.2019 Faktúra
0972019 Elektronické stravovacie poukážk GGFS s.r.o. 2 545,20 € 10.04.2019 Faktúra
0962019 Magnetky PYROTECHNA s.r.o. 337,50 € 09.04.2019 Faktúra
0952019 dodávka tepla LMR za 3/2019 CZT Ružomberok,s.r.o. 4 048,62 € 08.04.2019 Faktúra
0942019 pravidelné poplatky Slovak Telekom 126,16 € 08.04.2019 Faktúra
0932019 spotreba plynu v KD Dovalovo za 3/2019 BYP, s.r.o. 40,02 € 08.04.2019 Faktúra
0922019 Nedoplatok MLD za 3/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 556,65 € 05.04.2019 Faktúra
0912019 Drevené pohľadnice - vyúčtovanie za 2018 Pavel Toman, Toman a Toman 476,00 € 05.04.2019 Faktúra
0902019 Magnetky PYROTECHNA s.r.o. 75,00 € 05.04.2019 Faktúra
0892019 Činnosť TPO, BOZP za 3/2019 Gajos, s.r.o. 71,70 € 05.04.2019 Faktúra
0882019 Obsluha kotolne ČO LM za 3/2019 LMT, a.s. 84,00 € 04.04.2019 Faktúra
0872019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 189,92 € 04.04.2019 Faktúra
0862019 Monitorovanie za 3/2019 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 03.04.2019 Faktúra
0852019 internet L. Hrádok za 5/2019 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 01.04.2019 Faktúra
0842019 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 1 500,00 € 01.04.2019 Faktúra
0832019 Pravidelná kontrola EZS LMR DELTECH a.s. 216,00 € 01.04.2019 Faktúra
0822019 Štvrťročná kontrola EPS - LMR DELTECH a.s. 300,00 € 01.04.2019 Faktúra
0812019 Pravidelná kontrola EZS MLD DELTECH a.s. 300,00 € 01.04.2019 Faktúra
0802019 Vyúčtovanie za dodávku tepla LMR 2018 CZT Ružomberok,s.r.o. 669,19 € 29.03.2019 Faktúra
0792019 Pravidelná kontrola EZS ČO LM DELTECH a.s. 168,00 € 28.03.2019 Faktúra
0782019 Pravidelná kontrola EZS ČO LM DELTECH a.s. 80,40 € 28.03.2019 Faktúra
0772019 Vodné,stočné,zrážky LMR za 1-3/2019 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 316,78 € 28.03.2019 Faktúra
0762019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 308,89 € 20.03.2019 Faktúra
0752019 Inzercia Liptovsko-Mikul.-Ružomb. REGIONPRESS, s.r.o. 43,20 € 20.03.2019 Faktúra
0732019 Tlač plagátov REPROservis Kováč 93,36 € 19.03.2019 Faktúra
0742019 Časopis História 1-6/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. 19,80 € 18.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »