Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1952018 Za mobilné telefóny 5/2018 Žilinský samosprávny kraj 123,12 € 08.06.2018 Faktúra
1942018 Monitorovanie za 5/2018 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 08.06.2018 Faktúra
1932018 dodávka tepla LMR za 5/2018 CZT Ružomberok,s.r.o. 141,12 € 08.06.2018 Faktúra
1922018 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 505,60 € 08.06.2018 Faktúra
1902018 Sanácia hradného brala - Likava II.etapa Obnova s.r.o., 14 231,63 € 07.06.2018 Faktúra
1892018 pravidelné poplatky Slovak Telekom 131,09 € 06.06.2018 Faktúra
1882018 pohonné hmoty Slovnaft 374,26 € 05.06.2018 Faktúra
1872018 internet L.Hrádok za 7/2018 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 04.06.2018 Faktúra
1862018 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 867,00 € 04.06.2018 Faktúra
1852018 strážna služba MLD 5/2018 AMG Security s.r.o. 1 339,20 € 04.06.2018 Faktúra
1842018 Kontrola a čistenie komínov v objektoch LMR Jaroslav Janík 288,00 € 04.06.2018 Faktúra
1772018 Zhotovenie nápisu VELLAS,spol.s.r.o. 57,60 € 04.06.2018 Faktúra
1832018 internet L. Hrádok za 6/2018 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 02.06.2018 Faktúra
1822018 Zborník Prír.vedy Slovenské národné múzeum 6,66 € 30.05.2018 Faktúra
1812018 Ozvučenie programu MLD Duo RH 2 s.r.o. 130,00 € 30.05.2018 Faktúra
1802018 Preprava Východná,Smrečany-MLD ARRIVA Liorbus, a.s. 218,16 € 30.05.2018 Faktúra
1792018 Činnosť TPO, BOZP za 5/2018 Gajos, s.r.o. 71,70 € 29.05.2018 Faktúra
1782018 Grafické práce - pozvánky Art AIR Center s.r.o. 192,00 € 29.05.2018 Faktúra
1762018 Ubytovanie 32 osôb Stedná odborná škola polytechnická 576,00 € 24.05.2018 Faktúra
1752018 Príprava a siate políčka AGRO-LB s.r.o. 61,60 € 24.05.2018 Faktúra
1742018 Preprava Zázrivá-Pribylina ARRIVA Liorbus, a.s. 309,00 € 23.05.2018 Faktúra
1722018 pohonné hmoty Slovnaft 189,49 € 21.05.2018 Faktúra
1712018 tlač plagátov REPROservis Kováč 33,46 € 21.05.2018 Faktúra
1702018 Papier kop. biely Tibor Varga TSV Papier 84,00 € 21.05.2018 Faktúra
1692018 zaradenie do produktu - Leto 2018 Klaster LIPTOV-združenie cestovného ruchu Liptovský Mikuláš 70,80 € 17.05.2018 Faktúra
1682018 oprava strešných okien LMR Ľudovít RENKO 3 485,00 € 16.05.2018 Faktúra
1652018 príprava a STK Ford AUTOCENTRUM ABC s.r.o. 108,00 € 14.05.2018 Faktúra
1642018 Za mobilné telefóny 5/2018 Žilinský samosprávny kraj 118,98 € 14.05.2018 Faktúra
1632018 Obsluha kotolne ČO LM za 4/2018 LMT, a.s. 84,00 € 14.05.2018 Faktúra
1622018 Staveb.práce a dodávky na stavbe MLD prezen.zóna SOAR sk, a.s. 38 431,90 € 14.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »