Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 682
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0342019 Nedoplatok MLD za 1/2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 1 183,68 € 08.02.2019 Faktúra
0332019 spotreba plynu v KD Dovalovo za 1/2019 BYP, s.r.o. 40,02 € 08.02.2019 Faktúra
0322019 Odhŕňanie snehu v MLD AGRO-LB s.r.o. 33,60 € 08.02.2019 Faktúra
0312019 Odhŕňanie snehu v MLD AGRO-LB s.r.o. 168,00 € 08.02.2019 Faktúra
0262019 Školenie PROEKO s.r.o. 74,00 € 08.02.2019 Faktúra
0302019 pravidelné poplatky Slovak Telekom 124,55 € 06.02.2019 Faktúra
0292019 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 570,40 € 06.02.2019 Faktúra
0282019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 300,16 € 05.02.2019 Faktúra
0272019 Papier kop.biely Tibor Varga TSV Papier 90,00 € 05.02.2019 Faktúra
0252019 Zverejňovanie za 26.1.19-31.12.19 Asseco Solutions,a.s. 25,04 € 04.02.2019 Faktúra
0242019 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 2 111,00 € 04.02.2019 Faktúra
0232019 internet L. Hrádok za 3/2019 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 04.02.2019 Faktúra
0222019 Monitorovanie za 1/2019 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 04.02.2019 Faktúra
0212019 Publikácia "ČO má vedieť MÚ"2019 AJFA+AVIS 58,80 € 04.02.2019 Faktúra
0202019 Činnosť TPO, BOZP za 1/2019 Gajos, s.r.o. 71,70 € 04.02.2019 Faktúra
0192019 Internet MLD za 2/2019 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 01.02.2019 Faktúra
0172019 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 29.01.2019 Faktúra
0162019 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 29.01.2019 Faktúra
0152019 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 29.01.2019 Faktúra
0182019 Odstránenie poruchy UTO ČO LM DELTECH a.s. 72,26 € 28.01.2019 Faktúra
0132019 spotreba el.energie Havránok za rok 2018 Archeologický ústav SAV 152,34 € 25.01.2019 Faktúra
0082019 zrážky Kalvárska 7/18-1/19 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 109,26 € 23.01.2019 Faktúra
0142019 koncesionársky poplatok RTVS,s.r.o. 18,58 € 18.01.2019 Faktúra
0122019 Vyloženie rušňa žeriavom v MLD Prima Slovakia s.r.o. 147,60 € 18.01.2019 Faktúra
0092019 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 297,50 € 18.01.2019 Faktúra
0112019 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 2 152,00 € 16.01.2019 Faktúra
0022019 Odhŕňanie snehu v MLD AGRO-LB s.r.o. 168,00 € 14.01.2019 Faktúra
0062019 mesačný poplatok za mobily 1/2019 Žilinský samosprávny kraj 113,58 € 09.01.2019 Faktúra
0032019 Podnájom KD Dovalovo na 2019 BYP, s.r.o. 40,00 € 09.01.2019 Faktúra
0102019 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 2 318,40 € 07.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »