Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1235
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1552020 Seminár "Elektronická schránka" PROEKO s.r.o. 150,00 € 15.05.2020 Faktúra
1522020 dodávka tepla LMR za 4/2020 CZT Ružomberok,s.r.o. 2 944,96 € 11.05.2020 Faktúra
1512020 Poplatky za eKasy 4/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 112,00 € 11.05.2020 Faktúra
1502020 Za mobilné telefóny 4/2020 Žilinský samosprávny kraj 106,76 € 11.05.2020 Faktúra
1492020 spotreba plynu v KD Dovalovo za 4/2020 BYP, s.r.o. 54,92 € 11.05.2020 Faktúra
1452020 pravidelné poplatky Slovak Telekom 114,82 € 07.05.2020 Faktúra
1442020 Činnosť TPO, BOZP za 4/2020 Gajos, s.r.o. 71,70 € 07.05.2020 Faktúra
1432020 publikácia SA 2019/2 Archeologický ústav SAV 26,30 € 07.05.2020 Faktúra
1392020 ochrana majetku Kalvárska Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 51,78 € 05.05.2020 Faktúra
1382020 ochrana majetku ČO LM Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 12,29 € 05.05.2020 Faktúra
1372020 Ochrana majetku LMR Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ 20,57 € 05.05.2020 Faktúra
1362020 koncesionársky poplatok Rozhlas a televízia Slovenska 18,58 € 05.05.2020 Faktúra
1352020 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 158,49 € 05.05.2020 Faktúra
1342020 Podnájom KD Dovalovo za 5/2020 BYP, s.r.o. 100,00 € 05.05.2020 Faktúra
1332020 Vykonanie OP a OS EZS ČO LM DELTECH a.s. 180,00 € 05.05.2020 Faktúra
1322020 Hosting -liptovskemuzeum.sk do 25.4.2021 WebSupport, s.r.o. 63,23 € 05.05.2020 Faktúra
1402020 Vypracovanie PD pre obnovu objektov PLŽ A projekt - rk, s.r.o. 9 240,00 € 04.05.2020 Faktúra
1312020 Revízia el.zariadenia a odstránenie nedostatkov MLD-Kaštieľ Gajos, s.r.o. 512,89 € 04.05.2020 Faktúra
1302020 Revízia el.zariadenia MLD+ČO LM Gajos, s.r.o. 40,08 € 04.05.2020 Faktúra
1292020 Revízia bleskozvodov MLD-Drevenice Gajos, s.r.o. 1 804,20 € 04.05.2020 Faktúra
1282020 Revízia el.zariadenia a odstránenie nedostatkov MLD-Drevenice Gajos, s.r.o. 1 741,20 € 04.05.2020 Faktúra
1272020 Revízia el.zariadenia a odstránenie nedostatkov MLD-Kostol Gajos, s.r.o. 555,97 € 04.05.2020 Faktúra
1262020 Záloha za plyn L.Hrádok a ČO LM Slovenský plynárenský priemysel 987,00 € 04.05.2020 Faktúra
1252020 internet L. Hrádok za 6/2020 FIBRIS,s.r.o. 8,40 € 04.05.2020 Faktúra
1242020 Monitorovanie za 4/2020 Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. 111,53 € 04.05.2020 Faktúra
1232020 Tlač plagátov REPROservis Kováč 12,42 € 04.05.2020 Faktúra
1222020 Internet MLD za 5/2020 PROFI@NET, s.r.o. 15,00 € 30.04.2020 Faktúra
1422020 doména skanzenpribylina.sk WEDOS Internet, a.s. 4,80 € 29.04.2020 Faktúra
1412020 webhosting skanzenpribylina.sk WEDOS Internet, a.s. 56,16 € 29.04.2020 Faktúra
1212020 pohonné hmoty Slovnaft,a.s. 77,61 € 20.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »