Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 210
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0352019 Ozvučenie programu. Duo RH 2 s.r.o. 150,00 € 15.05.2019 Objednávka
0342019 Doprava súboru. Ján Ulický Fantastic 250,00 € 15.05.2019 Objednávka
0332019 Vystúpenie súboru FS Vepor. RODON Klenovec /za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov/ 300,00 € 15.05.2019 Objednávka
0322019 Doprava súboru. Euro - Projektservis, s.r.o. 200,00 € 15.05.2019 Objednávka
0312019 Vystúpenie súboru FS Bacúšan. Folklórna skupina Bacúšan 150,00 € 15.05.2019 Objednávka
0302019 Revízia komínov v objektoch LMR. Jaroslav Janík 576,00 € 15.05.2019 Objednávka
0292019 Príprava a siatie políčka, osivo. AGRO-LB s.r.o. 54,00 € 15.05.2019 Objednávka
0282019 Objednávka zariadení: e-kasy. O2 Slovakia, s.r.o. 1 728,00 € 15.05.2019 Objednávka
0272019 Objednávka magnetiek. PYROTECHNA s.r.o. 750,00 € 15.05.2019 Objednávka
0262019 Beach flag - Liptoviedky 2019. FreeTech services, spol. s r. o. 83,40 € 02.05.2019 Objednávka
0252019 elektronické stravné lístky GGFS s.r.o. 2 779,20 € 02.05.2019 Objednávka
0242019 Toaletná kabína Fresh 2ks - Havránok 2019. TOI TOI & DIXI s.r.o. 144,00 € 29.04.2019 Objednávka
0232019 Výstavba oplotenia v Skanzene Pribylina, úprava terénu pod stánkami a presun stánkov. Ľudovít RENKO 8 900,00 € 26.04.2019 Objednávka
0222019 Tlač kníh. Ján Šindléry - TESFO 350,00 € 15.04.2019 Objednávka
0212019 Doprava súboru. Jozef Dovec - DaK 162,00 € 11.04.2019 Objednávka
0202019 Vystúpenie súboru FS Liptov. Folklórny súbor Liptov 300,00 € 11.04.2019 Objednávka
0192019 Ozvučenie programu. Duo RH 2 s.r.o. 150,00 € 11.04.2019 Objednávka
0182019 Objednávka magnetiek. PYROTECHNA s.r.o. 337,50 € 03.04.2019 Objednávka
0172019 Objednávka magnetiek. PYROTECHNA s.r.o. 75,00 € 03.04.2019 Objednávka
0162019 elektronické stravné lístky GGFS s.r.o. 2 545,20 € 03.04.2019 Objednávka
0152019 Vystúpenie súboru DFS Liptáčik. Folklórny súbor Liptov 35,00 € 27.03.2019 Objednávka
0142019 Spracovanie grafiky 3D letáčika. PROGROUP SK, s.r.o. 216,00 € 27.03.2019 Objednávka
0132019 Úradné meranie spotreby paliva. Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 300,00 € 08.03.2019 Objednávka
0122019 Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž dňa 14/03/2019. DUGE CATERING, s.r.o. 262,80 € 06.03.2019 Objednávka
0112019 elektronické stravné lístky GGFS s.r.o. 2 458,80 € 01.03.2019 Objednávka
0102019 Tlač plagátov na rok 2019. REPROservis Kováč 2 500,00 € 27.02.2019 Objednávka
0092019 Čistiace prostriedky. BANCHEM, s.r.o. 680,64 € 25.02.2019 Objednávka
0082019 Objednávka magnetiek. PYROTECHNA s.r.o. 375,00 € 25.02.2019 Objednávka
0072019 Prenájom reklamnej plochy. BigMedia, spol. s r.o. 2 568,00 € 15.02.2019 Objednávka
0062019 Kopírovací papier. Tibor Varga TSV Papier 90,00 € 04.02.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 »