Všetky dokumenty

Počet záznamov: 919
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
035/2019 Oprava a údržba vzdelávacieho modulu-model Zeme Mouton, s.r.o. 1 632,00 € 16.09.2019 Objednávka
DF-0090/19 Ubytovanie Tepličné Krajská HaP M.Hella 97,32 € 11.09.2019 Faktúra
DF-0091/19 mesačné poplatky Slovak Telekom a.s. 14,08 € 11.09.2019 Faktúra
DF-0092/19 mesačné poplatky + internet Slovak Telekom a.s. 72,07 € 11.09.2019 Faktúra
DF-0093/19 Licencia do 30.08.2020 TENDERnet 180,00 € 11.09.2019 Faktúra
DF-0087/19 materiál na opravu a údržbu: okenné sieťky Aktual Windoms 161,00 € 09.09.2019 Faktúra
DF-0088/19 mesačné poplatky Žilinský samosprávny kraj 19,70 € 09.09.2019 Faktúra
DF-0089/19 Optoma DLP Projektor UHD 40 - projekt NHS OPAL MULTIMEDIA spol. s.r.o 1 093,20 € 06.09.2019 Faktúra
034/2019 Priečné oceľové tyče na pozdlžné strešné lišty a strešný box Dacia Auto market 427,99 € 06.09.2019 Objednávka
031/2019 materiál na opravu a údržbu: okenné sieťky Aktual Windoms 161,00 € 05.09.2019 Objednávka
032/2019 Optoma DLP Projektor UHD 40 v rámci projektu NHS OPAL MULTIMEDIA spol. s.r.o 1 093,20 € 05.09.2019 Objednávka
033/2019 Materiál: Aku vrtáčka,kombinované kladivo,priamočiara píla,uhlova bruska, aku fukáč, sada náradia Tomáš Franc 665,00 € 05.09.2019 Objednávka
029/2019 elektronické stravovacie poukažky 155 ks a 4,50 Eur GGFS s.r.o 697,50 € 03.09.2019 Objednávka
030/2019 materiál na opravu a údržbu: maliarské potreby Bona o.z 98,40 € 03.09.2019 Objednávka
DF-0085/19 elektronické stravovacie poukažky 155 ks a 4,50 Eur GGFS s.r.o 697,50 € 03.09.2019 Faktúra
DF-0086/19 oprava a údržba- maliarské potreby Bona o.z 98,40 € 03.09.2019 Faktúra
DF-0084/19 PO a BOZP Tehas s.r.o 23,90 € 02.09.2019 Faktúra
DF-0083/19 ochrana objektu Malý diel Cerberos 50,00 € 30.08.2019 Faktúra
DF-0081/19 Párty stolek Bistro- pre planetárium Genox 76,22 € 23.08.2019 Faktúra
DF-0082/19 Magický čierny hrnček 100 ks á 4,80 Eur Janka Kavecká 480,00 € 23.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »