Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3506
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0782/2018 10/2018 SP BY čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 9,96 € 15.10.2018 Faktúra
0781/2018 3. štvrť.2018 PZS ŽILPO, s.r.o 248,98 € 15.10.2018 Faktúra
0780/2018 3. Q. 2018 predaj komis. tovaru FOX - Flór 1 176,07 € 15.10.2018 Faktúra
0779/2018 2.Q.2018 predaj komis. tovaru Kalman Miroslav Kalman 131,28 € 15.10.2018 Faktúra
0778/2018 nákup transportných zariadení MANUTAN Slovakia, s.r.o. 900,18 € 15.10.2018 Faktúra
0777/2018 zakladanie trávnika ADACOM Progatec s.r.o 418,80 € 15.10.2018 Faktúra
0776/2018 9/18 HB, SDM grafic. spracovanie a výroba materiálov Ing. Vladimír Pavlačič - PAMOS 348,96 € 12.10.2018 Faktúra
0775/2018 10/18 HB prenájom kopírky Milan Oravčík - DEYMOS 154,80 € 12.10.2018 Faktúra
0774/2018 Osram Vialox 150W URBANIX s.r.o. 171,66 € 12.10.2018 Faktúra
0773/2018 materiál pieskovací GUDE Slovakia, s.r.o. 15,47 € 11.10.2018 Faktúra
0772/2018 materiál pieskovací GUDE Slovakia, s.r.o. 15,47 € 11.10.2018 Faktúra
0771/2018 3. štvrť.2018 HS ČOV, sevis a prevádzka, vyčerp. kalu Aquabest s.r.o. 348,00 € 11.10.2018 Faktúra
0770/2018 3. štvrť.2018 HB ČOV, sevis a prevádzka, vyčerp. kalu Aquabest s.r.o. 406,80 € 11.10.2018 Faktúra
0769/2018 10/18 RT dodávka tepla Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 219,17 € 10.10.2018 Faktúra
0768/2018 9/18 hovorné Žilinský samosprávny kraj, Žilina 179,18 € 09.10.2018 Faktúra
0767/2018 10/18 RT tlač cestovných lístkov Tlačiareň Kubík s.r.o. 60,00 € 09.10.2018 Faktúra
0766/2018 9/18 HB odvoz, zneškodnenie elektroodpadu New Green Company, družstvo 30,24 € 09.10.2018 Faktúra
0765/2018 9/18 SP BY odborná prehliadka komína TALUX, s.r.o. 136,80 € 09.10.2018 Faktúra
0764/2018 dobropis k DF 714/18 - HB licencia za použ. hud. diel "Zl. časy Bud." Slovenský ochranný zväz autorský -27,00 € 09.10.2018 Faktúra
0763/2018 10/18 RT dodávka a distribúcia elektriny Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 24,11 € 08.10.2018 Faktúra
0762/2018 9/18 HB servis systému EZS Fittich ZA, s.r.o. 76,80 € 05.10.2018 Faktúra
0761/2018 9/18 Č prenájom mobilného WC WC Expres s.r.o. 58,80 € 05.10.2018 Faktúra
0760/2018 9/18 HB prenájom mobilných WC WC Expres s.r.o. 117,60 € 05.10.2018 Faktúra
0759/2018 29.6.-30.9.2018 SP BY vodné, stočné, voda z povrch. odtoku Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 159,95 € 05.10.2018 Faktúra
0758/2018 9/18 HB vizuál. kontrola čerpadiel a časti tlakového potrubia TALUX, s.r.o. 41,76 € 05.10.2018 Faktúra
0757/2018 9/18 hovorné, internet Slovak Telekom, a.s Bratislava 207,85 € 05.10.2018 Faktúra
0756/2018 9/18 poplatky za aplikačný obchod Slovak Telekom, a.s Bratislava 10,22 € 05.10.2018 Faktúra
0755/2018 9/18 HS dod. a distribúcia elektriny - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -434,31 € 05.10.2018 Faktúra
0754/2018 9/18 HB dod. a distribúcia elektriny - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -1 106,95 € 05.10.2018 Faktúra
0753/2018 9/18 HB monitoring PK v b.3,5, hrad, vizuál. kontrola čerpadiel a tlak. potrubia TALUX, s.r.o. 249,60 € 05.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »