Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2266
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0625/2017 Plávajúca podlaha spríslušenstvom do MD RT 8/17 SPACEWER, s.r.o. 720,90 € 17.08.2017 Faktúra
0624/2017 hovorné 1.7.-31.7.2017 Orange, mesač. popl. 1.8.-31.8.2017 Žilinský samosprávny kraj, Žilina 159,75 € 16.08.2017 Faktúra
0623/2017 2.Q.2017 - vyúčtovanie komis. predaja VIFO VIFO-Ing.Ľubomír Bechný, Žilina 91,32 € 16.08.2017 Faktúra
0622/2017 odvoz bio odpadu HB 17.7.2017 BAUMAUS s.r.o. 140,77 € 16.08.2017 Faktúra
0620/2017 11.8.17 HS - maping na nočnú prehliadku - Ako Žofia na Strečno prišla TRAKT 300,00 € 15.08.2017 Faktúra
0619/2017 8/17 oprava píly HS DAES s.r.o 15,10 € 15.08.2017 Faktúra
0618/2017 PVC prepravky HS METRO Cash s.r.o. 43,50 € 14.08.2017 Faktúra
0611/2017 2.Q.2017 vyúčtovanie komis. predaja - Seviti SEVITI, s.r.o. 701,76 € 14.08.2017 Faktúra
0609/2017 čistiaci a dezinfekč. mat. - dávkovač toaletného papiera, mydla a papier. uterákov ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Trenčianská Teplá 50,96 € 14.08.2017 Faktúra
0607/2017 Opakovaná dodávka tepla RT 1.8.2017-31.8.2017 Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 439,56 € 14.08.2017 Faktúra
0614/2017 SR vlajky HS 2U spol. s r.o. 44,22 € 10.08.2017 Faktúra
0613/2017 6.8.17 - účinkovanie skupiny SHŠ Wagus na HS SHŠ WAGUS n.o. Trenčín 600,00 € 10.08.2017 Faktúra
0612/2017 internet prístup 1.7.-31.7.2017 SP BY Slovak Telekom, a.s Bratislava 1,31 € 10.08.2017 Faktúra
0615/2017 mop Vileda Internet Mall Slovakia, s.r.o. 26,90 € 09.08.2017 Faktúra
0606/2017 1.7.-31.7.2017 - poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s Bratislava 212,47 € 09.08.2017 Faktúra
0605/2017 Rekonštrukcia vstupnej haly v Múžeu dopravy - ŽST RT RICOS, s r.o. 2 274,00 € 09.08.2017 Faktúra
0603/2017 7/17 dodávka a distribúcia elektrina RT Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 12,08 € 09.08.2017 Faktúra
0601/2017 Prenájom Develop Ineo august/2017 Milan Oravčík - DEYMOS 154,80 € 08.08.2017 Faktúra
0600/2017 1.7.-31.7.2017 HB preplatok el. energie Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -821,79 € 08.08.2017 Faktúra
0599/2017 1.7.-31.7.2017 HS preplatok el. energie Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -753,81 € 08.08.2017 Faktúra
0598/2017 8/17 demo test, sada na čistenie vody, súprava k vyhotoveniu preparátov MELO-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. 118,12 € 08.08.2017 Faktúra
0597/2017 7/17 pranie prádla HB AKIN, s.r.o. 5,60 € 07.08.2017 Faktúra
0596/2017 Mobilný telefón Žilinský samosprávny kraj, Žilina 1,00 € 07.08.2017 Faktúra
0595/2017 7/17 HB prenájom 2ks mobillných WC WC Expres s.r.o. 117,60 € 07.08.2017 Faktúra
0594/2017 7/17 Č - prenájom mobilného WC WC Expres s.r.o. 58,80 € 07.08.2017 Faktúra
0593/2017 7/17 servisné prehliadky na HB BBF elektro s.r.o. 780,00 € 07.08.2017 Faktúra
0591/2017 mikroskop VLNKA, s.r.o. 23,00 € 04.08.2017 Faktúra
0589/2017 29.7-5.8.2017 - výlep plagátov - Hradné hry Žofie Bosniakovej BigMedia, s.r.o. 49,14 € 04.08.2017 Faktúra
0588/2017 7/2017 monitoring PK v budove HB, vrátane 4 obhliadok mesačne TALUX, s.r.o. 72,00 € 04.08.2017 Faktúra
0587/2017 7/17 monitoring PK v budove č.3, 5 HB TALUX, s.r.o. 144,00 € 04.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »