Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3249
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0527/2018 6/18 HS preplatok el. energia Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -588,82 € 17.07.2018 Faktúra
0523/2018 6/18 HB, HS provízie a poplatky terminál Všeobecná úverová banka,a.s. 66,62 € 16.07.2018 Faktúra
0522/2018 2. štvrť.2018 PZS, lek. prev. prehl., EKG, komplet. vyšetr. očí ŽILPO, s.r.o 317,88 € 16.07.2018 Faktúra
0521/2018 kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 30,84 € 16.07.2018 Faktúra
0519/2018 7/18 HB nájom kopírky Milan Oravčík - DEYMOS 154,80 € 16.07.2018 Faktúra
0518/2018 7/18 HB vykonanie pravidelnej kontroly EZS Stopkrimi s.r.o. 135,60 € 16.07.2018 Faktúra
0517/2018 inzercia expozícií PMZA 2018/2019 ASTOR Slovakia s.r.o. 240,00 € 16.07.2018 Faktúra
0516/2018 2.Q.2018 vyúčt. komis. predaja SOS Bird SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava 277,20 € 16.07.2018 Faktúra
0515/2018 2.Q.2018 vyúčt. komis. predaja Pekar Marcel Pekar 493,50 € 16.07.2018 Faktúra
0514/2018 hovorné 6/18 Žilinský samosprávny kraj, Žilina 178,98 € 16.07.2018 Faktúra
0513/2018 7/18 HB preplach ležatej kanalizácie TALUX, s.r.o. 284,16 € 12.07.2018 Faktúra
0512/2018 6/18 HB servis EZS PTV Fittich ZA, s.r.o. 76,80 € 12.07.2018 Faktúra
0511/2018 dávkovač toal. pap. HB ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Trenčianská Teplá 81,41 € 12.07.2018 Faktúra
0510/2018 6/18 HB vizuál. kontrola čerpadiel a časti tlakového potrubia TALUX, s.r.o. 41,76 € 12.07.2018 Faktúra
0509/2018 2.Q.2018 vyúčt. komis. predaja HQ studio HQ STUDIO, Vladimír Gabčo, Žilina 167,40 € 12.07.2018 Faktúra
0508/2018 pružina napínacej kladky sek. zariadenia ADACOM Progatec s.r.o 4,51 € 10.07.2018 Faktúra
0507/2018 7/18 RT dodávka tepla Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 219,17 € 10.07.2018 Faktúra
0506/2018 7/18 HB park výroba inf. tabúľ, grafic. práce Peter Dlhopolček 947,00 € 10.07.2018 Faktúra
0505/2018 6/18 HB servis systému PTV - oprava nefunkč. záznamníka Fittich ZA, s.r.o. 250,80 € 09.07.2018 Faktúra
0504/2018 28.6.2018 SP BY vodné, stočné, voda z povrchového odtoku Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 213,14 € 09.07.2018 Faktúra
0503/2018 igelitové vrecia BANCHEM, s.r.o. 125,04 € 09.07.2018 Faktúra
0502/2018 toal. papier, pap. utierky BANCHEM, s.r.o. 223,20 € 09.07.2018 Faktúra
0501/2018 čistiace prostriedky BANCHEM, s.r.o. 88,19 € 09.07.2018 Faktúra
0500/2018 6/18 vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov M-PROMEX spol. s r.o. 300,00 € 06.07.2018 Faktúra
0499/2018 6/18 všeobecný materiál Kinekus s.r.o. 124,88 € 06.07.2018 Faktúra
0498/2018 3.štvrť. 2018 SP BY, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 06.07.2018 Faktúra
0497/2018 3.štvrť. 2018 HS, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 132,66 € 06.07.2018 Faktúra
0496/2018 3.štvrť. 2018 HB, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 06.07.2018 Faktúra
0495/2018 3.štvrť. 2018 HS prevádz. budova, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 06.07.2018 Faktúra
0493/2018 kazeta Canon black - tonery Miroslav Šimáček - MS data 52,99 € 06.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »