Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2084
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0443/2017 provízie a poplatky - terminál HB 5/2017 Všeobecná úverová banka,a.s. 28,81 € 19.06.2017 Faktúra
0440/2017 Zapožičanie stavebného rozvádzača Antonik - USR TALUX, s.r.o. 43,80 € 19.06.2017 Faktúra
0439/2017 Servisné práce elektrických zariadení Čičmany 6/17 TALUX, s.r.o. 155,22 € 19.06.2017 Faktúra
0437/2017 Prenájom Develop Ineo jún/2017 Milan Oravčík - DEYMOS 154,80 € 16.06.2017 Faktúra
0433/2017 Opakovaná dodávka tepla RT 1.6.2017-30.6.2017 Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 439,56 € 13.06.2017 Faktúra
0432/2017 čistiaci a dezinfekč. mat. - dávkovač toaletného papiera, mydla a papier. uterákov 23/17 az 30/17 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Trenčianská Teplá 50,35 € 13.06.2017 Faktúra
0431/2017 opakovaná dodávka a distribúcia elektriny za obdobie RT 6/2017 Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 12,08 € 13.06.2017 Faktúra
0430/2017 Výroba videí na podujatiach HB REGIONPRODUCTION s.r.o. 210,00 € 12.06.2017 Faktúra
0429/2017 nože na kosačku HB ADACOM Progatec s.r.o 189,60 € 12.06.2017 Faktúra
0428/2017 Servisné práce na kosačke HVHP 6/17 ADACOM Progatec s.r.o 29,09 € 12.06.2017 Faktúra
0427/2017 Servisná prehliadka dávkovacieho čerpadla na chlór HS 5/17 TALUX, s.r.o. 168,00 € 12.06.2017 Faktúra
0426/2017 preplatok na el. energii HB 1.5 - 31.5.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -492,75 € 09.06.2017 Faktúra
0425/2017 preplatok na el. energii HS 1.5 - 31.5.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina -58,09 € 09.06.2017 Faktúra
0423/2017 Elektronické stravovacie poukážky 6/2017 GGFS s.r.o. 4 309,50 € 08.06.2017 Faktúra
0422/2017 monitoring PK v budove3,5 5/17 TALUX, s.r.o. 144,00 € 08.06.2017 Faktúra
0421/2017 monitoring PK v budove Hrad 5/17 TALUX, s.r.o. 72,00 € 08.06.2017 Faktúra
0420/2017 Vyčerpanie prečerpávacej stanice odpadových vôd HB 5/2017 TALUX, s.r.o. 92,58 € 08.06.2017 Faktúra
0419/2017 hlasové služby, internet 5/17 Slovak Telekom, a.s Bratislava 218,48 € 08.06.2017 Faktúra
0418/2017 internet prístup SP BY 5/17 Slovak Telekom, a.s Bratislava 1,27 € 08.06.2017 Faktúra
0417/2017 poskytovanie služieb od Č 1.12.2016-31.5.2017 Penzión Katka s.r.o. 30,00 € 08.06.2017 Faktúra
0416/2017 prenájom 2ks mobilných WC 5/17 HB WC Expres s.r.o. 117,60 € 08.06.2017 Faktúra
0415/2017 prenájom mobilného WC Čičmany za 5/17 WC Expres s.r.o. 58,80 € 08.06.2017 Faktúra
0414/2017 odvoz bio odpadu HB 19.5.2017 BAUMAUS s.r.o. 173,77 € 08.06.2017 Faktúra
0412/2017 tlač propagačno-informačných tabúl 6/17 HB, HS Ing. Vladimír Pavlačič - PAMOS 196,80 € 07.06.2017 Faktúra
0408/2017 LED žiarovka E14 6W URBANIX s.r.o. 52,08 € 07.06.2017 Faktúra
0411/2017 stráženie HS 5/17 SBS Protekt s.r.o. 2 310,72 € 06.06.2017 Faktúra
0410/2017 stráženie so psom HB 5/17 SBS Protekt s.r.o. 2 606,20 € 06.06.2017 Faktúra
0409/2017 Vystúpenie na podujatí "Oživené Čičmany" 21.5.2017 OZ Frivaldský chotár 100,00 € 06.06.2017 Faktúra
0424/2017 Toner do tlačiarne Brother HB 6/17 MIP s.r.o. 60,55 € 05.06.2017 Faktúra
0406/2017 inzercia 29.5.2017 MY Žilinské noviny Petit Press, a.s. 120,00 € 05.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »