Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2991
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0216/2018 obálka hnedá s krycou páskou Tibor Varga TSV Papier 27,84 € 29.04.2018 Faktúra
0265/2018 4/18 školenie - Nový zák. o ochrane os. údajov Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 16.04.2018 Faktúra
0264/2018 3/18 hovorné Žilinský samosprávny kraj, Žilina 163,00 € 12.04.2018 Faktúra
0262/2018 tonery do tlačiarne MIP s.r.o. 92,71 € 12.04.2018 Faktúra
0258/2018 kancelárske kreslo METRO Cash s.r.o. 163,18 € 12.04.2018 Faktúra
0263/2018 4/18 RT dodávka a distr. elektriny Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 24,11 € 11.04.2018 Faktúra
0261/2018 4/18 SP BY odbor. prehl. elektroinštalácie TALUX, s.r.o. 1 176,00 € 11.04.2018 Faktúra
0260/2018 4/18 HS elektroinštalácia a bleskozvod - odbor. prehl. a skúšky TALUX, s.r.o. 516,00 € 11.04.2018 Faktúra
0259/2018 4/18 HB elektroinštalácia v priestoroch ČOV odborná prehliadka a skúška TALUX, s.r.o. 144,00 € 11.04.2018 Faktúra
0257/2018 4/18 Č obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer Radenov dom Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 25,20 € 10.04.2018 Faktúra
0256/2018 2.štvrťrok 2018 areál HS prevádzková budova, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 10.04.2018 Faktúra
0255/2018 2.štvrťrok 2018 areál HS, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 132,66 € 10.04.2018 Faktúra
0254/2018 2.štvrťrok 2018 areál HB, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 10.04.2018 Faktúra
0253/2018 2. štvrťrok 2018 doplnková služba pri ochrane majetku RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 10.04.2018 Faktúra
0252/2018 licenčná zmluva za použitie archív. záberov s Jánošíkovskou tématikou Slovenský filmový ústav 170,00 € 10.04.2018 Faktúra
0251/2018 1.Q.2018 - vyúčt. komis. predaja HQ studio HQ STUDIO, Vladimír Gabčo, Žilina 29,68 € 10.04.2018 Faktúra
0250/2018 nákup ochranných prípravkov BANCHEM, s.r.o. 58,32 € 10.04.2018 Faktúra
0249/2018 nákup čistiaceho a dezinfekč. mat. BANCHEM, s.r.o. 185,77 € 10.04.2018 Faktúra
0248/2018 2017, 2018 SP BY vodné, stočné, zrážky nedoplatok Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 178,04 € 09.04.2018 Faktúra
0247/2018 3/18 HS dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 1 235,91 € 09.04.2018 Faktúra
0246/2018 3/18 HB dodávka a distribúcia elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 1 773,68 € 09.04.2018 Faktúra
0245/2018 3/18 HB prenájom mobilného WC WC Expres s.r.o. 117,60 € 09.04.2018 Faktúra
0244/2018 3/18 Č prenájom mobilného WC WC Expres s.r.o. 58,80 € 09.04.2018 Faktúra
0243/2018 3/18 HS, HB čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 23,34 € 09.04.2018 Faktúra
0242/2018 3/18 RT čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 3,90 € 09.04.2018 Faktúra
0241/2018 3/18 Č čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 39,84 € 09.04.2018 Faktúra
0240/2018 3/18 SP BY internet prístup Slovak Telekom, a.s Bratislava 1,31 € 09.04.2018 Faktúra
0239/2018 turistické známky Ing.Rusnák Ernest, Levoča 507,80 € 09.04.2018 Faktúra
0238/2018 3/18 hovorné internet Slovak Telekom, a.s Bratislava 220,62 € 06.04.2018 Faktúra
0237/2018 nákup materiálu a KHM Kinekus s.r.o. 141,68 € 06.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »