Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2579
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0957/2017 náplne do tlačiarne RT Soft-Tech, s.r.o. 17,57 € 04.12.2017 Faktúra
0937/2017 bio odpad HB 9.11.2017 BAUMAUS s.r.o. 206,76 € 27.11.2017 Faktúra
0936/2017 bio odpad HB 15.11.2017 BAUMAUS s.r.o. 191,36 € 27.11.2017 Faktúra
0935/2017 11/17 pranie prádla HB AKIN, s.r.o. 6,90 € 27.11.2017 Faktúra
0932/2017 odvlhčovač vzduchu LTE 60 ÚR Remko s.r.o. 1 714,00 € 24.11.2017 Faktúra
0931/2017 11/17 HS demontáž pódiovej plachty HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. 150,00 € 23.11.2017 Faktúra
0930/2017 bio odpad 11/17 HB BAUMAUS s.r.o. 202,37 € 22.11.2017 Faktúra
0929/2017 bio odpad 11/17 HB BAUMAUS s.r.o. 191,36 € 22.11.2017 Faktúra
0928/2017 11/17 DF servis pokladnice Č Jozef Hrmel JH-servis 80,40 € 22.11.2017 Faktúra
0927/2017 11/17 odstránenie havarijného stavu HS - objektov Južného paláca a budovy pokladne B&P BUILDING s.r.o. 2 850,00 € 20.11.2017 Faktúra
0926/2017 nákup vápennej farby SP BY ALFA NATUR s.r.o. 15,60 € 20.11.2017 Faktúra
0924/2017 nákup PHM 1.11.-15.11.2017 CCS Slovenská spol. pre platob.karty s.r.o. 457,14 € 20.11.2017 Faktúra
0923/2017 10/17 HB občerstvenie na akciu Bud. rínok Miroslav Bukovčan 588,00 € 20.11.2017 Faktúra
0922/2017 11/17 HB veža čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,28 € 20.11.2017 Faktúra
0921/2017 10/17 provízie a poplatky - terminál HB Všeobecná úverová banka,a.s. 27,23 € 20.11.2017 Faktúra
0920/2017 nedoplatok vodné HB 3.5.-2.11.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 768,78 € 20.11.2017 Faktúra
0919/2017 nedoplatok stočné HB 3.5.-2.11.2017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina 459,64 € 20.11.2017 Faktúra
0918/2017 obrazový valec do tlačiarne HB MIP s.r.o. 37,55 € 20.11.2017 Faktúra
0917/2017 kontrola EZS HS 11/17 Stopkrimi s.r.o. 59,40 € 16.11.2017 Faktúra
0916/2017 10/17 HB elektroinštalačné práce TALUX, s.r.o. 469,86 € 16.11.2017 Faktúra
0915/2017 11/17 SP BY čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 9,84 € 16.11.2017 Faktúra
0914/2017 hovorné 10/17 Žilinský samosprávny kraj, Žilina 156,62 € 16.11.2017 Faktúra
0913/2017 10/17 HB oprava strešného okna v depozitári Radoslav Kysel - SKLOREZ 112,00 € 16.11.2017 Faktúra
0912/2017 11/17 dodávka tepla MD RT Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 439,56 € 14.11.2017 Faktúra
0911/2017 3.Q.2017 vyúčtovanie komis. predaja - Zoller Jozef Zoller-výroba a predaj ozdobných predmetov z drôtu 593,29 € 14.11.2017 Faktúra
0909/2017 nákup zimných OOPP HB Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 134,85 € 14.11.2017 Faktúra
0908/2017 10/17 servisné prehliadky EPS na HB BBF elektro s.r.o. 840,00 € 13.11.2017 Faktúra
0903/2017 10/17 telekomunikačné služby, hovorné, internet Slovak Telekom, a.s Bratislava 232,48 € 13.11.2017 Faktúra
0907/2017 internet prístup 1.10-31.10.2017 SP BY Slovak Telekom, a.s Bratislava 1,31 € 10.11.2017 Faktúra
0906/2017 10/17 PK3 - HB servisné práce a odborné prehliadky vyhradených technic. zariadení TALUX, s.r.o. 1 436,04 € 10.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »