Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2829
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0107/2018 ohrievač Trotec, výmena tovaru DF 1016/2018 ALBA Slovakia s.r.o. 148,00 € 15.02.2018 Faktúra
0106/2018 ohrievač Master, storno DF 1016/2017 ALBA Slovakia s.r.o. -148,00 € 15.02.2018 Faktúra
0105/2018 2/18 RT dodávka elektr. energie Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 24,11 € 14.02.2018 Faktúra
0104/2018 bezvreckový vysávač Alza.cz a.s. 48,50 € 13.02.2018 Faktúra
0103/2018 členstvo v RVC Martin na rok 2018 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum 99,60 € 13.02.2018 Faktúra
0102/2018 sáčky na psie exkrementy ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. 16,20 € 13.02.2018 Faktúra
0101/2018 4.Q.2017 predaj komis. tovaru Toman Toman a Toman 107,20 € 13.02.2018 Faktúra
0098/2018 1/18 hovorné Žilinský samosprávny kraj, Žilina 172,62 € 09.02.2018 Faktúra
0097/2018 1.1.-31.12.2018 RT vodné, stočné Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 87,19 € 09.02.2018 Faktúra
0096/2018 plagát ALTOM Reklama s.r.o. 60,00 € 09.02.2018 Faktúra
0095/2018 4.Q.2017 komis. predaj N-voice N-VOICE s.r.o. 120,70 € 09.02.2018 Faktúra
0094/2018 rezačka na polystyrén, napájací sieťový prístroj, tepelný odporový drôt Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 80,77 € 08.02.2018 Faktúra
0093/2018 1/18 SP BY internet prístup Slovak Telekom, a.s Bratislava 1,31 € 08.02.2018 Faktúra
0092/2018 1/18 hovorné, internet Slovak Telekom, a.s Bratislava 212,81 € 08.02.2018 Faktúra
0091/2018 1/18 HB, HS čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 23,34 € 08.02.2018 Faktúra
0090/2018 1/18 Č čistenie rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 59,76 € 08.02.2018 Faktúra
0088/2018 4.Q.2017 komis. predaj Zoller Jozef Zoller-výroba a predaj ozdobných predmetov z drôtu 273,44 € 08.02.2018 Faktúra
0087/2018 1/18 HB strážna služba SBS Protekt s.r.o. 2 424,24 € 08.02.2018 Faktúra
0086/2018 1/18 HS strážna služba SBS Protekt s.r.o. 2 283,36 € 08.02.2018 Faktúra
0085/2018 2/18 HB prenájom kopírky Milan Oravčík - DEYMOS 154,80 € 08.02.2018 Faktúra
0084/2018 skriňa B2B Partner s.r.o. 241,20 € 07.02.2018 Faktúra
0083/2018 1/18 RT dodávka tepla Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 219,17 € 07.02.2018 Faktúra
0082/2018 1/18 HS nedoplatok el. energia Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 344,22 € 06.02.2018 Faktúra
0081/2018 1/18 HB nedoplatok el. energia Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 1 156,20 € 06.02.2018 Faktúra
0080/2018 trezor SP BY SAFFORT, s.r.o. 75,00 € 05.02.2018 Faktúra
0079/2018 phm 16.1.-31.1.2018 CCS Slovenská spol. pre platob.karty s.r.o. 120,51 € 05.02.2018 Faktúra
0078/2018 polystyrén DomStav s.r.o. 400,00 € 05.02.2018 Faktúra
0077/2018 1/18 SP BY oprava lokálnej závady VZ PSN Stopkrimi s.r.o. 55,20 € 05.02.2018 Faktúra
0076/2018 HS 1/18 oprava sirény na administr. budove Stopkrimi s.r.o. 79,20 € 05.02.2018 Faktúra
0075/2018 SP BY 1/18 kontrola vysielacieho zariadenia Stopkrimi s.r.o. 51,60 € 05.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »