Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2409
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0780/2017 3.Q.2017 vyúčtovanie predaja komis. tovaru - Fox Flór FOX - Flór 991,20 € 11.10.2017 Faktúra
0773/2017 10/17 vytvorenie nového design materiálu HB Ján Filípek, M.A. 229,00 € 10.10.2017 Faktúra
0772/2017 nákup klinový remeň do kosačky HB - park MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. 95,00 € 09.10.2017 Faktúra
0770/2017 9/17 HS, HB chemické čistenie a pranie bielizne AKIN, s.r.o. 19,65 € 09.10.2017 Faktúra
0769/2017 9/17 HB zneškodnenie odpadov - elektrospotrebiče, výpočt. technika New Green Company, družstvo 144,00 € 09.10.2017 Faktúra
0764/2017 hovorné 1.9.-30.9.2017, mesač. popl. 1.10-31.10.2017 Žilinský samosprávny kraj, Žilina 148,52 € 09.10.2017 Faktúra
0763/2017 umelý trávnik KOBASEAL, s.r.o. 253,99 € 09.10.2017 Faktúra
0762/2017 9/17 HS dobová kuchyňa s ochutnávkou - účinkovanie na podujatí SHŠ WAGUS n.o. Trenčín 980,00 € 06.10.2017 Faktúra
0761/2017 9/17 HS stredoveká kuchyňa, lukostrelba - účinkovanie na podujatí CECH TERRA de SELINAN,Žilina 300,00 € 06.10.2017 Faktúra
0758/2017 internet prístup 9/2017 SP BY Slovak Telekom, a.s Bratislava 1,31 € 06.10.2017 Faktúra
0755/2017 Strážna služba HS 9/17 SBS Protekt s.r.o. 2 283,36 € 05.10.2017 Faktúra
0754/2017 Strážna služba HB 9/17 SBS Protekt s.r.o. 2 475,30 € 05.10.2017 Faktúra
0753/2017 Prenájom Develop Ineo október 2017 Milan Oravčík - DEYMOS 154,80 € 05.10.2017 Faktúra
0752/2017 10/17 náter strechy-drevený šindeľ, ukotvenie povolených šindľov ALFA NATUR s.r.o. 1 500,00 € 05.10.2017 Faktúra
0750/2017 1. 7.-30.9.2017 servisné práce,odborné skúšky HS,SP BY,BH Stopkrimi s.r.o. 83,88 € 05.10.2017 Faktúra
0748/2017 9/17 HB - prenájom mobilných WC WC Expres s.r.o. 117,60 € 05.10.2017 Faktúra
0747/2017 9/17 Č - prenájom mobilného WC WC Expres s.r.o. 58,80 € 05.10.2017 Faktúra
0746/2017 9/17 nákup materiálu Kinekus s.r.o. 141,60 € 04.10.2017 Faktúra
0745/2017 9/17 HB zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava 52,85 € 04.10.2017 Faktúra
0744/2017 9/17 monitoring PK v budove č.3, 5 HB TALUX, s.r.o. 144,00 € 04.10.2017 Faktúra
0743/2017 9/17 monitoring PK v budove HB vrátane 4. obhliadok mesačne TALUX, s.r.o. 72,00 € 04.10.2017 Faktúra
0742/2017 9/17 servisné prehliadky na HB BBF elektro s.r.o. 878,24 € 04.10.2017 Faktúra
0738/2017 nákup phm 16.9.-30.9.2017 CCS Slovenská spol. pre platob.karty s.r.o. 272,03 € 03.10.2017 Faktúra
0736/2017 4.štvrťrok 2017 areál HB, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 02.10.2017 Faktúra
0735/2017 4.štvrťrok 2017 SP BY, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 02.10.2017 Faktúra
0734/2017 4.štvrťrok 2017 HS, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 132,66 € 02.10.2017 Faktúra
0733/2017 4.štvrťrok 2017 prevádzková budova HS, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 02.10.2017 Faktúra
0732/2017 3.štvrťrok 2017 areál HB, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 02.10.2017 Faktúra
0731/2017 3.štvrťrok 2017 SP BY, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 02.10.2017 Faktúra
0730/2017 3.štvrťrok 2017 prevádzková budova HS, ochrana objektu RIMI-SK s.r.o. Bratislava 72,00 € 02.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »