Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1603
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020012 Mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. 145,19 € 15.01.2020 Faktúra
2020007 Pevný internet Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 15.01.2020 Faktúra
2020005 Služby na module zverejňovania 2020 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
2020006 El.stravovacie karty GGFS s.r.o. 81,23 € 10.01.2020 Faktúra
2020003 Zdravotný dohľad Mgr. Róbert Čecho 80,00 € 09.01.2020 Faktúra
2020004 El.stravovacie karty GGFS s.r.o. 959,26 € 03.01.2020 Faktúra
2020002 Služby technickej ochrany MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 02.01.2020 Faktúra
2020001 Vodné a stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 192,00 € 02.01.2020 Faktúra
2019273 nájom nehnuteľnosti Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš 1,00 € 31.12.2019 Faktúra
2019272 Nájom nehnuteľnosti Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš 4,00 € 31.12.2019 Faktúra
2019271 pevné linky Slovak Telekom, a.s. 42,04 € 31.12.2019 Faktúra
2019270 Vytankované PHM za 12/2019 ČS.LM s.r.o. 24,68 € 27.12.2019 Faktúra
2019269 Tlač pozvánok, samolepiek k výstave Grafon, s.r.o. 191,78 € 27.12.2019 Faktúra
2019268 Grafické služby Barbora Bohušová 300,00 € 19.12.2019 Faktúra
2019267 Čistiace a hygienické potreby Banchem s.r.o. 79,32 € 19.12.2019 Faktúra
2019266 Realizácia stavby " odvodnenie základovej škáry" Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. 20 522,28 € 13.12.2019 Faktúra
2019265 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 156,34 € 13.12.2019 Faktúra
2019264 Vyúčtovanie vodného a stočného Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 17,28 € 12.12.2019 Faktúra
2019263 Kancelárske potreby VOVA s.r.o. 254,02 € 12.12.2019 Faktúra
2019262 Poplatok pevný internet DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 12.12.2019 Faktúra
2019261 Elektr. stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 951,53 € 12.12.2019 Faktúra
2019260 Pevné linky Slovak Telekom, a.s. 42,02 € 11.12.2019 Faktúra
2019259 Výroba banera Mesaroš, Tallová FreeTech services, spol. s r.o. 43,68 € 11.12.2019 Faktúra
2019258 Tlač polepov k výstave Mesároš Grafon, s.r.o. 149,72 € 10.12.2019 Faktúra
2019257 Revízia kamerového systému PeDeCom s.r.o. 289,20 € 06.12.2019 Faktúra
2019256 Výroba rámov Peter Devečka - stolárstvo 100,00 € 06.12.2019 Faktúra
2019255 Materiál - pasparty na reinštal. osob.20.st. smolka.sk, s.r.o. 180,49 € 06.12.2019 Faktúra
2019254 Vytankované PHM za 11/2019 ČS.LM s.r.o. 252,25 € 05.12.2019 Faktúra
2019253 Materiál - reinštal. osobnosti 20.st. Jastar s.r.o. 99,11 € 05.12.2019 Faktúra
2019252 Revízia el. strojov a zariadení REVIZ-SAT, Ing. Pavol POLÁK 316,70 € 05.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »