Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1555
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019234 Kontrola a skúška zab. systému ALARMA, s.r.o. 20,28 € 08.11.2019 Faktúra
2019232 Poplatok za DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 08.11.2019 Faktúra
2019231 Telekom.poplatky pevné linky Slovak Telekom, a.s. 42,40 € 07.11.2019 Faktúra
2019230 Školenie správa registratúry Asociácia správcov registratúry 40,00 € 06.11.2019 Faktúra
2019229 Dodávka elektrickej energie Stredoslovenská energetika a.s. 479,00 € 04.11.2019 Faktúra
2019228 Vodné stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 04.11.2019 Faktúra
2019227 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 100,00 € 04.11.2019 Faktúra
2019226 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 04.11.2019 Faktúra
2019225 Ochrana objektov MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 04.11.2019 Faktúra
2019224 Nálepky wandercards Miroslav Modla - Agentúra Mimosa production 9,60 € 25.10.2019 Faktúra
2019223 Servisné práce vozidla Renault M Pavel Rojček AUTOPALO 81,48 € 24.10.2019 Faktúra
2019222 Servisné páce mot. vozidiel Pavel Rojček AUTOPALO 189,60 € 23.10.2019 Faktúra
2019221 Refakturácia poistného Žilinský samosprávny kraj 1 607,06 € 21.10.2019 Faktúra
2019220 Program Office exe, a.s. 72,00 € 17.10.2019 Faktúra
2019219 Dom JH Važec Obec Važec 121,75 € 15.10.2019 Faktúra
2019218 Mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. 122,67 € 14.10.2019 Faktúra
2019217 Pevný internet DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 14.10.2019 Faktúra
2019216 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 168,14 € 14.10.2019 Faktúra
2019215 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 42,04 € 09.10.2019 Faktúra
2019214 Vytankované PHM za 9/2019 ČS.LM s.r.o. 91,36 € 08.10.2019 Faktúra
2019213 Tlač samolepiek výstava Alternatíny deštr. Grafon, s.r.o. 525,71 € 08.10.2019 Faktúra
2019212 Ubytovanie vystavujúcich autorov Alt.deštr. Double D, s.r.o. 112,00 € 07.10.2019 Faktúra
2019211 Plyn LGPMB LM Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 02.10.2019 Faktúra
2019210 Plyn DJH Važec Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
2019209 Tlač plagátov a pozvánok Grafon, s.r.o. 54,22 € 02.10.2019 Faktúra
2019208 Dodávka el. energie Stredoslovenská energetika a.s. 479,00 € 01.10.2019 Faktúra
2019207 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 01.10.2019 Faktúra
2019206 Ochrana objektov MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 01.10.2019 Faktúra
2019205 Xiaomi Mi TV Box S SUNNYSOFT SK, s.r.o. 195,65 € 30.09.2019 Faktúra
2019204 Údržba PC a siete ITconn s.r.o. 300,00 € 30.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »