Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1771
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2020178 El. energia Stredoslovenská energetika a.s. 102,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020177 El. energia Stredoslovenská energetika a.s. 556,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020176 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 192,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020175 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020174 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 03.08.2020 Faktúra
2020173 Technická ochrana objektov MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 01.08.2020 Faktúra
2020172 Elektro materiál ANMIMA, s.r.o. 100,00 € 30.07.2020 Faktúra
2020171 Vytvorenie Web stránky "trienále" JWTS, s. r. o. 300,00 € 27.07.2020 Faktúra
2020170 Návrh dizajnu Web stránky "trienále" Tomáš Kostrzeva 650,00 € 27.07.2020 Faktúra
2020167 Materiál - tábor Ing.Bachtik Radoslav BB Papier 75,35 € 20.07.2020 Faktúra
2020169 licencie diel na magnetky LITA autorská spoločnosť 93,60 € 17.07.2020 Faktúra
2020168 Materiál pre kult.vých.činnosť Smile and Scratch s.r.o. 275,00 € 16.07.2020 Faktúra
2020166 Magnetky Mgr. Soňa Kallová 738,00 € 15.07.2020 Faktúra
2020165 Kancel.potreby VOVA s.r.o. 87,07 € 15.07.2020 Faktúra
2020164 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 0,84 € 15.07.2020 Faktúra
2020163 Magnetická nástenka DEOLINE GROUP s.r.o. 46,96 € 14.07.2020 Faktúra
2020162 Mobilné služby Orange Slovensko, a.s. 86,99 € 14.07.2020 Faktúra
2020161 Materiál - tábor Maquita s.r.o. 35,87 € 14.07.2020 Faktúra
2020159 Provízia terminál VÚB, a.s. 1,58 € 13.07.2020 Faktúra
2020158 Elektronické stravovacie karty GGFS s.r.o. 1 202,95 € 13.07.2020 Faktúra
2020157 Kontrola alarmového systému ALARMA, s.r.o. 34,68 € 13.07.2020 Faktúra
2020156 Pevný internet DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 13.07.2020 Faktúra
2020160 Doména trienale Websupport, s.r.o. 51,14 € 10.07.2020 Faktúra
2020155 Pevné tel. linky Slovak Telekom, a.s. 38,39 € 09.07.2020 Faktúra
2020154 Ubytovacie služby Ing. Juraj Bobuľa - Mrzkáň 32,00 € 07.07.2020 Faktúra
2020153 Materiál na kosačku MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 52,70 € 07.07.2020 Faktúra
2020149 Služby PZS Mgr. Róbert Čecho 60,00 € 06.07.2020 Faktúra
2020152 Školenie infor.systému iSPIN Asseco Solutions, a.s. 67,72 € 03.07.2020 Faktúra
2020151 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14,00 € 03.07.2020 Faktúra
2020150 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »