Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1510
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019190 El.stravovacie karty GGFS s.r.o. 963,13 € 09.09.2019 Faktúra
2019189 Vytankované PHM ČS.LM s.r.o. 98,50 € 09.09.2019 Faktúra
2019188 Vytankované PHM ČS.LM s.r.o. 202,02 € 09.09.2019 Faktúra
2019187 Spracovanie rozpočtu drenáže Ľubomír Kollárik - STAVCEN 100,00 € 06.09.2019 Faktúra
2019186 Dokumentácia k oprave drenáže budovy PETRUS s.r.o. 216,00 € 04.09.2019 Faktúra
2019185 Plyn LGPMB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 02.09.2019 Faktúra
2019184 plyn DJH Važec Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20,00 € 02.09.2019 Faktúra
2019183 Materiál k výpočtovej technike (čítačka, napájací zdroj, pamäť,repro) ITconn s.r.o. 154,50 € 02.09.2019 Faktúra
2019182 Revízia zab. systému DJH Važec ALARMA, s.r.o. 51,40 € 02.09.2019 Faktúra
2019181 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 02.09.2019 Faktúra
2019180 Dodávka elektriny Stredoslovenská energetika a.s. 479,00 € 02.09.2019 Faktúra
2019179 Ochrana objektov MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 02.09.2019 Faktúra
2019178 Antivírus 15x na 1 rok ITconn s.r.o. 275,00 € 02.09.2019 Faktúra
2019177 Spracovanie rozpočtu na opravu kanalizácie PETRUS s.r.o. 120,00 € 20.08.2019 Faktúra
2019176 Vytýčenie podzemného energetického vedenia Stredoslovenská distribučná, a.s. 81,55 € 19.08.2019 Faktúra
2019171 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 924,45 € 19.08.2019 Faktúra
2019175 Inzercia zámeru prenájmu Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 36,00 € 16.08.2019 Faktúra
2019174 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 74,36 € 16.08.2019 Faktúra
2019173 Tlač materiálu k prednáške Projects s.r.o. 55,37 € 15.08.2019 Faktúra
2019170 Pevný internet DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 14.08.2019 Faktúra
2019169 Drevené krabičky Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 47,47 € 13.08.2019 Faktúra
2019167 Občerstvenie vernisáž 30.7.2019 Pemmeva s.r.o. 51,50 € 09.08.2019 Faktúra
2019166 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 42,36 € 08.08.2019 Faktúra
2019168 Výroba tabuliek a samolepiek "Kern" Grafon, s.r.o. 205,18 € 05.08.2019 Faktúra
2019165 Plyn LGPMB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 02.08.2019 Faktúra
2019164 Plyn DJH Važec Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10,00 € 02.08.2019 Faktúra
2019163 Dodávka el.energie Stredoslovenská energetika a.s. 125,00 € 01.08.2019 Faktúra
2019162 Dodávka el. energie Stredoslovenská energetika a.s. 479,00 € 01.08.2019 Faktúra
2019161 Vodné a stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 01.08.2019 Faktúra
2019160 Ochrana objektu MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 01.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »