Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1424
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019102 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 74,58 € 13.05.2019 Faktúra
2019101 Materiál - noc múzeí Centralchem, s.r.o. 78,20 € 13.05.2019 Faktúra
2019100 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 076,00 € 10.05.2019 Faktúra
2019099 magnetická páska SELOS s.r.o. 17,77 € 10.05.2019 Faktúra
2019098 Služby pevnej tel. siete Slovak Telekom, a.s. 42,12 € 09.05.2019 Faktúra
2019097 Údržba vozidla Citroen berlingo UNICAR, s. r. o. 354,56 € 03.05.2019 Faktúra
2019096 Dodávka občerstvenia na vernisáž - Martinček Peter Mlynček PEMMEVA 146,80 € 03.05.2019 Faktúra
2019095 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24,00 € 03.05.2019 Faktúra
2019094 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 03.05.2019 Faktúra
2019093 tlačiarenske služby FO ART, s.r.o. 144,00 € 03.05.2019 Faktúra
2019092 Voda Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 01.05.2019 Faktúra
2019091 Dodávka el.energie Stredoslovenská energetika, a.s. 479,00 € 01.05.2019 Faktúra
2019090 Ochrana objektu MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 01.05.2019 Faktúra
2019089 Tlač plagátov, pozvánok na výstavy Grafon, s.r.o. 66,36 € 26.04.2019 Faktúra
2019088 Tlač textilného baneru k výstave Martinček FreeTech services, spol. s r.o. 21,84 € 25.04.2019 Faktúra
2019087 Správa a údržba siete a PC ITconn s.r.o. 200,00 € 24.04.2019 Faktúra
2019084 Katalógy "Medňanský"-reštaurovanie diel Boris Kvasnica - VEDUTA 400,00 € 18.04.2019 Faktúra
2019083 Finisáž výstavy "Medňanský" Boris Kvasnica - VEDUTA 250,00 € 18.04.2019 Faktúra
2019082 Otvorenie výstavy "Medňanský" Boris Kvasnica - VEDUTA 250,00 € 18.04.2019 Faktúra
2019086 Pravidelná kontrola a skúška ZS PSN ALARMA, s.r.o. 20,28 € 17.04.2019 Faktúra
2019085 Prezutie pneumatík Renault Master Pavel Rojček AUTOPALO 9,98 € 17.04.2019 Faktúra
2019081 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 75,11 € 15.04.2019 Faktúra
2019080 Pevný internet DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 15.04.2019 Faktúra
2019079 Pracovný stôl B2B Partner s.r.o. 314,40 € 12.04.2019 Faktúra
2019078 Seminár ekonómov a účtovníkov Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Matrin 278,00 € 12.04.2019 Faktúra
2019077 PHM marec 2019 ČS.LM s.r.o. 116,41 € 11.04.2019 Faktúra
2019076 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 915,80 € 10.04.2019 Faktúra
2019075 Služby pevnej tel. siete Slovak Telekom, a.s. 42,16 € 08.04.2019 Faktúra
2019074 Elektrina Stredoslovenská energetika, a.s. 479,00 € 03.04.2019 Faktúra
2019073 Vodné, stočné Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 03.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »