Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1382
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2019060 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 75,11 € 14.03.2019 Faktúra
2019059 Zhotovenie plagátov a pozvánok Grafon, s.r.o. 30,08 € 14.03.2019 Faktúra
2019057 Pevný internet DSL Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 14.03.2019 Faktúra
2019056 Zhotovenie plagátov (Ormandík) Grafon, s.r.o. 30,84 € 13.03.2019 Faktúra
2019055 Zhotovenie textilného baneru (Ormandík) FreeTech services, spol. s r.o. 21,84 € 13.03.2019 Faktúra
2019054 Občerstvenie na vernisáž Peter Mlynček PEMMEVA 63,20 € 12.03.2019 Faktúra
2019058 Vyúčtovanie vodného a stočného Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. -27,11 € 11.03.2019 Faktúra
2019053 Účasť na odbornom seminári Asociácia správcov registratúry 40,00 € 07.03.2019 Faktúra
2019052 Tel.služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 42,26 € 06.03.2019 Faktúra
2019051 Stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 014,60 € 06.03.2019 Faktúra
2019046 Ochrana objektu MVSR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline 12,29 € 05.03.2019 Faktúra
2019050 Plyn DJH Važec Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 114,00 € 04.03.2019 Faktúra
2019049 Plyn LGPMB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 04.03.2019 Faktúra
2019048 Voodné, stočné LGPMB Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 181,00 € 04.03.2019 Faktúra
2019047 El.energia Stredoslovenská energetika, a.s. 479,00 € 01.03.2019 Faktúra
2019045 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 38,00 € 28.02.2019 Faktúra
2019044 Kontrola PHP a hydrantov GAJOS s.r.o. 417,52 € 27.02.2019 Faktúra
2019043 Kancelárske potreby VOVA s.r.o. 143,04 € 26.02.2019 Faktúra
2019042 Hudobné vystúpenie vernisáž G 1909 Ján Kopčák 220,00 € 19.02.2019 Faktúra
2019041 Tlač plagátov G 1909 Grafon, s.r.o. 33,14 € 19.02.2019 Faktúra
2019040 Rada galérií Slovenska členský príspevok Rada galérií Slovenska 200,00 € 15.02.2019 Faktúra
2019039 Pevný internet DSL Mini Žilinský samosprávny kraj 13,98 € 14.02.2019 Faktúra
2019038 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 74,36 € 14.02.2019 Faktúra
2019037 Kancelársky papier Tibor Varga TSV PAPIER 151,80 € 13.02.2019 Faktúra
2019034 Občerstvenie vernisáž G1909 Peter Mlynček PEMMEVA 59,90 € 12.02.2019 Faktúra
2019036 Grafické práce k ročenke 2018 Mgr. Miloš Gall 350,00 € 11.02.2019 Faktúra
2019035 Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 942,40 € 11.02.2019 Faktúra
2019030 Plyn 2/2019 lgpmb Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 950,00 € 11.02.2019 Faktúra
2019027 dodávka elektriny 2/2019 LGPMB Stredoslovenská energetika, a.s. 479,00 € 11.02.2019 Faktúra
2019033 Výmena odvzd.ventila, kotoleň Jozef Lisý 48,00 € 06.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »